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北海市医疗保障事业管理中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 16:14   文章来源:北海市医疗保障局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市医疗保障事业管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市医疗保障事业管理中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于医疗保险、生育保险、长期护理保险及城乡医疗救助方面的法律、法规、规章和政策规定。

(二)负责拟定全市医疗保险、生育保险、长期护理保险及城乡医疗救助等相关经办规程、技术和服务标准并组织实施,对全市医疗保障经办机构进行业务指导。

(三)负责管理全市医疗保障基金,制定相关管理制度并组织实施,开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

(四)承担市区(含市本级、市辖区、涠洲岛旅游区,下同)单位、驻市的中区直单位职工基本医疗保险、生育保险、大额医疗费用统筹、公务员医疗补助、离休干部、厅级及劳模等特殊人群医疗保障、长期护理保险经办管理及稽核工作。

(五)负责定点医药机构的协议管理,开展定点医药机构医疗服务的医保基金监管事务性工作,组织定点医药机构服务协议的签订、试试、评估。

(六)负责全市异地就医的费用结算、清算及管理工作。

(七)完成市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据职责,北海市医疗保障事业管理中心下设办公室、财务和基金管理科、待遇审核科、定点管理科、参保管理和申报受理科以及稽核和法制宣传科共6个内设机构。

北海市医疗保障事业管理中心实有在职职工51人,其中在编人员24人、聘用人员控制数7人、聘用人员5人、退休返聘人员1人、公益性岗位人员4人、见习生10人。

第二部分:北海市医疗保障事业管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市医疗保障事业管理中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2021年预算总收入119,108,193.25元(由于本部门是2020年新成立的单位,没有年初预算,2020年所用经费都是随职能划转过来的,因此无上年增减变化情况,下同)。

(二)2021年预算总支出119,108,193.25元,其中:

1、卫生健康支出118,758,716.53元。主要用于为保证日常运行发生的基本支出、为完成各项医疗保险工作、 保障医疗保险制度实施而发生的项目支出。如;根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及医疗保障经办管理、信息系统运维、医保专项业务检查、DRG平台维护、医疗救助、公务员医疗补助、离休干部、厅级及劳模等特殊人群医疗保障等方面的项目支出。

2、住房保障支出349,476.72元。用于按照统一规定比例计缴住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算收入全部为一般公共预算经费拨款,其中:

(一)其他卫生健康管理事务支出60,604,318.00元;

(二)行政单位医疗215,510.64元;

(三)公务员医疗补助47,720,000.00元;

(四)行政运行3,346,387.89元;

(五)其他医疗保障管理事务支出6,812,500.00元;

(六)其他卫生健康支出60,000.00元;

(七)住房公积金349,476.72元。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出119,108,193.25元,其中:

(一)基本支出3,911,375.25元,其中:工资福利支出3,336,627.13元、商品和服务支出539,068.12元、对个人和家庭的补助35,680.00元。

(二)项目支出115,196,818.00元,其中:商品和服务支出2,668,746.00元、对个人和家庭的补助112,184,318.00元、资本性支出343,754.00元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年财政拨款预算总收入119,108,193.25元。

(二)2021年财政拨款预算总支出119,108,193.25元,其中:

1、卫生健康支出118,758,716.53元。主要用于为保证日常运行发生的基本支出、为完成各项医疗保险工作、 保障医疗保险制度实施而发生的项目支出。如;根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及医疗保障经办管理、信息系统运维、医保专项业务检查、DRG平台维护、医疗救助、公务员医疗补助、离休干部、厅级及劳模等特殊人群医疗保障等方面的项目支出。

2、住房保障支出349,476.72元。用于按照统一规定比例计缴住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出119,108,193.25元,其中:基本支出3,911,375.25元,项目支出115,196,818.00元。具体支出预算如下:

(一)其他卫生健康管理事务支出60,604,318.00元。该科目经费主要用于离休人员、厅级干部和劳模等特殊人员医疗保障以及城乡居民的医疗补助。

(二)行政单位医疗215,510.64元。该科目经费主要用于按在职职工工资中的一定比例缴纳的医疗保险。

(三)公务员医疗补助47,720,000.00元。该科目经费主要用于北海市本级公务员医疗补助。

(四)行政运行3,346,387.89元。该科目经费主要用于保障我单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、根据相关开支标准安排的办公费、水电费、会议费等日常公用经费支出。

(五)其他医疗保障管理事务支出6,812,500.00元。该科目经费主要用于我单位完成各项医保工作任务、保障医保经办能力而发生的项目支出。如为保障医保经办能力安排的信息系统运维项目支出、为维护基金安全安排的专项工作项目支出、为减轻城乡困难群众安排的医疗救助项目支出等。

(六)其他卫生健康支出60,000.00元。该科目经费主要用于建国初期参加革命工作的老干部医疗保障。

(七)住房公积金349,476.72元。该科目经费主要用于按一定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3,911,375.25元,其中:人员经费3,372,307.13元,公用经费539,068.12元。具体支出预算如下:

(一)基本工资905,448.00元;

(二)津贴补贴691,944.00元;

(三)奖金75,454.00元;

(四)伙食补助费100,000.00元;

(五)机关事业单位基本养老保险缴费465,968.96元;

(六)职业年金缴费232,984.48元;

(七)职工基本医疗保险缴费215,510.64元;

(八)其他社会保障缴费49,182.33元;

(九)住房公积金349,476.72元;

(十)其他工资福利支出250,658.00元;

(十一)办公费60,000.00元;

(十二)邮电费38,160.00元;

(十三)差旅费30,000.00元;

(十四)会议费8,500.00元;

(十五)培训费9,000.00元;

(十六)公务接待费3,750.00元;

(十七)工会经费61,558.12元;

(十八)其他交通费用258,600.00元;

(十九)其他商品和服务支出69,500.00元;

(二十)退休费4,080.00元;

(二十一)其他对个人和家庭的补助31,600.00元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算安排“三公”经费支出预算145,870.00元。其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待经费支出25,850.00元,公务用车费0元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费180,750.00元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、水电费、印刷费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额343,754.00元,全部为集中采购,其中:政府采购货物支出343,754.00元,占政府采购预算总额100%。

(三)国有资产占用情况说明

2021年本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年市财政批复本部门100万元以上的预算项目工5个。本部门已按要求编制预算绩效目标。具体绩效指标见附件2。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.北海市医疗保障事业管理中心2021年部门预算报表(公开表)

2.北海市医疗保障事业管理中心2021年绩效目标批复表

3.北海市医疗保障事业管理中心2021年度部门整体支出绩效目标表