目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市城市绿化管理站2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
第三部分：北海市城市绿化管理站2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市城市绿化管理站概况
一、主要职能
管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。
二、机构设置情况
根据《北海市机构编制委员会关于印发北海市城市排水设施管理处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（北编〔2012〕99号）及《北海市机构编制委员会办公室关于核定北海市城市绿化管理站内设机构的批复》（北编办〔2012〕248号）文件精神，我站领导职数为站长1名（正科长级）、副站长3名（副科长级）、内设机构领导职数6名（副科长级）。
第二部分：北海市城市绿化管理站2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
注：上述报表详见附件1。
第三部分：北海市城市绿化管理站2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）本年收入总计 53,240,127 元，上年收入总计44,072,685元，同比增加9,167,442元，同比增长20.80 %，原因是新增加了项目。
1.一般公共预算拨款收入 53,240,127元。其中市本级财政当年拨付的资金为 53,240,127元；纳入一般公共预算管理的国有资源（资产）有偿使用的非税收入为0元。
2.政府性基金预算0元。
3.国有资本经营预算拨款0元。
4.上年结转0元。
（二）本年支出总计53,240,127 元，上年支出总计44,072,685元，同比增加9,167,442元，同比增长20.80 %，原因是新增加了项目支出。
1.医疗卫生与计划生育支出675,754元；
2.城乡社区支出51,405,937元；
3.住房保障支出1,158,436元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
二、部门收入预算情况说明
本年收入53,240,127元全部为市本级一般公共预算拨款收入,其中:
1、事业单位医疗675,754元，比上年450,016元增加了225,738元，同比增加50.16%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。
2、城乡社区环境卫生51,405,937元，比上年42,851,213元增加了8,554,724元，同比增加19.96%，原因是新增加了项目经费。
3、住房公积金1,158,436元，比上年771,456元增加了386,980元，同比增加50.16%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。
三、部门支出预算情况说明
本年支出53,240,127元,其中:
1、基本支出12,338,990元，比上年10,567,685元增加了1,771,305元，同比增加16.76%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。
2、项目支出40,901,137元，比上年33,505,000元增加了7,396,137元，同比增加22.07%，原因是新增加了项目。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）本年收入总计 53,240,127 元，上年收入总计44,072,685元，同比增加9,167,442元，同比增长20.80 %，原因是新增加了项目。
1.一般公共预算拨款收入53,240,127元。其中市本级财政当年拨付的资金为53,240,127元；纳入一般公共预算管理的国有资源（资产）有偿使用的非税收入为0元。
2.政府性基金预算0元。
3.国有资本经营预算拨款0元。
4.上年结转0元。
（二）本年支出总计53,240,127 元，上年支出总计44,072,685元，同比增加9,167,442元，同比增长20.80 %，原因是新增加了项目支出。
1.卫生健康支出675,754元；
2.城乡社区支出51,405,937元；
3.住房保障支出1,158,436元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
五、一般公共预算支出情况说明
本年支出53,240,127元,其中:
1、事业单位医疗675,754元，比上年450,016元增加了225,738元，同比增加50.16%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。
2、城乡社区环境卫生51,405,937元，比上年42,851,213元增加了8,554,724元，同比增加19.96%，原因是新增加了项目经费。
3、住房公积金1,158,436元，比上年771,456元增加了386,980元，同比增加50.16%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出12,338,990元，比上年10,567,685元增加了1,771,305元，同比增加16.76%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。其中：人员经费11,276,468元；公用经费1,062,522元。
1.基本工资3,905,868元
2.津贴补贴2,974,548元
3.伙食补助费460,000元
4.机关事业单位基本养老保险缴费1,544,581元
5.职工基本医疗保险缴费675,754元
6.其他社会保障缴费195,399元
7.住房公积金1,158,436元
8.办公费200,000元
9.水费1,000元
10.电费18,000元
11.邮电费25,000元
12.差旅费80,000元
13.维修（护）费34,500元
14.会议费39,100元
15.培训费41,400元
16.公务接待17,250元
17.工会经费193,073元
18.福利费156,700元
19.公务用车运行维护费38,000元
20.其他商品和服务支出218,500元
21.退休费191,521元
22.抚恤金11,160元
23.其他对个人和家庭的补助159,200元
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算55,250元，比上年56,150元减少900元,同比减少1.60%。其中：因公出国（境）费支出预算0元，与上年持平；公务用车费支出预算38,000元,与上年持平；公务接待费支出预算17,250元，比上年18,150元减少900元，同比减少1.60%。各项增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0元。与上年持平,没有安排出国预算。
（二）公务接待费预算17,250元。比2019年预算18,150元减少900元(根据定额计算减少)，主要用于公务接待开支。
（三）公务用车费预算0元。与上年持平,其中公务用车运行维护费38,000元,公务用车购置费0元。
（四）会议费39,100元，比上年41,140元减少2,040元(根据定额计算减少)。
（五）培训费41,400元，比上年43,560元减少2,160元(根据定额计算减少)。
八、政府性基金预算情况说明
北海市城市绿化管理站2020年度政府性基金支出0元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费(公用经费)安排情况说明
2020年北海市城市绿化管理站公用经费财政拨款预算1,062,522元，较2019年预算1,041,406元增加21,117元，增加2.03%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购预算安排情况说明
北海市城市绿化管理站2020年政府采购预算总额8,115,977元，其中：政府采购货物支出6,794,840元、政府采购工程预算621,137元、政府采购服务预算700,000元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门固定资产原值21,499,314.97元,净值9,804,355.48元,其中:1、土地、房屋及构筑物,原值4,553,700.75元；净值2,655,898.55元;2、通用设备,原值14,857,805.22元,净值5,735,620.93元。包括车辆 65 辆(一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 63 辆)，原值14,358,193.19元;3、专用设备，原值1,997,658元，净值1,360,962.30元；4、家具、用具、装具及动植物，原值90,151元，净值51,873.70元。无形资产原值40,516元,净值0元。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
2020年对重点项目支出绩效目标进行了编制，完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。
详见：附件2. 北海市城市绿化管理站2020年绩效目标表
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、公用经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1.北海市城市绿化管理站2020年部门预算表
2.北海市城市绿化管理站2020年绩效目标表
