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北海市行政执法指挥中心2020年决算公开

发布时间:2021-09-28 09:01   文章来源:北海市综合行政执法局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市行政执法指挥中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北海市行政执法指挥中心2020年度决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市行政执法指挥中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市行政执法指挥中心概况

一、北海市行政执法指挥中心主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区及北海市有关法律、法规、规章和 政策规定,参与拟制综合行政执法指挥调度办法,经批准后组织实施。

(二)负责" 12345"市长热线、" 12319"城建服务热线、“北海e 眼“ 平台以及其他渠递转送的生态环境、住房和城乡建设、自然资源、交通运输、工业和信息化、商务、人力资源和社会保障 等领域行政执法相关投诉、举报的受理、转办和回复等工作。

(三)承担全市综合行政执法的指挥、协调、调度等工作。

(四)承担“数字城管”等信息化平台的建设、运行、维护、日 常管理和监督考核工作。参与综合执法指挥管理平台(“北海 e 眼")的管理和监督考核工作。

(五)负责综合行政执法信息化建设工作,负责综合行政执法大 数据分析、智能终端等先进技术的综合运用。

(六)负责各执法大队参照公务员法管理工作人员及后勤人员的编制管理、工资福利等工作。

(七)完成市综合行政执法局交办的其他任务。

二、决算单位构成

北海市行政执法指挥中心为副处级单位,中心本级设4个科室,为办公室、指挥调度科、综合科、财务科。我中心为独立编制预算单位。

 

第二部分:北海市行政执法指挥中心2020年度决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:上述报表详见附件。

  

第三部分:北海市行政执法指挥中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入7135.86万元,其中本年收入7,098.00万元, 2019年度决算数增加3753.38万元,增长110.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7,098.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加3755.59万元,增长112.36%,主要原因是是机构改革预算调增。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无增减。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数无增减。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数无增减。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数无增减。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数无增减。

8.上年结转和结余37.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少2.21万元,减少5.52%基本持平

(二)本单位2020年度总支出7135.86万元,其中本年支出6921.65万元, 较2019年度决算数增加3577.03万元,增长106.95%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)604.38万元:主要用于人大事务支出604.38万元。较2019年度决算数增加604.38万元,增长100%。主要原因是2019年单位改革前无该类支出。

2.城乡社区支出(类)6317.27万元:主要用于城乡社区管理事务支出6317.27万元。较2019年度决算数增加3243.71万元,增长105.54%。主要原因是2020年单位改革,支出类别调整。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数无增减。

4.年末结转和结余214.22万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加176.36万元,增长465.82%,主要原因是机构改革造成部分支出未能及时执行。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市行政执法指挥中心2020年度一般公共预算支出6921.65万元,较2019年度决算数增加3577.03万元,增长106.95%。其中:基本支出6711.72万元,项目支出209.93万元。

北海市行政执法指挥中心2020年度一般公共预算支出年初预算为5743.10万元,支出决算为6921.65万元,完成年初预算的120.52%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为604.38万元。预决算差异主要原因是2019年单位改革前无该类支出

(二)城乡社区支出(类)年初预算为4491.72万元,支出决算为6317.27元,完成年初预算的140.64%预决算差异原因是年中追加相关预算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6711.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出5,837.80万元,完成年初预算的132.77%主要包括:基本工资1,505.34万元、津贴补贴1,072.56万元、奖金1,820.36万元、伙食补助费170.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费524.30万元、职工基本医疗保险缴费265.36万元、其他社会指挥缴费21.61万元、住房公积金457.65万元、其他工资福利支出30.24万元。预决算差异原因是年中追加相关预算。

(二)商品和服务支出720.50万元,完成年初预算的94.15%。主要包括:办公费98.84万元、水费0.94万元、电费20.32万元、邮电费50.40万元、差旅费46.96万元、维修(护)费22.72万元、工会经费79.28万元、福利费0.05万元、  公务用车运行维护费14.36万元,其他交通费用354.46万元  其他商品和服务支出31.99万元预决算差异原因是部分支出未能及时执行。

(三)对个人和家庭的补助支出150.84万元,完成年初预算的110.31%。主要包括:抚恤金19.19万元、生活补助90.45万元、其他对个人和家庭的补助41.20万元。预决算差异原因是年中追加相关预算

(四)资本性支出2.57万元,年初无预算。主要包括办公设备购置2.57万元。预决算差异原因是工作需要购置办公设备。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市行政执法指挥中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出0万元,2019年度无增减。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市行政执法指挥中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出0万元,2019年度无增减。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.46万元,完成年初预算的39.21%,2019年度增11.97万元,主要原因是2019年度机构改革人员增加,相关经费增加

其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算14.36万元,公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,2019年度无增减。

(二)公务用车购置及运行费支出14.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初预算0万元,2019年度无增减。

公务用车运行支出14.36万元,年初预算30.40万元,完成年初预算的47.24%,较2019年度增12.65万元,增长739.77%,主要原因是2019年度机构改革人员增加,相关经费增加

(三)公务接待费支出0.1万元,年初预算6.48万元,完成年初预算的1.54%,2019年度减少0.68万元,减少87.18%,主要原因是按照厉行节约原则,严控“三公经费”,相关支出减少

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2020年度机关运行经费支出723.08万元,比年初预算数减少105.75万元,降低12.76%。主要原因是:按照厉行节约原则,严控“三公经费”,压减一般性支出和非刚性、非急需支出。比2019年增加431.17万元,增加147.71%。主要原因是2019年度机构改革人员增加,相关经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元授予小微企业合同金额0万元。

)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金198.00万元,占一般公共预算项目支出总额的94.32%

组织对北海市数字化城市管理系统项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出198.00万元,政府性基金预算支出0万元。上述项目绩效评价客观公正地核查项目预期目标实现程度,反映单位资金使用、管理和业务工作等方面存在的问题及不足,并提出相应的改进建议,作为下一年度预算编制的依据。

2.单位决算中项目绩效自评结果(如有)。

北海市数字化城市管理系统项目运营服务费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是平台宣传不到位,知晓率低,群众对平台的功能及作用还未熟悉了解;二是人员素质参差不齐,对执法终端设备认识不深,使用积极性不高;三是无纸化办公、无人机飞行任务的实时管理、执法在线预警等等系统功能还有待进一步研发提升。下一步改进措施:一是加大宣传力度通过举办公众开放日活动和走进社区开展宣传活动,增加执法人员和公众面对面交流机会,提升广大市民对平台和综合行政执法工作的知晓率、参与率,更多更大争取北海市民理解和支持,共建共治共享美丽北海;二是加强学习培训通过加强对平台采集员、座席员的培训,提升派遣准确率、采集质量以及服务质量。同时加强执法队员对数字城管、12345政府服务热线平台派发案件处理的培训;指导队员使用执法终端,提高智慧执法办案、门前三包检查、执法在线应用等功能的使用水平;三是推进提档升级。继续推进移动执法建设,完善一般程序办案系统的升级研发工作,并将移动执法办案从试点逐步进行推广

    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为指挥机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为指挥行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。