北海市政府采购中心 2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 10:00   文章来源:北海市政府采购中心   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市政府采购中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公” 经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市政府采购中心2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

附表:

1、北海市政府采购中心2019年部门预算报表

2、北海市政府采购中心2019年绩效目标表

 

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行政府采购法、招标投标法等国家法律法规,协助市财政部门制订我市政府采购有关政策并组织实施;

(二)贯彻执行政府采购法律、法规、规章和制度的有关规定,制定本机构内部监督管理制度;

(三)根据采购人委托,组织实施自治区政府所公布集中采购目录以内的政府集中采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

    (四)根据采购人委托,组织实施北海市本级政府或其授权部门所公布集中采购目录以内的集中政府采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

(五)建立和规范政府采购业务操作规程,对本机构组织的政府采购项目执行情况进行监督管理、跟踪问效,并接受委托参与合同验收;

(六)接受政府采购监督管理部门的管理和监督,受理供应商的询问或质疑;

(七)根据政府采购工作要求,对本机构工作人员及相关采购人、供应商进行业务培训及业务指导

二、机构设置情况

  2019 年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共   1   个,比上年增减   0   个。

北海市政府采购中心设7个内设机构,中心无下设二层机构:

(一)办公室 

负责内部接待、对外联络和协调,接受采购单位委托事项;负责中心公文处理、会务、机要、印章及政府采购档案管理;负责党务工作、机构编制、人事管理、工青妇及计划生育工作;负责内部财务管理及中心财政资金、委托代理采购资金、投标保证金专户的核算和管理;负责安全保密、政务公开、综治、普法、后勤管理、服务等工作。

(二)综合科 

负责制定政府采购业务管理的有关规范性文件,拟订内部操作规程和采购文件范本;负责供应商资格标准的制定和审查;负责政府采购的统计评价及标书发放工作;负责政府采购法律、法规的对外宣传及相关政府采购业务培训;承担政府采购相关政策理论问题的调查研究。

(三)信息科 

负责政府采购项目的技术性审核和市场调查、分析,提出信息化建设实施方案并组织实施;负责电子招标等信息化工程的协调指导、维护管理;负责中心内部办公自动化、内部网络建设、监控系统维护管理及供应商库、商品信息库、咨询专家库等业务信息库的建立、维护管理工作;负责政府采购网站的建设维护与信息更新工作;负责对外信息发布、审核工作。

(四)采购一科

负责信息产品的集中采购工作,包括:计算机、服务器、扫描仪、投影仪、摄影摄像器材、程控交换机、打印机、网络设备、通讯设备、监控设备、复印机、传真机、印刷设备、单体空调、电器、计算机通用软件、计算机信息系统工程等项目采购文件制作、准备开评标资料、组织答疑会、开标、评标等工作;负责配合处理采购当事人及有关部门的询问、质疑工作。

(五)采购二科

负责办公用品和专用设备的集中采购工作,包括:交通工具、办公家具、发配电设备、测绘设备、医疗设备、教学设备、警用设备、文体类专用设备、农林水专及设备、防雷防震设备,防汛抗旱及救灾物资,其它物资等项目采购文件制作、准备开评标资料、组织答疑会、开标、评标等工作;负责配合处理采购当事人及有关部门的询问、质疑工作。

(六)采购三科

负责房屋建筑、市政、水利、交通等工程项目的集中采购工作;负责电梯、锅炉、建筑材料、市政建设设备、消防设备等设备及材料的集中采购工作;负责服务项目的集中采购和日常管理工作,包括:汽车维修、汽车加油、汽车保险、办公家具、印刷、会议服务等定点采购项目采购文件制作、准备开评标资料、组织答疑会、开标、评标等工作;负责配合处理采购当事人及有关部门的询问、质疑工作。

(七)监督科 

负责制定中心内部监督管理制度;负责中心内部监督考评工作,定期考核评估采购工作人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况;负责政府采购项目开标、评标的监督工作;负责监督检查政府采购合同执行情况并跟踪问效;负责采购文件及相关评审结果的复核工作,并根据采购人委托参与合同验收;负责受理采购当事人及有关部门的询问、质疑工作。

第二部分:北海市政府采购中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公” 经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市政府采购中心2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计4,791,123元(上年收入总计4,930,666元,同比减少139,543,减少2.83%;)。

增减情况说明:一是在职在编人员增加3人,故2019年基本收入预算增加100,947,增加3.48%。二是2019年新增3个专项项目,收入增加379700元;减少2个项目,收入减少190200元; 因业务需要,调减4个项目预算收入,收入减少430000元。故2019年项目收入预算减少240,490元,同比减少11.83%。

1.财政拨款收入4,791,123元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款4,791,123元,为市本级财政拨付资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计4,791,123元(上年支出总计4,930,666元,同比减少139,543元,减少2.83%;)。

增减情况说明:一是在职在编人员增加3人,故2019年基本支出预算增加100,947元,增加3.48%。二是2019年新增3个专项项目,支出增加379700元;减少2个项目,支出减少190200元; 因业务需要,调减4个项目预算支出,支出减少430000元。故2019年项目支出预算减少240,490元,同比减少11.83%。

1.一般公共服务(类)4,791,123元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出4,791,123元(上年收入总计4,930,666元,同比减少139,543元,减少2.83%;)。其中:基本支出3,000,413元,项目支出1,790,710元。

按功能分类项级科目列示分析:

1.行政运行3,000,413元,比2018年预算支出2,899,466元增加100,947元,同比增加3.48%。增长原因:一是在职在编工作人员增加3人,故各项人员经费、定额公用支出增加。

2.一般行政管理事务1,790,710元,比2018年预算支出2,031,200元减少240,490元,同比减少11.83%。

减少原因是: 2019年项目支出预算减少240,490元,其中:核减2个专项项目,分别为工作服装费11万和北海市政府采购电子交易平台上线启动仪式服务经费8万;调减3个项目预算支出,政府采购项目资料归档整理服务费减少10万、网站建设维护费减少5.5万、办公设备购置费减少1.5万;增加3个项目支出:正版软件费1.85万、合同履约抽检评价费用33万、增加涉密电脑采购费3.12万。

三 、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出3,000,413元,按支出经济科目分类列示分析:

1.基本工资847932元。同比增加43176元,同比增长5.4%。增长原因:在职在编工作人员增加3人。

2.津贴补贴657480元。同比增加58464元,同比增长9.8%。增长原因:在职在编工作人员增加3人。

3.奖金70661元。同比增加7954元,同比增长12.7%。增长原因:在职在编工作人员增加3人。

4.伙食补助费108000元。同比增加4000元,同比增长3.8%。增长原因:在职在编工作人员增加3人。

5.机关事业单位基本养老保险423795元。同比增加40179.6元,同比增长10.5%。增长原因:在职在编工作人员增加3人。

6.职工基本医疗保险缴费148328元。同比减少5118.16元,同比减少3.3%。下降原因:2019年用控制数人员该项经费列入其他工资福利支出开支,故该项经费下降。

7.其他社会保险缴费23309元。同比减少2797.87元,同比下降10.7%。下降原因:2019年用控制数人员该项经费列入其他工资福利支出开支,故该项经费下降。

8.住房公积金254277元。同比增加72532.32元,同比增长39.9%。增长原因:一是在职在编工作人员增加3人;二是2019年住房公积金基数包含奖金,2018年住房公积金基数未含奖金,故与上年同比有较大幅度增长。

9.其他工资福利支出0元。同比减少109027元,同比减少100%。减少原因:控制编人员调动出单位,2019年预算无控制编人员。聘用人员工资费用不纳入基本支出。故与上年同比有较大幅度减少。

10.办公费51300元。同比减少5900元,同比下降10.3%。增长原因:2018年维修维护费,增加办公费用支出,2019年单列维护费。

11.差旅费59400元,同比增加2200元,同比增长3.8%。增加原因:在职在编工作人员增加3人。

12.维修维护费8100元。同比增加8100元,同比增加100%。原因:2018年定额公用减少维修维护费,增加办公费用支出。2019年维护费单列。

13.会议费8840元,与上年度相比不变。

14.培训费9360元,与上年度相比不变。

15.公务接待费3900元,与上年度相比不变。

16.工会经费31521元。同比增加1230.22元,同比增长4.1%。增长原因:在职在编工作人员增加3人。

17.福利费6750元,同比增加250元,同比增长3.8%。增长原因:在职在编工作人员增加3人。

18.公务用车运行维护费0元。同比减少19000元,同比下降100%。减少原因:车改,公务用车减少一台。单位现无公车。

19.其他交通费用234000元。同比增加7800元,同比增长3.4%。增长原因:在职在编工作人员增加3人。

20.其他商品和服务支出53460元。同比增加1980元,同比增长3.8%。增长原因:在职在编工作人员增加3人,故该项经费有所增加。

21.退休费0元。同比减少5076元,同比减少100%。减少原因:退休人员费用统一由社保支出。

四、一般公共预算 三公经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算3900元。与上年比无变化。其中:

1、因公出国(境)费用0元,与上年比无变化;

2、公务接待费3900元,与上年度相比不变;

3、公务用车运行维护费0元,与上年比减少19000元,减少100%,单位已无用公务车。

五、政府性基金预算情况说明

2019年度政府性基金支出为0元。

六、收支预算情况说明

2019年收入预算总计4,791,123元,支出预算总计4,791,123元,同比减少139,543元,减少2.83%。

增长情况说明:一是在职在编人员增加3人,故2019年基本收入预算增加100,947元,增加3.48%。二是2019年新增3个专项项目,收入增加379700元;减少2个项目,收入减少190200元; 因业务需要,调减4个项目预算收入,收入减少430000元。故2019年项目收入预算减少240,490元,同比减少11.83%。

七、收入预算情况说明

(一)收入总计4,791,123元(上年收入总计4,930,666元,同比减少139,543元,减少2.83%;)。

增减情况说明:一是在职在编人员增加3人,故2019年基本收入预算增加100,947元,增加3.48%。二是2019年新增3个专项项目,收入增加379700元;减少2个项目,收入减少190200元; 因业务需要,调减4个项目预算收入,收入减少430000元。故2019年项目收入预算减少240,490元,同比减少11.83%。

八、支出预算情况说明

支出总计4,791,123元(上年支出总计4,930,666元,同比减少139,543元,减少2.83%;)。

增减情况说明:一是在职在编人员增加3人,故2019年基本支出预算增加100,947元,增加3.48%。二是2019年新增3个专项项目,支出增加379700元;减少2个项目,支出减少190200元; 因业务需要,调减4个项目预算支出,支出减少430000元。故2019年项目支出预算减少240,490元,同比减少11.83%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排机关运行经费466631元,比上年度机关运行费469971元减少3340元,增加主要原因是:减少公务车辆维护费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2018年本部门政府采购预算支出总额98500元,其中:政府采购货物支出98500元,政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用情况说明 

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我中心保留的公务用车编制为0辆,公务用车0辆(小型普通轿车)。

(四)预算绩目标编制等情况说明。

2018年无重点项目支出。中心已按要求编制2018年整体支出绩效目标。

第四部分、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、北海市政府采购中心2019年部门预算公开报表(10张报表);

2、北海市政府采购中心绩效目标表。

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