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北海市医疗保障局2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 09:00   文章来源:北海市医疗保障局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:北海市医疗保障局2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:北海市医疗保障局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释


第一部分:北海市医疗保障局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区和市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及医药价格的法律法规、方针、政策和标准,组织拟订有关地方性规章草案,制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。
(二)组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理实施细则,建立健全医疗保障基金风险防控机制。
(三)贯彻执行国家、自治区和市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和市、县(区)调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全和筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。
(四)组织实施和监督全市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,根据自治区部署及时调整医保目录。
(五)贯彻落实国家、自治区和市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格监测和信息发布制度并组织实施。
(六)落实自治区药品、医药耗材的招标采购政策,组织实施药品、医用耗材的招标采购。
(七)制定全市定点医药机构协议管理细则并组织实施。推进医疗保障基金支付制度改革,组织实施支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、自治区异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
(九)负责市、县(区)医疗保险经办机构开展职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险、生育保险等相关业务。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。
(十二)与市卫生健康委员会等有关部门的职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。市、辖区社保经办机构开展职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险、生育保险等相关业务,接受市医疗保障局指导和监管。
二、部门决算单位构成
根据职责,北海市医疗保障局2020年决算编制涉及市局机关的4个科室和1个全额拨款事业单位。局机关编制12人,实有人数12人,事业单位编制25人,实有人数23人。部门决算单位构成:
第二部分:北海市医疗保障局2020年度部门决算报表
见附表(1-9表)
 
第三部分:北海市医疗保障局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入6,354.02万元,其中本年收入6,354.02万元,较2019年度决算数增加6,087.03万元,增长2167.64%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入6,342.2万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加6,085.91万元,增长2374.62%,主要原因是2020年度新成立了北海市医疗保障管理中心,增加了该单位的收入。
2.事业收入0万元,事业单位开展业务活动所取得的收入。
3.其他收入11.81万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加1.1万元,增长10.27%,主要原因是2020年度新成立了北海市医疗保障管理中心,增加了该单位的收入。
4.上年结转和结余3.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。我局是2019年3年新成立的部门,因此没有上年结转数可比较。
(二)本部门2020年度总支出6,354.02万元,其中本年支出6,354.02万元,较2019年度决算数增加6,087.03万元,增长2167.64%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0.82万元:主要用于落实政治建设重点任务工作支出,较2019年度决算数减少14.15万元,下降94.52%,主要原因是2019年有部分划转工资经费属于一般公共服务支出,而我局的工资支出是卫生健康支出这个
2.卫生健康支出(类)6,300.97万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出。较2019年度决算数增加6,061.41万元,增长2530.23%,主要原因是2020年度新成立了北海市医疗保障管理中心,增加了该单位的支出。
3.住房保障支出(类)38.42万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加32.45万元,增长543.55%,主要原因是2020年度新成立了北海市医疗保障管理中心,增加了该单位的支出。
4.年末结转和结余20.55万元,为本年度或以前年度安排预算因客观条件变化未执行完毕、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加17.33万元,增长538.2%,主要原因是2020年度新成立了北海市医疗保障管理中心,增加了该单位的支出。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
北海市医疗保障局2020年度一般公共预算支6,328.94万元,较2019年度决算数增加6073.31万元,增长2375.82%。其中:基本支出574.75万元,项目支出5754.19万元。
北海市医疗保障局2020年度一般公共预算支出年初预算为6,342.2万元,支出决算为6,328.94万元,完成年初预算的99.79%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.82万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的100%。
(二)卫生健康(类)年初预算为6,300.97万元,支出决算为6,296.91万元,完成年初预算的99.94%。决算数和预算数差异不大。
(三)住房保障支出(类)年初预算为38.96万元,支出决算为38.96万元,完成年初预算的100%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出574.75万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出505.82万元,年初预算数是505.82万元,完成年初预算的100%。支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及住房公积金。
(二)商品和服务支出64.82万元,年初预算数是64.82万元,完成年初预算的100%。支出主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用以及其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助4.08万元,年初预算数是4.08万元,完成年初预算的100%。支出主要是职工健康体检费。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
北海市医疗保障局2020年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金收入,也无政府性基金预算安排的支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
北海市医疗保障局2020年度国有资本经营支出0万元,没有国有资本经营收入,也无国有资本经营安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.6万元,完成年初预算的26.25%,较2019年度决算数0.8万元减少0.2万元,下降25%。下降的原因是由于疫情的影响,以及厉行节约要求,从严控制了“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.6万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,2019年度决算0万元,无增减变化。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
1、公务用车购置支出0万元,年初预算0万元,2019年
度决算数0万元,无增减变化。
2、公务用车运行支出0万元,年初预算0万元,2019年
度决算数0万元,无增减变化。
3、公务接待费支出0.6万元,完成年初预算的26.25%,
较2019年度决算数0.8万元减少0.2万元,下降25%。下降的原因是由于疫情的影响,以及厉行节约要求,从严控制了“三公”经费支出。国内公务接待批次6次,人次44次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出64.85万元,比年初预算数74.32万元减少9.47万元,下降12.74%。较2019年度决算数增加54.3万元,增长514.69%。主要原因是2020年度新成立了北海市医疗保障管理中心,增加了该单位的支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额32.54万元,其中:政府采购货物支出18.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.66万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额32.54万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,北海市医疗保障局没有公务用车以及单位价值50万元以上通用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5,769.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“打击欺诈骗保专项治理经费、城乡居民医保补助、公务员医疗补助、离休干部医疗费和特困企业离休人员医疗费”共5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5267.58万元和医保基金预算3380.29万元。从评价情况来看,各项指标达到预期,工作顺利开展。
组织对北海市医疗保障局(市本级)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出375.09万元。从评价情况来看,各项指标达到预期,工作顺利开展。
2、部门决算汇总项目绩效自评结果
(1)“打击欺诈骗保专项治理活动经费”自评得分为100分,各项指标顺利完成。
(2)“城乡居民医疗补助”自评得分为99.8分,2020年我市已按要求完成了市本级绩效目标任务,并超过了年初设定的目标。我市市本级预算资金下达3880.29万元,实际下达资金3820.80万元,预算执行率99.29%。预算执行率控制在90%至100%范围之间,未超过预算。下一步工作改进措施:一是加强预算绩效和资金管理,合理把握基金收支规模,科学规范编制医保基金预算,确保资金使用安全、规范、合理。二是加大宣传力度,提高城乡居民基本医疗政策的知晓率,提高城乡居民基本医疗保险参保率。
(3)“公务员医疗补助”自评得分99.7分,2020年北海市共有8472名市直公务员参加公务员医疗保险,由于机构改革,参公单位编制冻结,2020年公务员招考人员减少,未达到预算8600人参保目标。我中心已按时申请和划拨公务员医疗补助,实际支出金额为4726.33万元,超过预算值4702万元,100%完成绩效指标。下一步改进措施:我中心将会严格执行相关文件制度,建立健全预算管理制度、内部审计制度,做好国家公务员医疗补助办法和基本医疗保险制度的政策衔接和管理工作。
(4)“离休干部医疗费”自评得分99分,“特困企业离休人员医疗费”自评得分98分。2020年我中心已按要求完成项目绩效目标衡量指标,预算执行率为100%。下一步改进措施,我中心将会持续加强该项项目的资金管理,做好在符合医保报销范围内,对该类人员医保费用实报实销,为特殊人群继续提供优越的医疗保障服务。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。