北海市住建部门2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 19:54   文章来源:北海市住房和城乡建设局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市住建部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市住建部门2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市住建部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市住建部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市住房和城乡建设的发展规划及年度计划。
  (二)承担保障全市城镇中低收入家庭住房的责任。拟订并组织实施全市廉租住房建设、经济适用住房建设、公共租赁住房、限价商品住房等住房保障的发展规划、年度计划。
  (三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订并组织实施全市棚户区改造、危旧房改住房改造的发展规划、年度计划。
  (四)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。研究拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施,拟订并组织实施房地产市场监管的政策措施,负责住宅和房地产行政管理工作。
  (五)承担全市建筑市场监督管理、规范建筑市场秩序的责任。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并指导实施,负责全市建筑业行业管理,规范建筑市场各方主体行为,组织实施并监督管理工程建设的统一定额、工期定额和有关技术标准,组织发布工程造价信息。
  (六)承担指导全市城市建设的责任。拟订并组织实施全市城市建设的政策,筹划储备、综合协调和组织实施城市建设项目。
  (七)承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施;指导农村住房建设和危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;配合规划主管部门做好村镇规划工作。
  (八)承担全市房屋建筑工程和市政工程质量安全监管的责任。监督管理全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
  (九)承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。
  (十)会同有关部门做好全市住房公积金的监督管理工作,确保住房公积金的有效使用和安全。
  (十一)承担北海市城市建设重点工程项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作,承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。
  (十二)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
  (十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、北海市住房和城乡建设局

2、北海市墙体材料改革管理站

3、北海市建设工程质量安全监督管理站

4、广西北海市村镇建设管理中心

5、广西北海市建设工程造价管理站

 

 

第二部分:北海市住建部门 2018年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分:北海市住建部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入14659.58万元,其中本年收入14596.74万元, 2018年总收入2017年度决算数增加2751.75万元,增长23.1 %收入具体情况如下:

1.当年财政拨款收入14596.74万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加2840.53万元,增长24.16%,主要原因是可再生能源项目资金安排增加以及市财政年末预算项目列支安排。

2.上年结转和结余62.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。当年结转结余2017年度决算数减少88.77万元,降低58.55 %,主要是我部门在2018年加大结转资金的使用进度,提高资金使用效率。

(二)本部门2018年度总支出14659.58万元,其中本年支出6639.1万元, 2017年度决算数增加2751.75万元,增长23.1%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)7.14万元:主要用于基层党建工作安排的支出。

2017年度决算数增加4.84万元,增长210%主要用于基层党建工作安排的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出36.82万元,主要用于我部门事业单位职工医疗保险费用支付。

2017年度决算数减少17.88万元,降低32.69%主要是由于2018年机关单位职工医疗保险不在此项中列支。

3.节能环保支出815.50万元,主要用于可再生能源项目的开支。

2017年增加805万元,增加7667.67%,主要是由于2018年由于工作需要,可再生能源项目预算资金安排815.5万元。

4.城乡社区支出5656.86万元,主要用于本部门行政事业单位的行政运行费用、一般行政管理事务、工程建设标准规范编制与监管、住宅建设与房地产市场监管、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城市基础设施配套费安排的支出、其他城乡社区支出等方面的开支。

2017年减少5852.39万元,减少50.85%,主要是由于城市基础设施配套费安排的支出、其他城乡社区支出预算资金安排减少。

5.农林水支出5万元,主要用于西场镇滘头村扶贫工作开支。

此资金类别属于2018年新增类别,2017年无此项目类别安排。

6.资源探勘信息等支出66.78万元,主要用于市墙改站新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出。

2017年减少70.25万元,减少51.27%,主要是由于2018年墙体材料专项基金已暂停收取。

7.住房保障支出42.21万元,主要用于部门单位的住房公积金、住房保障性安居工程项目开支。

2017年减少68.05万元,减少61.72%,主要是由于2018年保障性安居工程项目资金减少安排。

8.其他支出8.8万元,主要用于新型墙体材料定额补助项目款。

2017年减少13.7万元,减少60.89%,主要是由于2018年市住建局无此类别预算安排。

9.年末结转和结余8020.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加7957.64万元,主要原因是2018年年末市财政安排预算项目列支资金7960万元,该资金结转至2019年使用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

北海市住建部门2018年度一般公共预算支出4402.09万元,2017年度决算数减少6234.54万元,下降58.61%其中:基本支出1582.07万元,项目支出2820.02万元。

北海市住建部门2018 年度一般公共预算支出年初预算12359.73万元,支出决算为4402.09万元,完成年初预算的35.62%

1.一般公共服务支出(类)年初预算为7.14万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的100%。主要用于基层党建工作安排的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为36.82万元,支出决算为36.82万元,完成年初预算的100%。主要用于我部门事业单位职工医疗保险费用支付。

3.节能环保支出年初预算安排支出815.50万元,支出决算815.50万元,完成年初预算的100%。主要用于可再生能源项目的开支。

4.城乡社区支出年初预算安排支出11388.91万元,支出决算3428.64万元,完成年初预算30.11%。主要用于本部门行政事业单位的行政运行费用、一般行政管理事务、工程建设标准规范编制与监管、住宅建设与房地产市场监管、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城市基础设施配套费安排的支出、其他城乡社区支出等方面的开支。

完成率低的原因主要是由于20181231日财政安排项目列支资金7960万元到我局。

5.农林水年初预算安排支出5万元,支出决算5万元,完成年初预算100%。主要用于西场镇头村扶贫工作开支。

此资金类别属于2018年新增类别,2017年无此项目类别安排。

6.资源探勘信息等年初预算安排支出66.78万元,支出决算66.78万元,完成率100%。主要用于市墙改站新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出。

2017年减少70.25万元,减少51.27%,主要是由于2018年墙体材料专项基金已暂停收取。

7.住房保障支出年初预算安排42.21万元,支出决算42.21万元,完成率100%。主要用于部门单位的住房公积金开支。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1582.07万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1269.70万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出168.29万元,完成年初预算的100%。其中:办公费用5.68万元、印刷费1.49万元、手续费0.12万元、水费1.09万元、电费10.32万元、邮电费16万元、物业管理费0.29万元、差旅费21.48万元、维修维护费3.74万元、会议费1.61万元、培训费3万元、公务接待费3.89万元、劳务费0.24万元、工会经费11.14万元、福利费1.85万元、公务用车运行经费0.71万元、其他交通费用72.92万元、其他商品和服务支出12.72万元。

(三)对个人和家庭的补助124.09万元,完成年初预算100%

(四)对企业的补助费用补贴20万元,完成年初预算100%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

市住建部门2018年度政府性基金支出2237.02万元,2017年度决算数增加1028.66万元,增长85.13 %,均为项目支出。主要是2018年预算安排棚户区改造项目1500万元。

市住建部门2018 年度政府性基金支出年初预算为2237.02万元,支出决算为2237.02万元,完成年初预算的100%

1.城乡社区支出年初预算为2228.22万元,支出决算为2228.22万元,完成年初预算的100%

2.其他支出年初预算为8.8万元,支出决算为8.8万元,完成年初预算的100%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.71万元;公务接待费支出决算4.45万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。我部门2018年无因公出国出境情况。

(二)公务用车购置及运行费支出0.71万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.71万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,市住建部门公务用车保有量为1辆,为市造价站所属公务用车,全年运行费支出0.71万元。

(三)公务接待费支出4.45万元,国内公务接待批次50次,人次 378次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出184.50万元,完成预算100%

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额75.84万元,其中:政府采购货物支出27.45万元、政府采购服务支出48.39万元。授予中小企业合同金额75.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额27.45万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,为市造价站公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1430.5万元,占一般公共预算项目支出总额的50.73%。组织对2018年度南珠汽车站北侧规划路、小街小巷供水管网改造等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金478.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的21.38%

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,南珠汽车站北侧规划路项目已按照年初计划完成项目项目,自评得分为100 ;小街小巷供水管网改造项目已按照年初计划完成,自评得分为100分。(详见项目自评表) 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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