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北海市医疗保障局2022年度部门预算

发布时间:2022-02-25 09:48   文章来源:北海市医疗保障局   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:医疗保障部门2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:医疗保障部门2022年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:北海市医疗保障局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治区和市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及医药价格的法律法规、方针、政策和标准,组织拟订有关地方性规章草案,制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。

  (二)组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理实施细则,建立健全医疗保障基金风险防控机制。

  (三)贯彻执行国家、自治区和市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和市、县(区)调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全和筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

  (四)组织实施和监督全市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,根据自治区部署及时调整医保目录。

  (五)贯彻落实国家、自治区和市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格监测和信息发布制度并组织实施。

  (六)落实自治区药品、医药耗材的招标采购政策,组织实施药品、医用耗材的招标采购。

  (七)制定全市定点医药机构协议管理细则并组织实施。推进医疗保障基金支付制度改革,组织实施支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

  (八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、自治区异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

  (九)负责市、县(区)医疗保险经办机构开展职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险、生育保险等相关业务。

  (十)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十一)职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。

  (十二)与市卫生健康委员会等有关部门的职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。市、辖区社保经办机构开展职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险、生育保险等相关业务,接受市医疗保障局指导和监管。

  二、机构设置情况

  根据职责,北海市医疗保障局2022年预算编制涉及市局机关的4个科室和1个全额拨款事业单位。具体科室是:办公室、待遇保障科、医药服务管理科和基金监管科

  部门预算单位构成:

  北海市医疗保障局(机关、主管部门)

  北海市医疗保障事业管理中心(公益一类事业单位)

  第二部分:北海市医疗保障局2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市医疗保障局2022年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  2022年预算总收入12542.47万元,比上年收入总计12176.03万元,同比增加3.01%。2022年预算总支出12542.47万元,比上年支出总计12176.03万元,同比增加3.01%。主要原因是医疗保险基金按比例逐年递增。

  二、部门收入预算情况说明

  2022年预算总收入12542.47万元,比上年收入总计12176.03万元,同比增加3.01%。收入主要是一般公共预算拨款,比上年增加的原因是医疗保险基金按比例逐年递增。

  三、部门支出预算情况说明

  2022年预算总支出12542.47万元,比上年支出总计12176.03万元,同比增加3.01%。其中:基本支出598.44万元,比上年基本支出总计599.35万元,同比减少0.15%;项目支出11944.04万元,比上年项目支出总计11576.68万元,同比增加3.17%。主要原因是医疗保险基金按比例逐年递增。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)2022年预算总收入12542.47万元,比上年收入总计12176.03万元,同比增加3.01%。主要原因是医疗保险基金按比例逐年递增。

  (二)2022年预算总支出12542.47万元,比上年支出总计12176.03万元,同比增加3.01%,主要原因是医疗保险基金按比例逐年递增。包括:

  1、卫生健康支出(类)12486.93万元,比上年支出总计12120.85万元,同比增加3.02%,增加的原因是医疗保险基金的增加。该项目包括局机关和1个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项医保工作任务、保障医保事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于基金监管、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设等方面的项目支出和医疗保险基金的开支。

  2、住房保障支出55.54万元,比上年度支出总计55.18万元,同比增加0.65%,增加的原因是工资薪金的增加提高了缴费基数。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出12542.47万元,其中:基本支出598.44万元,比上年基本支出总计599.35万元,同比减少0.15%;项目支出11944.04万元,比上年项目支出总计11576.68万元,同比增加3.17%。具体支出预算如下:

  1、其他卫生健康管理事务支出4989.23万元,比上年支出总计6060.43万元,同比减少17.68%。该项目主要用于离休人员、厅级干部和劳模在医保定点医疗机构发生的医疗费用,在医保制度范围内实报实销。减少的原因是享受对象的减少。

  2、行政单位医疗34.26万元,比上年支出总计34.03万元,同比增加0.67%。该项目根据相关规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加的原因是工资薪金的增加提高了缴费基数。

  3、公务员医疗补助6770.81万元,比上年支出总计4772万元,同比增加41.89%。该项目主要用于严格执行国家公务员医疗补助的相关规定,建立健全预算管理制度、财务与会计制度、内部审计和其他各项管理制度,做好国家公务员医疗补助办法与基本医疗保险制度的政策衔接和管理工作,保证公务员医疗补助待遇的落实。增加的原因是按比例预估享受人员的增加。

  4、行政运行508.64万元,比上年支出总计510.14万元,同比减少0.29%。该项目主要用于局机关和下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少的原因是控制了机关成本的运行开支。

  5、一般行政管理事务73万元,比上年支出总计57万元,同比增加28.07%。该项目主要用于局机关为完成各项医保工作任务、保障医保事业发展而发生的项目支出。增加的原因是打击欺诈骗保业务增加了全覆盖检查的开支。

  6、其他医疗保障管理事务支出111万元,比上年支出总计681.25万元,同比减少83.71%。该项目主要用于城乡居民医疗补助和医疗救助补助。减少的原因是部分医疗救助对象按照政策划入医保享受对象。

  7、住房公积金55.54万元,比上年支出总计55.18万元,同比增加0.65%。增加的原因是工资薪金的增加提高了缴费基数。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出598.44万元,其中:人员经费504.72万元,公用经费93.71万元。具体支出预算如下:

  1、基本工资144.81万元,比上年支出146.43万元,减少1.1%,减少的原因是调整到新经济科目绩效工资;

  2、津贴补贴101.18万元,比上年支出109.42万元,减少了7.53%,减少的原因是调整到新经济科目绩效工资;

  3、伙食补助费14.4万元,比上年支出14.8万元,减少了2.7%,减少的原因是2022年有新增退休人员;

  4、绩效工资5.02万元,上年度没有该经济科目;

  5、机关事业单位基本养老保险缴费74.06万元,比上年支出73.57万元,增加了2.05%,增加的原因是工资薪金增加调整了缴费基数;

  6、职业年金缴费37.03万元,比上年支出36.79万元,增加了0.65%,增加的原因是工资薪金增加调整了缴费基数;

  7、职工基本医疗保险缴费34.25万元,比上年支出34.03万元,增加了0.65%,增加的原因是工资薪金增加调整了缴费基数;

  8、其他社会保障缴费4.55万元,比上年支出5.53万元,减少了17.72%,减少的原因是2022年有新增退休人员;

  9、住房公积金55.54万元,比上年支出55.18万元,减少了0.65%,减少的原因是2022年有新增退休人员;

  10、其他工资福利支出11.37万元,比上年支出25.07万元,减少了54.65%,减少的原因是减少了临时岗位的开支;

  11、办公费3.62万元,比上年支出6.5万元,减少了44.31%,减少的原因是调整到项目开支;

  12、水费0.13万元,比上年支出0.5万元,减少了74%,减少的原因是调整到项目开支;

  13、电费0.53万元,比上年支出3万元,减少了82.33%,减少的原因是调整到项目开支;

  14、邮电费6.22万元,比上年支出7.75万元,减少了19.74%,减少的原因是调整到项目开支;

  15、差旅费6.12万元,比上年支出3.36万元,增加了82.14%,增加的原因是增加了驻村工作队员的差旅补贴;

  16、维修(护)费0.42万元,去年该经济科目没有安排资金。

  17、会议费1.36万元,比上年支出1.39万元,减少了2.16%,减少的原因是2022年有新增退休人员,减少了人员额度的分配;

  18、培训费1.34万元,比上年支出0.38万元,增加的幅度超过100%,增加的原因是市医保中心2022年安排了人员培训;

  19、公务接待费0.66万元,比上年支出0.68万元,减少了2.94%,减少的原因是严格控制三公经费的开支;

  20、工会经费9.26万元,比上年支出9.53万元,减少了2.83%,减少的原因是2022年新增了退休人员;

  21、其他交通费用37.2万元,比上年支出38.46万元,减少了3.28%,减少的原因是2022年新增了退休人员;

  22、其他商品和服务支出12.46万元,比上年支出9.11万元,增加了36.77%,增加的原因是增加了创城的开支。

  23、退休费1.01万元,比上年支出0.4万元,增加的幅度超过100%,增加的原因是2022年新增了退休人员;

  24、其他对个人和家庭的补助35.91万元,比上年支出4.28万元,增加的幅度超过100%,增加的原因是增加了退休人员的开支。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.66万元(全口径),比2021年预算17.41万元下降的幅度超过100%。其中:

  1、因公出国(境)经费支出预算0元,与去年持平。

  2、公务用车运行维护费0元,与去年持平。其中:公务用车购置费0万元,与去年持平;公务用车运行维护费0万元,与去年持平。

  3、公务接待费支出1.66万元,比2021年预算17.41万元下降的幅度超过100%,减少的原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,缩减公务接待费支出。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年本部门无政府性基金支出预算安排。

  九、国有资本经营预算情况

  2022年部门无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2022年医保部门共有1个行政机关和1个公益一类事业单位。局机关及下属事业单位运行经费运行经费79.31万元,比上年预算总计81.97万元减少了3.25%,减少的原因是严控是机关运行成本。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2022年政府采购预算9.5万元,比上年支出88.7万元,减少了89.29%,减少的原因是上年度市医保中心初成立需购置大批办公设备。

  (三)国有资产占用情况说明

  2022年本部门无国有资产占用情况。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  我局已按要求编制2022年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。编制项目绩效目标的项目有13个。包括:医疗保障管理项目,医保工作专家评审项目,打击欺诈骗保专项治理项目,法律咨询项目,建国初期参加革命工作的部分退休人员医疗补助项目,离休人员、厅级干部和劳模医疗项目,公务员医疗补助项目,城乡居民医疗补助项目,医疗保险专项业务项目,医疗救助补助项目,档案库房建设及三化整理工作项目,医疗保险政策法规宣传项目和城乡居民大病保险审计项目。

  第四部分:名词解释

  1、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

  发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

  发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经

  费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  

  附表:1. 北海市2022年医保部门预算报表(公开表)

  2.2022年度预算项目支出绩效目标批复表

  3.2022年度部门整体支出绩效目标批复表