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北海市医疗保障事业管理中心2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 08:54   文章来源:北海市医疗保障局   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:北海市医疗保障事业管理中心概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市医疗保障事业管理中心2022单位预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

  第三部分:北海市医疗保障事业管理中心2022年单位预算情况说明

  第四部分:名词

  第一部分:北海市医疗保障事业管理中心概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于医疗保险、生育保险、长期护理保险及城乡医疗救助方面的法律、法规、规章和政策规定。

  (二)负责拟定全市医疗保险、生育保险、长期护理保险及城乡医疗救助等相关经办规程、技术和服务标准并组织实施,对全市医疗保障经办机构进行业务指导。

  (三)负责管理全市医疗保障基金,制定相关管理制度并组织实施,开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

  (四)承担市区(含市本级、市辖区、涠洲岛旅游区,下同)单位、驻市的中区直单位职工基本医疗保险、生育保险、大额医疗费用统筹、公务员医疗补助、离休干部、厅级及劳模等特殊人群医疗保障、长期护理保险经办管理及稽核工作。

  (五)负责定点医药机构的协议管理,开展定点医药机构医疗服务的医保基金监管事务性工作,组织定点医药机构服务协议的签订、试试、评估。

  (六)负责全市异地就医的费用结算、清算及管理工作。

  (七)完成市医疗保障局交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  根据职责,北海市医疗保障事业管理中心下设办公室、财务和基金管理科、待遇审核科、定点管理科、参保管理和申报受理科以及稽核和法制宣传科共6个内设机构。

  北海市医疗保障事业管理中心实有在职职工50人,其中在编人员24人、聘用人员控制数7人、聘用人员7人、公益性岗位人员5人、见习生7人。

  第二部分:北海市医疗保障事业管理中心2022年单位预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表(本单位属于下属单位,不需要编制部门整体支出绩效目标表)

  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表(本单位无向公益二类事业单位直接委托购买服务)

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市医疗保障事业管理中心2022年单位预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  (一)2022年预算总收入122,572,109.87元,全部为一般公共预算拨款,上年财政拨款收入总计119,108,193.25元,比上年增加了3,463,916.62元,同比增长2.91%。造成增长的原因是:根据大力压减一般性支出的要求,大部分项目均较上年预算减少,但2022年由一般公共预算负担的医保基金收入增长导致预算总收入增长。

  (二)2022年财政拨款支出预算和收入预算金额相同,与上年对比增减原因相同。

  二、部门收入预算情况说明

  2022年预算收入全部为一般公共预算经费拨款,预算总收入122,572,109.87元较上年财政拨款收入119,108,193.25元增加了3,463,916.62元,同比增长2.91%。造成增长的原因是2022年由一般公共预算负担的医保基金收入增长导致预算总收入增长。

  三、部门支出预算情况说明

  2021年预算总支出122,572,109.87元,比上年支出总计119,108,193.25元增加3,463,916.62元,同比增长2.91%。其中:基本支出3,861,744.87元,比上年基本支出总计3,911,375.25元减少49,630.38元,同比减少1.27%;项目支出118,710,365.00元,比上年项目支出总计115,196,818.00元增加3,513,547.00元,同比增长3.05%。主要原因是2021年有一名职工工作调动到异地,2022年的基本支出中已经不再包含该名职工的工资福利等基本支出;此外,2022年由一般公共预算负担的医保基金支出增长导致项目支出增长。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)2022年财政拨款预算总收入122,572,109.87元。

  (二)2022年财政拨款预算总支出122,572,109.87元,其中:

  1、卫生健康支出122,223,863.27元,较上年卫生健康支出118,758,716.53元增加了3,465,146.74元,同比增长2.92%。该项支出主要用于为保证日常运行发生的基本支出、为完成各项医疗保险工作、 保障医疗保险制度实施而发生的项目支出。如;根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及医疗保障经办管理、医疗救助、公务员医疗补助、离休干部、厅级及劳模等特殊人群医疗保障等方面的项目支出。造成增长的主要原因是公务员医疗补助支出较上年有所增长。

  2、住房保障支出348,246.6元,较上年住房保障支出349,476.72元,减少了1,230.12元,同比减少0.35%。该项支出用于按照统一规定比例计缴住房公积金。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出122,,572,109.87元,其中:基本支出3,861,744.87元,项目支出118,710,365.00元。具体支出预算如下:

  (一)其他卫生健康管理事务支出49,892,265.00元,较上年60,604,318.00元减少10,712,053.00元,同比减少17.68%。该科目经费主要用于离休人员、厅级干部和劳模等特殊人员医疗保障以及城乡居民的医疗补助,造成减少的原因主要是离休人员、厅级干部和劳模等特殊人员医疗费用有所减少。

  (二)行政单位医疗214,752.07元,较上年医疗215,510.64元减少758.57元,同比减少0.35%。该科目经费主要用于按在职职工工资中的一定比例缴纳的医疗保险。

  (三)公务员医疗补助67,708,100.00元,较上年47,720,000.00元增加19,988,100.00元,同比增长41.89%。该科目经费主要用于北海市本级公务员医疗补助,造成增长的原因是2022年北海市本级公务员医疗补助基数增长以及对2021年公务员医疗补助统筹部分进行追加。

  (四)行政运行3,298,746.20元,较上年3,346,387.89元减少47,641.69元,同比减少1.42%。该科目经费主要用于保障我单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、根据相关开支标准安排的办公费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

  (五)其他医疗保障管理事务支出1,110,000.00元,较上年6,812,500.00元减少了5,702,500.00元,同比减少83.71%。该科目经费主要用于我单位完成各项医保工作任务、保障医保经办能力而发生的项目支出。如为保障医保经办能力安排的专项业务工作支出、为推广医保政策安排的宣传支出、为减轻城乡困难群众安排的医疗救助项目支出等。造成减少的原因是根据根据大力压减一般性支出的要求对业务工作支出、宣传支出进行减少以及2022年医疗救助支出的减少。

  (六)住房公积金348,246.60元,较上年349,476.72元减少1,230.12元,同比减少0.35%。该科目经费主要用于按一定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出3,861,744.87元,较去年3,911,375.25元减少49,630.38元,同比减少1.27%。其中:人员经费3,256,863.77元,较去年3,372,307.13元减少115,443.36元,同比减少3.42%;公用经费604,881.10元,较去年539,068.12元增加65,812.98元,同比增长12.21%。具体支出预算如下:

  (一)基本工资873,936.00元,较上年905,448.00元减少31,512.00元,同比减少3.48%,原因是2021年一名职工工作调动,2022年的基本支出中已经不再包含该名职工的基本工资;

  (二)津贴补贴607,740.00元,较上年691,944.00元减少84,204.00元,同比减少12.17%,原因是2021年一名职工工作调动,2022年的基本支出中已经不再包含该名职工的津贴补贴;

  (三)伙食补助费96,000.00元,较上年100,000.00元减少4,000.00元,同比减少4%,原因是2021年一名职工工作调动,2022年的基本支出中已经不再包含该名职工的伙食补助费;

  (四)绩效工资50,220.00元,较上年增长50,220.00元,原因是2名事业编人员2022年奖励性绩效和基础性绩效经济分类变更;

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费464,328.80元,较上年465,968.96元减少1,640.16元,同比减少0.35%,该科目是按现有在编人员工资、绩效等作为基数计算;

  (六)职业年金缴费232,164.40元,较上年232,984.48元减少820.08元,同比减少0.35%,该科目是按现有在编人员工资、绩效等作为基数计算;

  (七)职工基本医疗保险缴费214,752.07元,较上年215,510.64元减少758.57元,同比减少0.35%,该科目是按现有在编人员工资、绩效等作为基数计算;

  (八)其他社会保障缴费42,079.80元,较上年49,182.33元减少7,102.53元,同比减少14.44%,该科目是按现有在编人员工资、绩效等作为基数计算;

  (九)住房公积金348,246.6元,较上年349,476.72元减少1,230.12元,同比减少0.35%,该科目是按现有在编人员工资、绩效等作为基数计算;

  (十)其他工资福利支出65,833.00元,较上年250,658.00元减少184,825.00元,同比减少73.74%,原因是2022年控制数人员经费调整到其他经济分类,导致该科目金额减少;

  (十一)办公费24,800.00元,较上年60,000.00元减少35,200.00元,同比减少58.67%,该科目是根据上年办公费开支情况进行调减;

  (十二)邮电费35,040.00元,较上年38,160.00元减少3,120.00元,同比减少8.18%,该科目是按现有在编人员人数和聘用人员控制数人数计算得出;

  (十三)差旅费60,000.00元,较上年30,000.00元增加30,000.00元,同比增长100%,该科目是根据上年的公务出差情况进行调整;

  (十四)会议费8,160.00元,较上年8,500.00元减少340.00元,同比减少4%;

  (十五)培训费8,640.00元,较上年9,000.00元减少360.00元,同比减少4%;

  (十六)公务接待费3,600.00元,较上年3,750.00元减少150.00元,同比减少4%;

  (十七)工会经费58,041.10元,较上年61,558.12元减少3,517.02元,同比减少5.71%,该科目是按现有在编人员的工资基数计算得出;

  (十八)其他交通费用240,600.00元,较上年258,600.00元减少18,000.00元,同比减少6.96%,该科目是按现有在编人员人数和聘用人员控制数人数计算得出;

  (十九)其他商品和服务支出70,000.00元,较上年69,500.00元增加500.00元,同比增长0.72%,该科目是按照上年该科目实际开支情况进行调整;

  (二十)退休费10,080.00元,较上年4,080.00元增加6,000.00元,同比增长147.06%,原因是将退休人员生活补助经济分类进行了调整导致;

  (二十一)其他对个人和家庭的补助347,483.10元,较上年31,600.00元增加了315,883.1元,同比增长999.63%,原因是2022年控制数人员经费调整至该科目,导致该科目金额增加。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2021年部门预算安排“三公”经费支出预算8,600.00元。

  其中:因公出国(境)经费0元,公务用车购置及运行费0元;公务接待费8,600.00元,较上年25,850.00元减少17,250.00元,同比减少66.73%,原因是按照大力压减一般性支出的要求进行压减。

  八、政府性基金预算情况说明

  2021年本单位无政府性基金支出预算安排。

  九、国有资本经营预算情况

  本单位无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2022年本单位机关运行经费175,200.00元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2022年本单位政府采购预算总额95,000.00元,全部为集中采购,其中:政府采购货物支出95,000.00元,占政府采购预算总额100%。

  (三)国有资产占用情况说明

  本单位无国有资产占用情况。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2021年市财政批复本单位的预算项目共9个。本单位已按要求编制预算绩效目标。具体绩效指标见附件2。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.北海市医疗保障事业管理中心2022年部门预算表

  2.北海市医疗保障事业管理中心2022年绩效目标表