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北海市住建部门2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 17:52   文章来源:决算   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:北海市住建部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:北海市住建部门2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:北海市住建部门2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况。

  二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

 

 

  第一部分:北海市住建部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市住房和城乡建设的发展规划及年度计划。

  (二)承担保障全市城镇中低收入家庭住房的责任。拟订并组织实施全市廉租住房建设、经济适用住房建设、公共租赁住房、限价商品住房等住房保障的发展规划、年度计划。

  (三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订并组织实施全市棚户区改造、危旧房改住房改造的发展规划、年度计划。

  (四)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。研究拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施,拟订并组织实施房地产市场监管的政策措施,负责住宅和房地产行政管理工作。

  (五)承担全市建筑市场监督管理、规范建筑市场秩序的责任。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并指导实施,负责全市建筑业行业管理,规范建筑市场各方主体行为,组织实施并监督管理工程建设的统一定额、工期定额和有关技术标准,组织发布工程造价信息。

  (六)承担指导全市城市建设的责任。拟订并组织实施全市城市建设的政策,筹划储备、综合协调和组织实施城市建设项目。

  (七)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施;指导农村住房建设和危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;配合规划主管部门做好村镇规划工作。

  (八)承担全市房屋建筑工程和市政工程质量安全监管的责任。监督管理全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

  (九)承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。

  (十)会同有关部门做好全市住房公积金的监督管理工作,确保住房公积金的有效使用和安全。

  (十一)承担北海市城市建设重点工程项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作,承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

  (十二)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。

  (十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  1、北海市住房和城乡建设局

  2、北海市房屋征收与墙体材料改革管理站

  3、北海市建设工程质量安全监督管理站

  4、北海市村镇建设管理中心

  第二部分:北海市住建部门 2019年度部门决算报表

  (此部分另附表格,详见附件:北海市住建部门2019年度部门决算表)

  第三部分:北海市住建部门2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2019年度总收入12479.53万元,其中本年收入12048.18万元, 较2018年度决算数减少2180.05万元,下降14.87 %。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入12048.18万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少2548.56万元,下降17.46%,主要原因是根据实际工作需要安排项目资金,如2019年未安排可再生能源项目资金及年末预算列支项目资金减少。

  2.其他收入30.33万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如其他单位转入的奖励性工作经费、自治区住建厅拨入的工匠培训经费等。

  3.上年结转和结余431.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加368.51万元,主要原因是年末存在按财政要求进行项目资金列支结转的情况。

  (二)本部门2019年度总支出12479.53万元,其中本年支出12343.61万元, 较2018年度决算数减少2180.05万元,下降14.87%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)14.95万元:主要用于基层党建工作安排的支出、基层党组织工作经费、第一书记驻村工作经费开支。

  较2018年度决算数增加7.81万元,增长109%,主要由于此预算资金功能分类新增两新组织工作人员工资社保等经费开支。

  2.医疗卫生与计划生育支出13.54万元,主要用于我部门事业单位职工医疗保险费用支付。

  较2018年度决算数减少23.28万元,降低63.23%,主要是由于2019年我部门减少一个决算单位,广西北海市建设工程造价管理站决算支出数不在本部门功能分类决算数中体现。

  3.城乡社区支出4515.72万元,主要用于本部门行政事业单位的行政运行费用、一般行政管理事务、工程建设标准规范编制与监管、住宅建设与房地产市场监管、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城市基础设施配套费安排的支出、其他城乡社区支出等方面的开支。

  较2018年减少1141.14万元,减少20.17%,主要是由于根据2019年实际工作需求安排项目资金减少。

  4.农林水支出54.96万元,主要用于美丽北海乡村建设项目以及其他普惠金融发展支出。

  较2018年增加49.96万元,其中普惠金融发展支出为2018年PPP项目自治区以奖代补资金,属于2019年新增项目,2018年无此项目资金安排。

  5. 自然资源海洋气象等支出57.02万元,主要为市房屋征收与墙体材料改革管理站的行政运行经费、2019年原市征地拆迁办机构改革预算资金划归市住建局的开支。

  2019年预算功能科目名称分类进行调整,此预算资金功能分类为我部门2019年新增。

  6.住房保障支出19.74万元,主要用于公益一类事业单位的住房公积金、农村危房改造项目开支。

  较2018年减少22.47万元,减少53.23%,主要是由于2019年机关单位市住建局住房公积金不在此功能分类中安排。

  7.其他支出7667.68万元,主要为2018年中西部重点领域基础设施补短板补助资金、PPP项目前期工作中央基建投资预算拨款、市房屋征收与墙体材料改革管理站安排的部分工作经费。

  较2018年增加7658.88万元,主要是由于2019年财政拨款用于支付冯家江PPP项目前期经费及注册资本金。

  9.年末结转和结余135.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  较2018年度决算数减少7884.56万元,主要原因是2018年年末市财政安排预算项目列支资金7960万元,该资金已结转至2019年使用。

  二、2019年度一般公共预算支出决算情况

  北海市住建部门2019年度一般公共预算支出10951.94万元,较2018年度决算数增加6549.85万元,增长148.79%。其中:基本支出1557.6万元,项目支出9394.34万元。

  北海市住建部门2019年度一般公共预算支出年初预算为10626.16万元,支出决算为10951.94万元(含上年结转和结余325.78万元),完成年初预算的103.07%。

  (一)一般公共服务支出年初预算为14.95万元,支出决算为14.95万元,完成年初预算的100%。主要用于基层党建工作安排的支出、基层党组织工作经费、第一书记驻村工作经费开支。

  较2018年度决算数增加7.81万元,增长109%,主要由于此预算资金功能分类新增两新组织工作人员工资社保等经费开支。

  (二)医疗卫生与计划生育年初预算为13.54万元,支出决算为13.54万元,完成年初预算的100%。主要用于我部门事业单位职工医疗保险费用支付。

  较2018年度决算数减少23.28万元,降低63.23%,主要是由于2019年我部门减少一个决算单位,广西北海市建设工程造价管理站决算支出数不在本部门功能分类决算数中体现。

  (三)城乡社区支出年初预算为3306.79万元,其中上年结转结余429.44万元;支出决算为3207.73万元,完成年初预算的97%。主要用于本部门行政事业单位的行政运行费用、一般行政管理事务、工程建设标准规范编制与监管、住宅建设与房地产市场监管、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出等方面的开支。

  较2018年减少220.91万元,主要由于2019年我部门根据实际工作安排进行项目资金调整。

  (四)农林水年初预算安排54.96万元,支出决算54.96万元,完成预算100%。主要用于美丽北海乡村建设项目以及其他普惠金融发展支出。

  较2018年增加49.96万元,其中普惠金融发展支出为2018年PPP项目自治区以奖代补资金,属于2019年新增项目,2018年无此项目资金安排。

  (五)自然资源海洋气象等支出预算安排61.62万元,支出决算57.02万元,完成预算92.53%。主要为市房屋征收与墙体材料改革管理站的行政运行经费、2019年原市征地拆迁办机构改革预算资金划归市住建局的开支。

  2019年预算功能科目名称分类进行调整,此预算资金功能分类为我部门2019年新增。

  (六)住房保障支出预算资金19.74万元,支出决算19.74万元,预算完成100%。主要用于公益一类事业单位的住房公积金、农村危房改造项目开支。

  较2018年减少22.47万元,减少53.23%,主要是由于2019年机关单位市住建局住房公积金不在此功能分类中安排。

  (七)其他支出预算安排资金7584万元,支出决算7584万元,预算完成率100%。主要为2018年中西部重点领域基础设施补短板补助资金、PPP项目前期工作中央基建投资预算拨款,主要用于支付冯家江PPP项目前期经费及注册资本金。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1557.6万元,支出具体情况如下:

  (一)人员经费开支1386.95万元,完成年初预算100%。其中:工资福利支出1202.75万元、对个人和家庭的补助184.2万元。

  (二)商品和服务支出170.65万元,完成年初预算100%。其中:办公费12.9万元、手续费        0.3万元、水费        1.56万元、电费1.58万元、邮电费9.37万元、物业管理费13.73万元、差旅费17.24万元、维修(护)费2.16万元、会议费2.49万元、培训费3.08万元、公务接待费0.93万元、劳务费0.61万元、工会经费10.57万元、福利费1.97万元、其他交通费用76.69万元、其他商品和服务支出15.47万元。

  四、2019年度政府性基金支出决算情况

  北海市住建部门2019年度政府性基金支出1391.67万元,均为项目支出。

  较2018年度决算数减少845.33万元,下降37.79 %。

  北海市住建部门2019年度政府性基金支出年初预算为1391.69 万元,支出决算为1391.67万元,完成年初预算的99.99%。

  (一)城乡社区支出年初预算为1307.99万元,支出决算为1307.99万元,完成年初预算的100%。主要用于我市南珠汽车站规划路建设、小街小巷供水管网改造工程等市政建设项目。

  (二)其他支出年初预算为83.7万元,支出决算为83.68万元,完成年初预算99.99%。主要用于墙体材料监督抽测费用以及墙改工作专项业务经费。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2019年度“三公”年初预算3.11万元,均为公务接待预算安排,

  2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.78万元,均在预算范围内开支。

  具体情况如下:

  1.公务接待费支出2.78万元,国内公务接待批次38次,302人次,均在规定标准范围内开展接待。2019年公务接待费用较上年减少1.67万元,减少37.53%,主要由于2019年我部门在公务接待方面厉行节约,减少开支,同时市造价站2019年拨款方式改为政府购买服务,不纳入部门决算。

  2.公务用车运行费用支出0元,较上年减少0.71万元,主要原因为市造价站2019年拨款方式改为政府购买服务,不纳入部门决算。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2019年度机关运行经费支出159.91万元,完成预算100%。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2019年本部门政府采购预算总额322.34万元,其中:政府采购货物支出184.84万元、政府采购工程支出9.5万元、政府采购服务支出128万元,完成预算100%。授予中小企业合同金额184.84万元,占政府采购支出总额的57%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日,本部门决算单位中无公务用车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,2019年我部门对6个预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金924.83万元。其中,一般公共预算项目3个:法律服务费10万元、北海市房地产交易中心运行经费280万元、北海市白蚁防治所运行经费276.83万元,占一般公共预算项目支出总额的9.84%;政府性基金预算项目3个:市政建设配套征收手续费200万元、小街小巷供水管网改造100万元、北海市第十中学周边配套道路工程南侧规划路41.17万元,占政府性基金预算项目支出总额的24.52%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,以上6个项目自评得分均为满分(详见附件)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件:1.北海市住建部门2019年度部门决算表

     2.2019年项目绩效自评表