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北海市医疗保障局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 10:36   文章来源:北海市医疗保障局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市医疗保障局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  

 

 

 

第一部分:北海市医疗保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及医药价格的法律法规、方针、政策和标准,组织拟订有关地方性规章草案,制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。

(二)组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理实施细则,建立健全医疗保障基金风险防控机制。

(三)贯彻执行国家、自治区和市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和市、县(区)调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全和筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

(四)组织实施和监督全市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,根据自治区部署及时调整医保目录。

(五)贯彻落实国家、自治区和市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格监测和信息发布制度并组织实施。

(六)落实自治区药品、医药耗材的招标采购政策,组织实施药品、医用耗材的招标采购。

(七)制定全市定点医药机构协议管理细则并组织实施。推进医疗保障基金支付制度改革,组织实施支付管理办法。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、自治区异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)负责市、县(区)医疗保险经办机构开展职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险、生育保险等相关业务。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。

(十二)与市卫生健康委员会等有关部门的职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。市、辖区社保经办机构开展职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险、生育保险等相关业务,接受市医疗保障局指导和监管。

二、部门决算单位构成

根据职责,北海市医疗保障局2020年预算编制涉及市局机关的2个科室,具体科室是办公室(基金监管办公室)和医疗保障综合科。

局机关编制数12人,另有引进人才4人,在职实有人数16人。

第二部分:北海市医疗保障局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入266.99万元,其中本年收入266.99万元,我局是2019年3月新成立的部门,因此没有上年数可比较,下同。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入256.29万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入10.71万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

(二)本部门2019年度总支出260.51万元,其中本年支出260.51万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)14.97万元:主要用于工资福利支出和落实政治建设重点任务工作支出。其中:

(1)工资福利支出13.97万元。主要用于职工的工资和津补贴。

(2)商品和服务支出1万元,主要用于党建工作开支。

2.卫生健康支出(类)239.56万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出。其中:

(1)工资福利支出76.48万元,主要用于职工的工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、职业年金、住房公积金以及机关事业单位基本养老保险。

(2)商品和服务支出119.98万元,主要用于办公费、水电费等医疗保障业务支出。

(3)对个人和家庭的补助1.04万元,主要用于职工健康体检费支出。

(4)资本性支出42.06万元,主要用于办公设备购置。

3.住房保障支出(类)5.97万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市医疗保障局2019年度一般公共预算支出255.63万元。其中:基本支出108.01万元,项目支出147.63万元。

北海市医疗保障局2019年度一般公共预算支出年初划

转预算金额为266.99万元,支出决算金额为255.63万元,完成年初预算的95.75%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为14.97万元,支出决算为14.97万元,完成年初预算的100%。主要用于工资福利支出13.97万元和落实政治建设重点任务工作支出1万元。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为235.35万元,支出决算为234.69万元,完成年初预算的99.72%。主要用于工资福利支出76.48万元、商品和服务支出115.11万元、对个人和家庭的补助1.04万元以及资本性支出42.06万元。

(三)住房保障支出(类)年初预算为5.97万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.01万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出96.42万元,年初预算数是96.61万元,完成年初预算的99.8%。支出主要包括基本工资9.67万元、津贴补贴16.5万元、奖金27.09万元、伙食补助费2.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.97万元、职业年金2.33万元、职工基本医疗保险缴费5.68万元、其他社会保障缴费0.83万元以及住房公积金17.52万元。

(二)商品和服务支出10.55万元,年初预算数是10.55万元,完成年初预算的100%。支出主要包括邮电费1.15万元、差旅费0.86万元、工会费0.2万元、其他交通费用8.07万元以及其他商品和服务支出0.28万元。

(三)对个人和家庭的补助1.04万元,年初预算数是1.04万元,完成年初预算的100%。支出主要是职工健康体检费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市医疗保障局2019年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.8万元,我局是2019年3月新成立的部门,因此没有上年数可比较。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数进行对比,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.8万元,国内公务接待批次6次,人次71次。我局没有国(境)外公务接待批次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出10.55万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额53.42万元,其中:政府采购货物支出53.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额53.42万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,北海市医疗保障局没有公务用车以及单位价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金147.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

北海市医疗保障局2019年没有100万以上的重点绩效项目,因此没有重点绩效项目评价。

由于我局只有局本级,没有下属单位,因此组织对局本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出255.63万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2019年我局全面完成了年初制定的目标,在市委、市政府的正确领导和上级医保部门的精心指导下,按照“边组建、边运行、边调整”的思路,凝心聚力,务实进取,做到“思想不乱、工作不断、干劲不减”,医疗保障各项工作顺利有效开展并取得了显著成效。因此,我局2019年度的部门整体支出绩效自我评价得到100分,自评结果是:优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。