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北海市城市公园管理所2022年度单位预算公开

发布时间:2022-03-09 11:00   文章来源:北海市城市园林管理中心   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市城市公园管理所单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市城市公园管理所2022单位预算报表

一、北海市城市公园管理所单位收支总表

二、北海市城市公园管理所单位收入总表

三、北海市城市公园管理所单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市城市公园管理所2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市城市公园管理所概况

、主要职能

   (一)贯彻执行城市园林绿化的方针、政策、法律和法规;协助上级主管部门编制城市公园、广场的中长期发展规划;负责拟订城市公园、广场园林绿化年度计划,经批准后组织实施。

   (二)协助做好城市公园、广场规划设计、建设施工的监管工作; 协助做好城市公园、广场园林绿化新、改、扩建工程质量监督工作。

   (三)负责城市规划区内的公园、广场的保护和管理工作;负责城市公园、广场管护的日常监管考核工作;负责城市公园、广场有关资料的收集、整理、统计、汇总上报工作。

   (四)协助制定城市公园、广场管理标准和规范,并监督实施。

   (五)协助上级主管部门制订城市公园、广场园林绿化行业人才培训计划,负责公园、广场职工队伍的专业技术培训和教育工作。

   (六)保护和推广利用植物、栽培植物、展示和保护植物多样性、开展植物科普、科研、植物资源开发和生态旅游观光服务。

   (七)承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

   北海市城市公园管理所是北海市市政管理局下属公益一类事业单位,6个内设机构:

   1. 办公室。负责管理所日常运转工作。负责工作协调和对外联络;负责起草综合性文稿、规范性文件、工作计划和各项规章制度;负责信访、接待、会务组织、普法、综治、绩效考评、后勤服务;负责机构编制、人事、劳资、社保、职称、执业资格、党务、考核、教育培训、双拥、离退休人员管理;负责工、青、妇等工作。

    2. 财务部。负责财务管理、审计、统计、资产管理;制定财务规章制度并组织实施;编制、审查、核定本单位本部门资金预、决算并执行工作;编制财务报表等财务管理工作。

    3. 规划建设部。负责编制城市公园、广场的中长期发展规划; 城市公园、广场规划设计、建设施工的监管工作;负责城市公园、广场绿化改造补种植方案、花坛设计及节假日摆花的管理工作。

    4. 绿化技术部。负贵拟订城市公园、广场园林绿化年度计划; 负责配合做好公园、广场绿化普查、古树名木管理;负责干部职工绿化技术培训;检查监督公园、广场的园容园貌、绿地绿化植物维护养护种植、植保等工作;负责公园、广场有关资料的收集、整理、统计、汇总上报;负责植物栽培、展示推广、科普、科研等工作。

    5. 监管考评部。负责城市公园、广场管护的日常监管考核及绩效考核评定工作。

    6. 应急保障部。负责安全生产、综合治理、防汛应急等工作。

第二部分:北海市城市公园管理所2022年单位预算报表

一、北海市城市公园管理所单位收支总表

二、北海市城市公园管理所单位收入总表

三、北海市城市公园管理所单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市城市公园管理所2022年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计7,916,989.44元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比。

1.一般公共预算拨款收入7,916,989.44元。

2.政府性基金预算0元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)支出总计7,916,989.44元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比。

1、城乡社区支出7,916,989.44元

二、部门收入预算情况说明

(一)收入总计7,916,989.44元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比。

1.一般公共预算拨款收入7,916,989.44元。

2.政府性基金预算0元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

三、部门支出预算情况说明

(二)支出总计7916989.44元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比。

1.城乡社区支出7916989.44元;

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入总计7,916,989.44元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比。

1.一般公共预算拨款收入7,916,989.44元。

2.政府性基金预算0元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)财政拨款支出总计7,916,989.44元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比。

1.城乡社区支出7,916,989.44元;

五、一般公共预算支出情况说明

北海市城市公园管理所2022年度一般公共预算支出7,916,989.44元,其中:基本支出7,816,989.44元,项目支出100,000.00元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比

1.城乡社区环境卫生7,916,989.44元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出7,816,989.44元(其中:人员经费7,218,271.74元;公用经费598,717.70元), 本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比

一般公共预算基本支出情况表

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

7,816,989.44

7,218,271.74

598,717.70

301

 

工资福利支出

5,541,664.14

5,365,664.14

176,000.00

301

01

基本工资

1,831,260.00

1,831,260.00

 

301

02

津贴补贴

85,440.00

85,440.00

 

301

06

伙食补助费

176,000.00

 

176,000.00

301

07

绩效工资

1,159,740.00

1,159,740.00

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

812,141.60

812,141.60

 

301

09

职业年金缴费

406,070.80

406,070.80

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

375,615.49

375,615.49

 

301

12

其他社会保障缴费

86,290.05

86,290.05

 

301

13

住房公积金

609,106.20

609,106.20

 

302

 

商品和服务支出

422,717.70

 

422,717.70

302

01

办公费

49,680.00

 

49,680.00

302

06

电费

50,000.00

 

50,000.00

302

07

邮电费

13,920.00

 

13,920.00

302

11

差旅费

92,400.00

 

92,400.00

302

13

维修(护)费

13,200.00

 

13,200.00

302

15

会议费

14,960.00

 

14,960.00

302

16

培训费

15,840.00

 

15,840.00

302

17

公务接待费

6,600.00

 

6,600.00

302

28

工会经费

101,517.70

 

101,517.70

302

29

福利费

11,000.00

 

11,000.00

302

99

其他商品和服务支出

53,600.00

 

53,600.00

303

 

对个人和家庭的补助

1,852,607.60

1,852,607.60

 

303

02

退休费

1,610,607.60

1,610,607.60

 

303

05

生活补助

54,000.00

54,000.00

 

303

99

其他对个人和家庭的补助

188,000.00

          188,000.00

 

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度北海市城市公园管理所一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6,600元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算6,600元。本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比

其中:

1.因公出国(境)经费 0元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比

2.公务用车购置及运行费0元。其中公务用车购置费0元和公务用车运行维护费0元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比

3.公务接待费2022年预算6,600元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比

八、政府性基金预算情况说明

北海市城市公园管理所无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

北海市城市公园管理所无国有资本经营预算支出”。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2022年北海市城市公园管理所事业单位运行经费财政拨款预算598,717.70元,本单位属于今年新成立的单位,无上年数据可对比

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年北海市城市公园管理所政府采购预算总额800元,其中:政府采购服务预算800元。

(三)国有资产占用情况说明

北海市城市公园管理所共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是本单位机构改革接收的各公园的业务用车4辆和由北海市城市园林中心划拨的广西历届园博会奖励的观光电瓶车2辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1、北海市城市公园管理所属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

2、2022年北海市城市公园管理所对公园广场管理经费项目支出绩效目标进行了编制,完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。