北海市行政审批局2023年度部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市行政审批局2023部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表
第三部分：北海市行政审批局2023年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施；
（二）负责规范全市行政审批行为、优化政务服务环境等工作；
（三）承办市直部门、事业单位划入的涉及投资项目、市场服务、建设工程、交通水利城管、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘验工作；
（四）负责指导和推动各级政务服务体系建设工作；
（五）负责市政务服务中心进驻单位行政审批和公共服务的规范、管理和监督；
（六）负责协调、指导公安、国土、规划和驻市中直、区直部门及各县（区）、乡镇（街道）的行政审批工作；
（七）负责协调、指导、监督全市公共资源交易工作；
（八）承担市人民政府的政务公开、政府信息公开职责；
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
北海市行政审批局是北海市本级行政机关单位，下属有2个财政全额拨款公益一类事业单位。分别为北海市政务服务中心、北海市公共资源交易中心。
北海市行政审批局设13个内设机构：
（一）办公室：负责处理机关日常政务工作；负责综合性会议的组织和其他事务性工作；负责内部规章制度建设；负责机关文电、档案管理、保密、信访、财务管理、资产管理、后勤服务工作；负责机关绩效考评工作。
（二）人事科：负责机关和直属单位的人事及机构编制管理工作；负责机关党务工作；负责对机关行政领导干部的考核、民主评议工作，以及对机关行政干部的年度考核和任免、调动手续办理、工资管理等工作；负责机关和直属单位的干部培训教育工作；负责机关及直属单位工会、共青团、妇女、计划生育、离退休人员工作。
（三）政策法规科：负责有关行政审批制度改革等方面政策法规的宣传、推动和实施工作；组织开展行政审批事项和公共服务事项的流程再造、环节优化、操作规范调整工作；负责本部门依法行政工作的监督检查；协调处理本部门涉及行政审批方面的法律纠纷、行政应诉等工作。
（四）政务管理科：协调、指导、规范全市行政审批、公共服务行为，建立和完善相应工作机制；推进行政审批和公共服务事项集中办理，审核市政务服务中心窗口单位、行政审批事项及其他公共服务事项的进入与撤出；负责市政务服务中心分中心的监督和管理；协调、指导、推进、监督市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）政务服务建设与管理工作；负责全市政务服务、政务公开、政府信息公开绩效考评工作。
（五）政务公开科：协调、指导、推进、监督全市政务公开、政府信息公开工作；负责市人民政府依申请公开的咨询、受理、协调、办理工作；协调、指导、推进各领域办事公开工作；负责本部门政务公开、政府信息公开工作。
（六）公共资源交易监管科：协调、指导全市公共资源交易监督管理工作；负责市本级公共资源交易活动的统筹、协调工作；对进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管；对行业主管部门履行公共资源交易监管职责情况进行监督检查；会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库；会同有关部门建立和完善公共资源交易信用评价体系；起草制定公共资源交易监管相关规章制度、管理办法、交易规则和操作规程并组织实施。
（七）投资项目审批科：承担固定资产投资、粮食流通、民办学校学历教育收费等方面的行政审批职能；承担利用外资、对外劳务合作经营等方面的行政审批职能；承担固定资产投资项目节能审查等方面的行政审批职能；承担海洋工程、海域使用等方面的行政审批职能；承担安全生产等方面的行政审批职能。
（八）市场服务审批科：承担市场主体登记注册等方面的行政审批职能；承担质量技术监督等方面的行政审批职能；承担餐饮服务、药品、医疗器械、食品等方面的行政审批职能。
（九）建设工程审批科：承担建设工程、商品房预售及与建设工程有关的企业资质等方面的行政审批职能；承担建设项目环境影响、环保设施、废弃物、排污等方面管理的行政审批职能；承担人民防空工程等方面的行政审批职能；承担建设工程抗震设防等方面的行政审批职能。
（十）交通水利城管审批科：承担交通建设项目和交通运输管理等方面的行政审批职能；承担水工程建设、水资源管理、排污口设置、大坝管理利用等方面的行政审批职能；承担城市市容、市政、公用事业、城市环境卫生、城市绿化、户外广告等方面的行政审批职能。
（十一）文教卫生审批科：承担文物保护、互联网服务、电视广播、新闻出版等方面的行政审批职能；承担教育机构、教师资格、校车使用等方面的行政审批职能；承担体育项目、体育场地设施等方面管理的行政审批职能；承担医疗机构、公共卫生、医师和护士执业、母婴保健、麻醉药品和第一类精神药品购用等方面的行政审批职能。
（十二）社会事务审批科：承担社会团体、民办非企业、基金会、养老机构和殡葬管理等方面的行政审批职能；承担人力资源服务等方面的行政审批职能；承担有关宗教管理等方面的行政审批职能；承担旅行社设立等方面的行政审批职能；承担法律事务管理等方面的行政审批职能；承担会计从业资格认定等方面的行政审批职能。
（十三）涉农事务审批科：承担农作物种子、食用菌菌种、蚕种生产经营、植物检疫、国家二级保护野生植物管理等方面的行政审批职能；承担渔业捕捞、水生野生动物及其产品、渔港设施建设与作业、兽药经营、渔业船舶船员证书、国内海洋渔业船舶制式电台执照等方面的行政审批职能；承担林木种子生产经营、林木加工、木材运输、国家二级保护陆生野生动物管理等方面的行政审批职能；承担农业机械维修技术合格证、拖拉机（联合收割机）操作证核发、拖拉机驾驶培训学校（驾驶培训班）资格认定等方面的行政审批职能。
第二部分：北海市行政审批局2023年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市行政审批局2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算总计3,336.76万元。上年收入预算总计3,804.93万元，同比减少468.17万元，同比下降12.3%。下降原因：2023年坚持过紧日子，精打细算做预算；项目经费减少。
1.一般公共预算拨款3,336.76万元，为财政当年拨付的一般公共服务预算资金。其中：本级3,336.76万元。
2.政府性基金预算拨款0万元。
3.国有资本经营预算拨款0万元。
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.事业单位经营收入0万元。
7.上级补助收入0万元。
8.附属单位上缴收入0万元。
9.其他收入0万元。
（二）支出预算总计3,336.76万元。上年支出预算总计3,804.93万元，同比减少468.17万元，同比下降12.3%。下降原因：2023年坚持过紧日子，精打细算做预算；项目经费减少。
1.一般公共服务支出3,078.25万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。
2.卫生健康支出98.61万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险等方面的支出。
3.住房保障支出159.9万元：主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
二、部门收入预算情况说明
2023年收入预算总计3,336.76万元。其中：北海市行政审批局2,018.18万元，北海市政务服务中心1,140.75万元，北海市公共资源交易中心177.82万元。上年收入预算总计3,804.93万元，同比减少468.17万元，同比下降12.3%。下降原因：2023年坚持过紧日子，精打细算做预算；项目经费减少。
三、部门支出预算情况说明
2023年支出预算总计3,336.76万元。上年支出预算总计3,804.93万元，同比减少468.17万元，同比下降12.3%。下降原因：2023年坚持过紧日子，精打细算做预算；项目经费减少。
（一）北海市行政审批局2,018.18万元。其中：行政运行639.66万元，一般行政管理事务1,263万元，行政单位医疗44.07万元，住房公积金71.46万元。
（二）北海市政务服务中心1,140.75万元。其中：一般行政管理事务270万元，事业运行745.35万元，事业单位医疗47.83万元，住房公积金77.57万元。
（三）北海公共资源交易中心177.82万元。其中：一般行政管理事务42万元，事业运行118.24万元，事业单位医疗6.71万元，住房公积金10.87万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算总计3,336.76万元。上年收入预算总计3,804.93万元，同比减少468.17万元，同比下降12.3%。下降原因：2023年坚持过紧日子，精打细算做预算；项目经费减少。
1.一般公共预算拨款3,336.76万元，为财政当年拨付的一般公共服务预算资金。其中：本级3,336.76万元。
2.政府性基金预算拨款0万元。
3.国有资本经营预算拨款0万元。
（二）支出预算总计3,336.76万元。上年支出预算总计3,804.93万元，同比减少468.17万元，同比下降12.3%。下降原因：2023年坚持过紧日子，精打细算做预算；项目经费减少。
1.一般公共服务支出3,078.25万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。
2.卫生健康支出98.61万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险等方面的支出。
3.住房保障支出159.9万元：主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出3,336.76万元，其中：
1.行政运行639.65万元，同比减少82.33万元，同比下降11.4%。下降原因是局机关在职在编人员减少，工资福利、“四险二金”费用、公用经费等减少。
2.一般行政管理事务1,575万元，同比减少12.43万元，同比下降0.78%。下降原因是2023年坚持过紧日子，精打细算做预算；项目经费减少。
3.事业运行863.59万元，同比减少31.85万元，同比下降3.56%，下降原因是下属事业单位在职在编人员减少，工资福利、“四险二金”费用、公用经费等减少。
4.行政单位医疗44.07万元，同比减少16.07万元，同比下降26.73%。下降原因是局机关在职在编人员减少，职工医疗保险缴费减少。
5.事业单位医疗47.83万元，同比减少8.65万元，同比下降15.32%。下降原因是下属事业单位在职在编人员减少，职工医疗保险缴费减少。
6.住房公积金159.9万元，同比减少35.21万元，同比下降18.05%，下降原因是在职在编人员减少，职工住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出总计1,761.76万元。上年预算支出总计1,929.14万元，同比减少167.38万元，同比下降8.68%。下降原因：在职在编人员减少，工资福利、“四险二金”费用、公用经费等减少。按经济分类科目列示分析：
1.基本工资448.6万元。同比增加2.33万元，同比增长0.52%。增长原因：人员调动引起工资变动。
2.津贴补贴238.96万元。同比减少17.94万元，同比下降6.98%。下降原因：在职在编人员减少，工资福利减少。
3.伙食补助费44万元。同比减少3.6万元，同比下降7.56%。下降原因：在职在编人员减少。
4.绩效工资68.21万元。同比减少5.02万元，同比下降6.86%。下降原因：下属事业单位在职在编人员减少，奖励性绩效工资减少。
5.机关事业单位基本养老保险213.2万元。同比减少46.95万元，同比下降18.05%。下降原因：在职在编人员减少，基数调整，机关事业单位基本养老保险减少。
6.职业年金缴费106.6万元。同比减少23.47万元，同比下降18.04%。下降原因：在职在编人员减少，基数调整，职业年金缴费减少。
7.职工基本医疗保险缴费98.61万元。同比减少18万元，同比下降15.45%。下降原因：在职在编人员减少，基数调整，职工基本医疗保险缴费减少。
8.其他社会保险缴费10.15万元。同比减少3.58万元，同比下降9.59%。下降原因：在职在编人员减少，基数调整，工伤保险、失业保险缴费减少。
9.住房公积金159.9万元。同比减少35.21万元，同比下降18.05%，下降原因是在职在编人员减少，职工住房公积金缴费减少。
10.其他工资福利支出17.08万元。同比减少0.3万元，同比下降1.73%。下降原因：该科目反映机关单位13月工资，局机关在职在编人员减少，其他工资福利支出减少。
11.办公费21.94万元。同比减少0.47万元，同比下降2.1%。下降原因：在职在编人员减少，公用经费相应减少。
12.邮电费7.48万元。同比减少0.69万元，同比下降8.45%。下降原因：在职在编人员减少，公用经费相应减少。
13.差旅费21.78万元。同比减少14.35万元，同比下降39.72%。下降原因：调整公用经费减少差旅费，增加福利费、其他商品和服务支出。
14.会议费3.74万元。同比减少0.31万元，同比下降7.65%。下降原因：在职在编人员减少，公用经费相应减少。
15.培训费3.96万元。同比减少0.32万元，同比下降7.48%。下降原因：在职在编人员减少，公用经费相应减少。
16.公务接待费1.65万元。同比减少0.14万元，同比下降7.82%。下降原因：在职在编人员减少，公用经费相应减少。
17.工会经费26.65万元。同比减少5.87万元，同比下降18.05%。下降原因：在职在编人员减少，工会经费相应减少。
18.福利费2.75万元。同比增加100%。增加原因：2023年按规定提取职工福利费。
19.公务用车运行维护费5.7万元。同比持平。
20.其他交通费用45.78万元。同比减少3.66万元，同比下降7.4%。下降原因：在职在编人员减少，公务交通补贴相应减少。
21.其他商品和服务支出23.52万元。同比增加6.22万元，同比增长35.95%。增长原因：调整公用经费，增加其他商品和服务支出，减少差旅费。
22.退休费15.63万元。同比增加7.44万元，同比增长90.84%。增长原因：退休人员增加，退休生活补助、退休物业服务补贴及改革前获荣誉改革后退休补助在此科目反映。
23.其他对个人和家庭的补助175.87万元。同比减少6.24万元，同比下降3.43%。下降原因：后勤服务控制数人员减少，后勤服务控制数人员费用，职工健康体检费（含退休）在此科目反映。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算7.35万元。同比减少0.13万元，同比下降1.74%。其中：
1.因公出国（境）费预算0万元。同比持平。
2.公务用车购置及运行费预算5.7万元。同比持平。其中：公务用车购置预算0万元。同比持平；公务用车运行预算5.7万元，同比持平。主要用于车辆保险、加油、维修等费用。现保有公务用车3台。
3.公务接待费预算1.65万元。同比减少0.14万元，同比下降7.82%。下降原因：在职在编人员减少，公用经费相应减少。主要用于接待到市行政审批局检查、考察、调研等公务接待费用。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年，北海市行政审批局本级机关运行经费财政拨款预算117.97万元。同比增加79.07万元，增长203.26%，增长原因：2023年公用经费包含定额公用经费、工会经费、伙食补贴、公务交通补贴、公务移动通讯补贴。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算39.8万元，同比减少692.74万元，增下降94.57%。其中：政府集中采购预算7.9万元，占政府采购预算的19.85%，同比减少5.6万元，下降41.48%，下降的主要原因是精打细算，减少非必要的设备采购。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款39.8万元，上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购39.8万元，占政府采购预算100%；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购0万元，占政府采购预算的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：业务保障用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
2023年预算共编制11个项目预算绩效目标，重点项目列示如下：
1.行政审批经费：完成全年的依申请事项，并出具相关报告。
2.优化营商环境工作经费：免费为企业提供印章刻制服务，优化北海市营商环境。
3.政务服务标杆大厅建设专项经费：打造政务服务标杆大厅，持续优化北海政务环境。
4.市政务服务中心日常运转经费：保障政务服务中心基础设施维护、日常管理及后勤保障等工作正常运行。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年2月23日