网站支持IPv6

北海市综合行政执法部门2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 15:41   文章来源:北海市综合行政执法局   [字体大小:  ]   打印文章

北海市综合行政北海市综合行政执法部门2019年度部门决算

 

 

   录

第一部分:北海市综合行政执法部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市综合行政执法部门2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市综合行政执法部门2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

  

第一部分:北海市综合行政执法部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、自治区人民政府对开展综合行政执法工作的有关规定;负责起草综合行政执法方面的地方性法规、规章和规范性文件草案,经批准后组织实施;负贵制定全市综合行政执法工作发展规划、计划并 组织实施。

(二) 负责行使市、辖区(不含合浦县、铁山港区、溜洲岛旅游区,下同)住房和城乡建设、自然资源、交通运输、生态环境、工业和信息化、旅游文体广电、商务、人力资源和社会保障等领域法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权,具体执法事项以市人民政府公布的权责清单为准。

(三) 统一领导全市综合行政执法工作,负责组织全市重大或专项综合行政执法活动;负责重大案件和特定案件的查处以及跨县(区)执法的组织协调工作;负责对乡镇(街道)及园区(旅 游区)派驻执法大队的业务指导和部门沟通协调工作。

(四) 负责受理综合行政执法相关的投诉、举报,负责综合行政执法相关的行政诉讼、行政复议工作。

(五) 负责统一规范全市综合行政执法工作的程序、标准;健全完善与行政审批部门和相关职能部门协作配合机制、明确职责边界;建立综合行政执法与司法衔接机制;推进综合行政执法规范化建设。

(六) 负责对综合行政执法情况进行监督检查,纠正、处理综合行政执法工作中处罚不当和不作为行为;推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度;落实行政执法责任,督促综合行政执法人员依法履行职责,规范执法行为。

(七) 负责综合行政执法队伍的建设和管理;承担综合行政执法人员业务培训和执法纪律、职业道德教育。

(八) 负责综合行政执法信息化建设,承担综合执法指挥管理平台(“北海e眼”)、“数字城管”等运行、管理和维护工作。

(九) 负责制定综合行政执法经费和物资装备等执法保障计划并组织实施。

(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

北海市综合行政执法局是处级单位,局本级设5个内设机构,为办公室、政策法规科、政治部、执法监督科、综合协调科。另设5个专业机动执法大队和14个网格执法大队。下设北海市行政执法指挥中心、北海市行政执法保障中心两个副处级单位。其中北海市行政执法指挥中心、北海市行政执法保障中心为独立编制预算单位。

 

第二部分:北海市综合行政执法部门 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市综合行政执法部门2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入5606.39万元,其中本年收入5,411.17万元。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5367.61万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入43.56万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余195.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出5606.39万元,其中本年支出5081.84万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)115.47万元:主要用于人大事务支出0.9万元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出37万元、商贸事务支出13.31万元、组织事务支出3万元、其他共产党事务支出9.56万元、市场监督管理事务支出51.71万元。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)17.27万元:主要用于 文化和旅游市场管理支出6.49万元、 其他文化和旅游支出10.78万元。

3.社会保障和就业支出(类)9.16万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务支出8.6万元、行政事业单位离退休支出0.56万元。

4.卫生健康支出(类)101.26万元:主要用于行政单位医疗支出61.64万元、事业单位医疗支出39.62万元。

5.节能环保支出(类)65.54万元:主要用于生态环境监测与信息支出0.89万元、 生态环境执法监察支出64.65万元。

6.城乡社区支出(类)3503.32万元:主要用于城乡社区管理事务支出3414.74万元、城乡社区规划与管理支出61.69万元、其他城乡社区支出26.88万元。

7.交通运输支出(类)1034万元:主要用于公路水路运输的行政运行支出1017.02万元、公路运输管理支出16.98。

8.资源勘探信息等支出(类)15.61万元:主要用于工业和信息产业监管的行政运行支出10.99万元、 一般行政管理事务支出4.62万元。

9.自然资源海洋气象等支出(类)39.23万元:主要用于自然资源事务的土地资源利用与保护支出9.08万元、 事业运行支出30.15万元。

10.住房保障支出(类)172.72万元:主要用于住房公积金支出172.72万元。

11.灾害防治及应急管理支出(类)7.03万元:主要用于地震事务支出7.03万元。

12.其他支出(类)1.23万元:主要用于北海市行政执法指挥中心职工基本医疗保险缴费1.23万元。

13.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

14.年末结转和结余524.55万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市综合行政执法部门2019年度一般公共预算支出5073.3万元,其中:基本支出3625.18万元,项目支出1448.12万元。

北海市综合行政执法部门2019年度一般公共预算支出年初预算为2511.75万元,支出决算为5073.3万元,完成年初预算的201.98%。预决算的差异主要是因2019年机构改革,市、辖区(不含合浦县、铁山港区、溜洲岛旅游区)住房和城乡建设、自然资源、交通运输、生态环境、工业和信息化、旅游文体广电、商务、人力资源和社会保障等领域的执法预算经费划转到本部门,纳入本部门预算。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为105.69万元,调整预算数为115.47万元,支出决算为115.47万元,完成年初预算的109.25%。预决算的差异主要是因2019年机构改革,市、辖区(不含合浦县、铁山港区、溜洲岛旅游区)住房和城乡建设、自然资源、交通运输、生态环境、工业和信息化、旅游文体广电、商务、人力资源和社会保障等领域的执法预算经费划转到本部门。主要用于人大事务支出0.9万元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出37万元、商贸事务支出13.31万元、组织事务支出3万元、其他共产党事务支出9.56万元、市场监督管理事务支出51.71万元。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为17.27万元,支出决算为17.27万元,完成年初预算的100%。主要用于文化和旅游市场管理支出6.49万元、其他文化和旅游支出10.78万元。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为8.6万元,调整预算数为9.16万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的106.51%。预决算的差异主要是因2019年机构改革,市商务综合行政执法支队、市劳动保障监察支队、国土资源执法监察支队、规划监察执法支队等多个划转单位的相关人员经费划转到本部门。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出8.6万元、行政事业单位离退休支出0.56万元。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为56.81万元,调整预算数为101.26万元,支出决算为101.26万元,完成年初预算的178.24%。预决算的差异主要是因2019年机构改革,市商务综合行政执法支队、市劳动保障监察支队、国土资源执法监察支队、规划监察执法支队等多个划转单位的相关人员经费划转到本部门。主要用于行政单位医疗支出61.64万元、事业单位医疗支出39.62万元。

(五)节能环保支出(类)年初预算为0万元,调整预算数为65.54万元,支出决算为65.54万元。预决算的差异主要是因2019年机构改革,市、辖区(不含合浦县、铁山港区、溜洲岛旅游区)生态环境领域的执法预算经费划转到本部门。主要用于生态环境监测与信息支出0.89万元、 生态环境执法监察支出64.65万元。

(六)城乡社区支出(类)年初预算为1204.29万元, 调整预算数为3494.78万元,支出决算为3494.78万元,完成年初预算的290.19%。预决算的差异主要是因2019年机构改革,市、辖区(不含合浦县、铁山港区、溜洲岛旅游区)住房和城乡建设、自然资源等领域的执法预算经费划转到本部门。

主要用于城乡社区管理事务支出3406.2万元、城乡社区规划与管理支出61.69万元、其他城乡社区支出26.88万元。

(七)交通运输支出(类)年初预算为1007.84万元,调整预算数为1034万元,支出决算为1034万元,完成年初预算的102.60%。预决算的差异主要是因2019年机构改革,市、辖区(不含合浦县、铁山港区、溜洲岛旅游区)交通运输领域的执法预算经费划转到本部门。主要用于公路水路运输的行政运行支出1017.02万元、公路运输管理支出16.98。

(八)资源勘探信息等支出(类)年初预算为4.62万元,调整预算数为15.61万元,支出决算为15.61万元,完成年初预算的337.88%。预决算的差异主要是因2019年机构改革,市、辖区(不含合浦县、铁山港区、溜洲岛旅游区)工业和信息化领域的执法预算经费划转到本部门。主要用于工业和信息产业监管的行政运行支出10.99万元、 一般行政管理事务支出4.62万元。

(九)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为9.08万元,调整预算数为39.23万元,支出决算为39.23万元,完成年初预算的432.05%。预决算的差异主要是因2019年机构改革,市、辖区(不含合浦县、铁山港区、溜洲岛旅游区)自然资源领域的执法预算经费划转到本部门。主要用于自然资源事务的土地资源利用与保护支出9.08万元、事业运行支出30.15万元。

(十)住房保障支出(类)年初预算为90.53万元,调整预算数为172.72万元,支出决算为172.72万元,完成年初预算的190.79%。预决算的差异主要是因2019年机构改革,市商务综合行政执法支队、市劳动保障监察支队、国土资源执法监察支队、规划监察执法支队等多个划转单位的相关人员经费划转到本部门。主要用于住房公积金支出172.72万元。

(十一)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为7.03万元,调整预算数为7.03万元,支出决算为7.03万元,完成年初预算的100%。主要用于地震事务支出7.03万元。

(十二)其他支出(类)年初预算为0万元,调整预算数为1.23万元,支出决算为1.23万元。主要用于北海市行政执法指挥中心职工基本医疗保险缴费1.23万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3625.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3136.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出350.48万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出126.64万元,主要包括:抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(四)资本性支出11.65万元,主要包括:办公设备购置、其他资本性支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市综合行政执法部门2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.31万元;公务接待费支出决算1.69万元。北海市综合行政执法局是2019年机构改革新成立单位,2018年没有编制部门预算,2019年无上年同期数据进行对比。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.31万元,;公务接待费支出1.69万元。本部门严格贯彻落实“八项规定”,依法理财,厉行节约反对浪费,合理控制开支,严格审核各项支出,对支出审批手续严格把关,合理控制和压缩“三公”经费支出。北海市综合行政执法局是2019年机构改革新成立单位,2018年没有编制部门预算,2019年无上年同期数据进行对比。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市综合行政执法局机关、2个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。北海市综合行政执法局是2019年机构改革新成立单位,2018年没有编制部门预算,2019年无上年同期数据进行对比。

(二)公务用车购置及运行费支出7.31万元。

公务用车运行支出7.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展综合执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,北海市综合行政执法局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  12辆,全年运行费支出7.31万元,平均每辆0.61万元。北海市综合行政执法局是2019年机构改革新成立单位,2018年没有编制部门预算,2019年无上年同期数据进行对比。

(三)公务接待费支出1.69万元,国内公务接待批次10次,人次129次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。北海市综合行政执法局是2019年机构改革新成立单位,2018年没有编制部门预算,2019年无上年同期数据进行对比。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出362.13万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额671.75万元,其中:政府采购货物支出234.95万元、政府采购工程支出52.64万元、政府采购服务支出384.16万元。授予中小企业合同金额0万元,其中授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是电动执法车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金108万元,占一般公共预算项目支出总额的7.46%。

共组织对“交通综合执法”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出108万元,政府性基金预算支出 0     万元。从评价情况来看,上述项目绩效评价客观公正地核查项目预期目标实现程度,考评资金支出效率和综合效果,及时总结经验,分析存在问题及原因,为今后的决策、管理提供参考依据,推进财政资金科学化、精细化管理,优化资源配置,以不断提高财政专项资金管理水平和使用效益,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本部门局机关开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出622.66万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述项目绩效评价客观公正地核查项目预期目标实现程度,反映单位资金使用、管理和业务工作等方面存在的问题及不足,并提出相应的改进建议,作为下一年度预算编制的依据。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标,交通综合执法项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是执法环境恶劣,在执法过程中查处难、取证难、处罚难,暴力抗法现象较多。目前相关法律法规没有赋予交通执法人员执法强制权,导致非法营运驾驶员拒不接受检查冲卡的暴力抗法事件时候发生直接威胁执法人员安全;二是执法汽车老旧,开展交通综合行政执法需要执法汽车上路查证,对涉嫌违法车辆进行跟踪取证,现有执法汽车的使用年限均在12年以上,经常要送厂维修,影响行政执法工作的开展,执法电瓶车难以满足远途执法需要;三是水路运输执法未能正常开展,由于交通运输执法人员较少,且缺乏熟悉水路运输执法业务的人员,加上无水上执法的装备保障,导致水路运输执法方面欠缺;四是由于现有办公场所有限,目前交通领域行政执法处罚窗口、查扣车辆仍然停放在原北海市交通综合行政执法支队办公点,未能集中办公影响工作。下一步改进措施:一是在执法过程中进一步加强普法教育,增强普法的针对性和实效性,满足人民群众对法治的需求,提高人民群众法治意识,自觉遵法守法、配合执法,减少执法中的冲突和对立,减少违法行为的发生;二是进一步加强日常巡查和联合执法力度,严厉查处交通运输领域违法行为,强力震慑有违法倾向的个人和单位,使其不敢违、不愿违。三是组织执法人员参加水路运输执法业务培训、现场考察学习优秀经验单位的好做法,同时加强综合行政执法部门与海事部门的沟通联系,强化水路运输联合执法。四是强化协调配置,进一步保障执法人员力量、执法用车和办公场所。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。