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北海市住建部门2021年部门预算

发布时间:2021-02-23 17:55   文章来源:北海市住房和城乡建设局   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:部门(单位)概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

  第二部分:住建部门2021年部门预算报表

    一、部门(单位)收支总表

    二、部门(单位)收入总表

    三、部门(单位)支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出绩效目标表

    十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:住建部门2021年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  

  

  

  


 

  

  

  第一部分:北海市住建部门概况

  

  

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市住房和城乡建设的发展规划及年度计划。

  (二)承担保障全市城镇中低收入家庭住房的责任。拟订并组织实施全市廉租住房建设、经济适用住房建设、公共租赁住房、限价商品住房等住房保障的发展规划、年度计划。

  (三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订并组织实施全市棚户区改造、危旧房改住房改造的发展规划、年度计划。

  (四)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。研究拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施,拟订并组织实施房地产市场监管的政策措施,负责住宅和房地产行政管理工作。

  (五)承担全市建筑市场监督管理、规范建筑市场秩序的责任。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并指导实施,负责全市建筑业行业管理,规范建筑市场各方主体行为,组织实施并监督管理工程建设的统一定额、工期定额和有关技术标准,组织发布工程造价信息。

  (六)承担指导全市城市建设的责任。拟订并组织实施全市城市建设的政策,筹划储备、综合协调和组织实施城市建设项目。

  (七)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施;指导农村住房建设和危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;配合规划主管部门做好村镇规划工作。

  (八)承担全市房屋建筑工程和市政工程质量安全监管的责任。监督管理全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

  (九)承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。

  (十)会同有关部门做好全市住房公积金的监督管理工作,确保住房公积金的有效使用和安全。

  (十一)承担北海市城市建设重点工程项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作,承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

  (十二)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。

  (十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  二、2021年部门预算单位

  1.北海市住房和城乡建设局

  2.北海市建设工程质量安全监督管理站

  3.北海市村镇建设管理中心

  4.北海市房屋征收与墙体材料改革管理站

  5.北海建筑安装工程劳动保险费管理办公室

  6.北海市经济适用住房发展中心

  7.北海市物业管理中心

  

  


 

  

  

  第二部分:北海市住建部门2021年部门预算报表

  

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

  

  


 

  

  

  第三部分:北海市住建部门2021年部门预算情况说明

  

  一、部门收支预算情况说明

  2021年预算收入312,928,028元,其中:一般公共预算拨款48,613,828元、政府性基金预算194,710,000元、纳入财政专户管理的收入69,604,200元。

  2021年预算支出312,928,028元,其中:基本性支出15,181,028元、项目支出297,747,000元。

  2021年全年预算收支较2020年减少33.53%,主要由于2021年背街小巷工程项目预算较上年大幅减少,造成2021年预算项目收支降低。

  二、部门收入预算情况说明

  2021年预算收入312,928,028元,其中:一般公共预算拨款48,613,828元、政府性基金预算194,710,000元、纳入财政专户管理的收入69,604,200元。

  2021年全年预算收入较2020年减少33.53%,主要由于2021年背街小巷工程项目预算安排较上年大幅减少,造成2021年预算项目收入降低。

  三、部门支出预算情况说明

  2021年预算支出312,928,028元,其中:基本性支出15,181,028元、项目支出297,747,000元。

  2021年全年支出较2020年减少33.53%,主要由于2021年背街小巷工程项目资金安排较上年大幅减少,造成2021年预算项目支出降低。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2021年住建部门财政拨款收入合计243,323,828元,其中:一般公共预算拨款收入48,613,828 元、政府性基金预算拨款收入194,710,000 元。

  2021年财政拨款支出243,323,828元,其中:一般公共服务支出70,200元、卫生健康支出75,311元、城乡社区支出243,056,191元、住房保障支出122,126元

  2021年财政拨款收支较2020年减少36.77%,主要原因为2021年背街小巷工程项目资金安排较上年大幅减少,造成2021年预算项目收支降低。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年其他共产党事务支出10,200元,主要用于离退休干部党组织工作经费。

  2021年事业单位医疗75,311.28元,较上年减少12.89%,主要由于下属事业单位人员变动减少的医疗保险费用。

  2021年行政运行6,510,475.87元,较上年增加10.15%,主要由于增加了对退离退休人员的个人和家庭的补助开支。

  2021年一般行政管理事务2,227,055.1元,较上年增加15.28%,主要由于2021年增加领导干部查核系统运营维护经费、信息安全等级保护整改服务经费等经费开支。

  2021年机关服务89,372.64元,较上年减少20.46%,主要由于市房屋征收与墙体材料改革管理站机构改革人员变动,人员经费减少。

  2021年工程建设标准规范编制与监管1,006,000,较上年增加5.85%,主要原因是对北海市建设工程造价管理站政府购买服务金额增加。

  2021年住宅建设与房地产市场监管500,000元,较上年增加66.67%,主要由于2021年加大了对我市房地产对外宣传及异地宣传推介经费的开支。

  2021年其他城乡社区管理事务支出9,338,800元,较上年增加88.66%,主要原因是2021年增加安排直管公房房屋维修经费、北海市智慧物业综合监管平台项目经费。

  2021年城乡社区规划管理700,000元,主要用于北海市“十四五”住房发展规划编制经费,为2021年新增项目。

  2021年小城镇基础设施建设600,000元,主要用于市政消火栓建设和维护管理工程项目。

  2021年建设市场管理与监督5,793,890.77元,较上年减少27.19%,主要由于上年建筑工地数字信息平台系统已经建设完毕,2021年减少该项目预算安排。

  2021年公共租赁住房支出17,190,000元,较上年增加103.06%,主要由于增加了对北海市公有住房管理中心的政府购买服务经费、北海市江苏路公租房(含配建廉租房)项目三期工程款增加。

  2021年其他城市基础设施配套费安排950,000元,主要用于 小街小巷给水管网改造项目。

  2021年其他城乡社区支出3,500,595.96元,较上年减少10.02%,主要由于北海市物业管理中心根据工作情况安排资金减少。

  2021年住房公积金122,126.4元,较上年减少17.28%,主要由于部门人员变动,公积金金额安排减少。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年工资福利支出12,067,762.92元,较上年减少21.07%,主要由于2021年北海市公有住房管理中心不属于独立预算单位,部门预算基本支出中减少该单位预算安排。

  2021年商品和服务支出1,950,423.1元,较上年减少26.39%,主要由于2021年北海市公有住房管理中心不属于独立预算单位,部门预算基本支出中减少该单位预算安排。

  2021年对个人和家庭的补助1,162,842元,较上年增加92.04%,主要由于增加了对退离退休人员的个人和家庭的补助开支。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2021年“三公”经费合计66,600元。

  其中:

  1.因公出国(境)经费0元。

  2.公务用车运行维护费17,000元,较上年减少59.52%。为北海市物业管理中心公车1台。

  3.公务接待费49,600元,较上年减少11.51%。主要由于2021年北海市公有住房管理中心不属于独立预算单位,部门预算“三公经费”收支中减少该单位预算安排。

  八、政府性基金预算情况说明

  2021年政府性基金预算安排194,710,000元,主要用于背街小巷项目、北海市经济适用住房发展中心江苏路公租房建设工程款。较上年减少44.39%,主要原因为2021年背街小巷工程项目资金安排较上年大幅减少。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2021年住建部门一般公共预算商品和服务支出经费安排如下:办公费123,710元、水费10,660元、电费110,560元、邮电费166,270元、差旅费196,800元、维修维护费42,780元、会议费37,740元、培训费37,360元、公务接待费18,400元、工会经费198,723.1元、福利费31,850元、公务用车运行维护费17,000元、其他交通费用769,200元、其他商品和服务支出189,370元。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2021年住建部门预计采购2,200,000元,其中:物业管理服务22,000元、技术类服务1,880,000元,其余为办公设备采购298,000元。

  (三)国有资产占用情况说明

  2021年住建部门事业单位北海市物业管理中心公车1台。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2021年度住建部门预算项目绩效目标共有9项,其中:北海市住房和城乡建设局8项、北海市经济适用住房发展中心1项。(详见附件)

  

  


 

  

  

  第四部分:名词解释

  

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附表:1.北海市住建部门2021年部门预算表

     2.北海市住建部门2021年绩效目标表