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北海市城市绿化管理站2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 10:53   文章来源:北海市城市园林管理中心   [字体大小:  ]   打印文章

  

 

第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市城市绿化管理站2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表    

十、部门整体支出绩效目标表

 

第三部分:北海市城市绿化管理站2022单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

北海市城市绿化管理站是公益一类事业单位,财政全额拨款。

、主要职能

管理园林绿地,美化城市环境。城市园林绿地建设,城市园林绿地管理和维护,城市园林绿化工程设计。现管护市区绿地及道路绿化面积约334.79万㎡

二、机构设置情况

根据《北海市机构编制委员会关于印发北海市城市排水设施管理处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(北编〔2012〕99号)及《北海市机构编制委员会办公室关于核定北海市城市绿化管理站内设机构的批复》(北编办〔2012〕248号)文件精神,北海市城市绿化管理站领导职数为站长1名(正科长级)、副站长3名(副科长级)、内设机构领导职数6名(副科长级)。

第二部分:北海市城市绿化管理站2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

    十、部门整体支出绩效目标表(本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表)

 

注:上述报表详见附1

 

第三部分:北海市城市绿化管理站2022单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)本年收入总计 43,395,812.69元上年收入总计 49,252,437,同比减少5,856,624.31元,同比减少11.89 %,原因是落实过紧日子要求,合理安排预算规模。

1.一般公共预算拨款收入 43,395,812.69元。其中市本级财政当年拨付的资金为 43,395,812.69元;纳入一般公共预算管理的国有资源(资产)有偿使用的非税收入为0元。

2.政府性基金预算0元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)本年支出总计43,395,812.69 元上年支出总计49,252,437元,同比减少5,856,624.31元,同比减少11.89 %,原因是落实过紧日子要求,合理安排项目预算支出规模

1.卫生健康支出946,404.43元;

2.城乡社区支40,914,698.38

3.住房保障支出1,534,709.88:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

二、单位收入预算情况说明

本年收入 43,395,812.69全部为市本级一般公共预算拨款收入,其中:

1、事业单位医疗946,404.43元,比上年695,110元增加了251,294.43元,同比增加36.15%,主要原因是单位绩效工资总量纳入社保缴费基数。

2、城乡社区环境卫生40,914,698.38元,比上年47,430,122元减少了6,515,423.62元,同比减少13.74%原因是落实过紧日子要求,合理安排项目预算支出规模

3、住房公积金1,534,709.88元,比上年1,127,205元增加了407,504.88元,同比增加36.15%,主要原因是单位绩效工资总量纳入社保缴费基数。

三、单位支出预算情况说明

本年支出43,395,812.69,其中:

1、基本支出15,425,812.69元,比上年13,452,437元增加了1,973,375.69元,同比增加14.67%,主要原因是单位绩效工资总量纳入社保缴费基数。

2、项目支出27,970,000.00元,比上年35,800,000元减少了7,830,000元,同比减少21.87%,主要原因是落实过紧日子要求,合理安排项目预算支出规模

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)本年财政拨款收入总计 43,395,812.69元上年收入总计 49,252,437,同比减少5,856,624.31元,同比减少11.89 %主要原因是落实过紧日子要求,合理安排项目预算支出规模

1.一般公共预算拨款收入 43,395,812.69元。其中市本级财政当年拨付的资金为 43,395,812.69元;纳入一般公共预算管理的国有资源(资产)有偿使用的非税收入为0元。

2.政府性基金预算0元。

3.国有资本经营预算拨款0元。

4.上年结转0元。

(二)本年财政拨款支出总计43,395,812.69 元上年支出总计49,252,437元,同比减少5,856,624.31元,同比减少11.89 %主要原因是落实过紧日子要求,合理安排项目预算支出规模

1.卫生健康支出946,404.43元;

2.城乡社区支40,914,698.38

3.住房保障支出1,534,709.88:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

五、一般公共预算支出情况说明

本年一般公共预算支出 43,395,812.69,其中:

1、人员经费13,809,927.71元,比上年12,415,959.07 元增加了1,393,968.64元,同比增加11.23%,主要原因是单位绩效工资总量纳入社保缴费基数。

2、公用经费1,615,884.98元,比上年1,036,477.44 元增加了579,407.54元,同比增加55.90%,主要原因(1)单位绩效工资总量纳入工会经费计提基数;(2)增加了8名招考录用人员;(3)伙食补助费纳入公用经费。

3、项目支出27,970,000.00元,比上年35,800,000元减少了7,830,000元,同比减少21.87%,主要原因是落实过紧日子要求,合理安排项目预算支出规模

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出15,425,812.69 元,其中:人员经费13,809,927.71元;公用经费1,615,884.98元。一般公共预算基本支出比上年13,452,436.51 元增加了1,973,376.18 元,同比增加14.67%,主要原因(1)单位绩效工资总量纳入工会经费计提基数;(2)增加了8名招考录用人员;(3)伙食补助费纳入公用经费。

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

2021年

2022年

比上年增减

增减%

原因

 

合计

13,452,436.51

15,425,812.69

1,973,376.18

14.67%

原因(1)单位绩效工资总量纳入缴费基数;(2)增加了8名招考录用人员

301

工资福利支出

11,549,650.27

13,362,079.31

1,812,429.04

15.69%

原因(1)单位绩效工资总量纳入缴费基数;(2)增加了8名招考录用人员

  30101

  基本工资

3,905,532.00

4,067,244.00

161,712.00

4.14%

 

  30102

  津贴补贴

2,948,160.00

233,040.00

-2,715,120.00

-92.10%

变更列支口径,2021年没有启用“绩效工资”这个科目,绩效工资放在“津贴补贴”

  30106

  伙食补助费

452,000.00

468,000.00

16,000.00

3.54%

人员增加

 

绩效工资

 

2,825,844.00

2,825,844.00

100.00%

变更列支口径,2021年没有启用“绩效工资”这个科目,绩效工资放在“津贴补贴”

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,502,939.52

2,046,279.84

543,340.32

36.15%

原因(1)单位绩效工资总量纳入缴费基数;(2)增加了8名招考录用人员

  30109

  职业年金缴费

751,469.76

1,023,139.92

271,670.16

36.15%

原因(1)单位绩效工资总量纳入缴费基数;(2)增加了8名招考录用人员

  30110

  职工基本医疗保险缴费

695,109.53

946,404.43

251,294.90

36.15%

原因(1)单位绩效工资总量纳入缴费基数;(2)增加了8名招考录用人员

  30112

  其他社会保障缴费

151,934.82

217,417.24

65,482.42

43.10%

原因(1)单位绩效工资总量纳入缴费基数;(2)增加了8名招考录用人员

  30113

  住房公积金

1,127,204.64

1,534,709.88

407,505.24

36.15%

原因(1)单位绩效工资总量纳入缴费基数;(2)增加了8名招考录用人员

  30199

  其他工资福利支出

15,300.00

 

-15,300.00

-100.00%

变更列支口径,2021年“遗属生活补助”放在“其他工资福利支出”

302

商品和服务支出

1,036,477.44

1,147,884.98

111,407.54

10.75%

人员增加

  30201

  办公费

250,000.00

250,000.00

 

 

 

  30205

  水费

 

 

 

 

 

  30206

  电费

6,000.00

15,000.00

9,000.00

150.00%

人员增加,办公场所增加

  30207

  邮电费

25,000.00

26,000.00

1,000.00

4.00%

 

  30211

  差旅费

100,000.00

50,000.00

-50,000.00

-50.00%

因疫情影响减少出差次数

  30213

  维修(护)费

15,000.00

20,000.00

5,000.00

33.33%

设备使用年限增长相应增加维修频率

  30215

  会议费

38,420.00

39,780.00

1,360.00

3.54%

 

  30216

  培训费

40,680.00

42,120.00

1,440.00

3.54%

 

  30217

  公务接待费

16,950.00

17,550.00

600.00

3.54%

 

  30228

  工会经费

187,867.44

255,784.98

67,917.54

36.15%

单位绩效工资总量纳入工会经费计提基数

  30229

  福利费

105,760.00

171,350.00

65,590.00

62.02%

改善职工福利

  30231

  公务用车运行维护费

38,000.00

38,000.00

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

212,800.00

222,300.00

9,500.00

4.46%

 

303

对个人和家庭的补助

866,308.80

915,848.40

49,539.60

5.72%

 

  30302

  退休费

197,908.80

727,748.40

529,839.60

267.72%

变更列支口径,退休人员“生活补助”列入“退休费”反映

  30305

生活补助

 

24,900.00

24,900.00

 

变更列支口径,2021年“遗属生活补助”放“其他工资福利支出”,2022年放“生活补助”

  30399

  其他对个人和家庭的补助

668,400.00

163,200.00

-505,200.00

-75.58%

变更列支口径,退休人员“生活补助”列入“退休费”反映

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算55,550.00元,比上年54,950元增加600元,同比增加1.09%。其中:因公出国(境)费支出预算0元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费预算38,000,与上年持平;公务接待费支出预算17,550.00元,比上年16,950元增加600元,同比增加3.54%。各项增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。与上年持平,没有安排出国预算。

(二)公务用车购置及运行维护费预算38,000元与上年持平,其中公务用车运行维护38,000元,公务用车购置0元车辆保有量2台。

(三)公务接待费预算17,550.00元。比2021年预算16,950元增加600(人员增加,根据定额计算增加),主要用于公务接待开支。

八、政府性基金预算情况说明

单位政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

单位国有资本经营预算支出。

、部门整体支出绩效目标表

本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表。

十一、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费(公用经费)安排情况说明

2022北海市城市绿化管理站公用经费财政拨款预算1,615,884.98元,比上年1,036,477.44 元增加了579,407.54元,同比增加55.90%原因(1)单位绩效工资总量纳入工会经费计提基数;(2)增加了8名招考录用人员;(3)伙食补助费纳入公用经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

北海市城市绿化管理站2022年政府采购预算总额770,000元,全部为政府采购货物支出

(三)国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本单位固定资产原值25,137,656.37 元,净值9,222,078.64 元,其中:1、土地、房屋及构筑物,原值5,440,734.64 元;净值2,816,329.14 元;2、通用设备,原值17,151,926.73 元,净值4,954,207.74 元。包括车辆 67 辆(务用车 2 辆、特种专业技术用车 65 辆),原值14,848,193.19元;  3专用设备,原值2,440,888.00 元,净值1,394,895.30 元;   4、家具、用具、装具及动植物,原值104,107.00 元,净值56,646.46 元。

无形资产原值40,516元,净值0元。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022北海市城市绿化管理站绿地及道路绿化管护专项经费”、“北海至合浦段铁路沿线三角花管护经费”、“生产用车、园林机械等专用设备购置”、“公众责任险”、“古树名木复壮费”、“红火蚁、白蚁防治”等6个项目支出绩效目标进行了编制,完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。(详见附表2)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公用经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。