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北海市公共资源交易中心2022年单位预算

发布时间:2022-03-09 16:51   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章

  

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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市公共资源交易中心2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分:北海市公共资源交易中心2022单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市公共资源交易中心概况

、主要职能

(一)为各类公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务;

(二)负责公共资源交易电子信息系统的运行和日常维护;

(三)负责收集、存储、发布各类公共资源交易信息;

(四)为交易各方主体提供政策法规等信息咨询;

(五)为有关行业行政主管部门跟标进场提供服务;

(六)负责招标投标的统计、分析、研究工作;

(七)负责各种保证金的收退和清算;

(八)负责维护公共资源交易场内活动秩序,及时向有关部门报告场内交易活动的违法违规行为并协助调查。

二、机构设置情况

北海市公共资源交易中心北海市行政审批局下属相当正科级财政全额拨款事业单位内设4部门:综合部、交易部、信息部财务部

第二部分:北海市公共资源交易2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市公共资源交易2022单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)收入总计2435778.93,与上年2908107元对比,减少472328.07元,下降16.24%。原因主要是项目预算金额减少。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元;2022年项目预算3个,项目金额合计743000元。

1.财政拨款收入2435778.93元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款2435778.93元。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2435778.93,与上年2908107对比减少472328.07元,下降16.24%。原因主要是项目预算金额减少。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元;2022年项目预算3个,项目金额合计743000元。

1.一般公共服务(类)2189225.88元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出94046.01元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险等方面的支出。

3.住房保障支出(类)152507.04元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、单位收入预算情况说明

北海市公共资源交易中心2435778.93元,与上年2908107对比减少472328.07元,下降16.24%。原因主要是项目预算金额减少。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元;2022年项目预算3个,项目金额合计743000元。

财政拨款收入2435778.93元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款2435778.93元。

三、单位支出预算情况说明

北海市公共资源交易中心支出2435778.93元,与上年2908107对比减少472328.07元,下降16.24%。原因主要是项目预算金额减少。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元;2022年项目预算3个,项目金额合计743000元。

单位支出2435778.93元,其中:基本支出1692778.931元,项目支出743000元。

四、财政拨款收支预算情况说明

)收入总计2435778.93,与上年2908107元对比,减少472328.07元,下降16.24%。原因主要是项目预算金额减少。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元;2022年项目预算3个,项目金额合计743000元。

1.财政拨款收入2435778.93元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款2435778.93元。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2435778.93,与上年2908107元对比,减少472328.07元,下降16.24%。原因主要是项目预算金额减少。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元;2022年项目预算3个,项目金额合计743000元。

1.一般公共服务(类)2189225.88元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出94046.01元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险等方面的支出。

3.住房保障支出(类)152507.04元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市公共资源交易中心一般公共预算支出2435778.93元,其中:

1.一般行政管理事务743000元,同比减少505849元,同比下降40.51%。原因项目支出在一般行政管理事务”列支,2021年项目预算金额合计1248849元,2022年项目预算金额减少至743000元。

2.事业运行1446225.88元,同比减少9412.12元,同比下降0.65%原因2022年单位在职在编人员减少1人,定额公用经费拨款减少

3.事业单位医疗94046.01元,同比增加16376.01元,同比增长21.08%。原因2022年医保缴费基数调增。

4.住房公积金152507.04元,同比增加26556.04元,同比增长21.08%原因2022年住房公积金缴存基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出总计1692778.93元上年1659258对比增加33520.93元,增长2.02%原因2022年社保、医保缴费基数和住房公积金缴存基数调增,人员经费支出增多。按经济分类科目列示分析:

1.基本工资382932同比减少23520元,同比下降5.79%。原因:在职在编人员减少1人

2.津贴补贴17760同比减少269580元,同比下降93.82%。原因:2021年度津贴补贴包含在职在编和聘用控制数人员的住房物业补贴、在职在编人员的基础性及奖励性绩效工资;2022年度津贴补贴只含在职在编人员的住房物业补贴

3.伙食补助费36000同比减少4000元,同比下降10%。原因:在职在编人员减少1人

4.绩效工资231960元(在职在编人员的基础性及奖励性绩效工资),同比增加231960元,同比增长100%。原因2021年初绩效工资预算数是0元(2021年在职在编人员的基础性及奖励性绩效工资津贴补贴列支未在“绩效工资”列支

5.机关事业单位基本养老保险203342.72同比增加35407.72元,同比增长21.08%。原因:2022年社保缴费基数调增。

6.职业年金缴费101671.36元,同比增加17704.36元,同比增长21.09%。原因:2022年社保缴费基数调增。

7.职工基本医疗保险缴费94046.01元,同比增加16376.01元,同比增长21.08%。原因:2022年医保缴费基数调增。

8.其他社会保险缴费21605.16同比增加4313.16元,同比增长24.94%。原因:2022年社保缴费基数调增。

9.住房公积金152507.04元,同比增加26556.04元,同比增长21.08%。原因:2022年住房公积金缴存基数调增。

10.办公费24050元,同比减少4250元,同比下降15.02%。原因:在职在编人员减少1人,财政拨款公用经费减少,同时根据上年办公费支出情况,调减办公费

11.差旅费18000元,同比增加3000元,同比增长20%原因在职在编工作人员减少1人,财政拨款公用经费减少,但根据上年支出情况,本年调减其他类别公用经费,增加差旅费

12.会议费3060元,同比减少340元,同比下降10%。原因:在职在编人员减少1人,财政拨款公用经费减少。

13.培训费3240元,同比减少360元,同比下降10%。原因:在职在编人员减少1人,财政拨款公用经费减少。

14.公务接待费1350元,同比减少150元,同比下降10%。原因:在职在编人员减少1人,财政拨款公用经费减少。

15.工会经费25417.84元,同比增加1113.84元,同比增长4.58%。原因:2022年工会经费基数调增。

16.公务用车运行维护费38000同比持平。

17.其他商品和服务支出16000元,同比减少3000元,同比下降15.79%。原因:在职在编工作人员减少1人,财政拨款公用经费减少,同时根据上年支出情况,本年增加其他类别公用经费,减少其他商品和服务支出

17.退休费26326.8元,同比增加17999.8元,同比增长216.16%。原因:退休人员生活补助18000元本年在“退休费”列支,上年在“其他对个人和家庭的补助”列支。

18.其他对个人和家庭的补助295510元,同比增加262310元,同比增长790.09%。原因:聘用控制数人员经费本年在此科目列支,上年在“其他工资福利支出”列支。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算393500元,同比减少150元,同比下降0.38%。其中:

(一)因公出国(境)费预算0元,同比持平

(二)公务用车购置及运行费预算38000,同比持平。其中:公务用车购置预算0,同比持平;公务用车运行预算38000,同比持平。主要用于车辆保险、加油、维修等费用。现保有公务用车2辆。

(三)公务接待费预算1350元。主要用于接待到市公共资源交易中心检查、考察、调研等公务接待费用。同比减少150元,同比下降10%。原因:在职在编人员减少1人,公务接待费减少

八、政府性基金预算情况说明

本单位无此项预算。

九、国有资本经营预算情况

本单位无此项预算。

十、其他重要事项情况说明

事业单位运行经费安排情况说明

定额公用经费支出合计103700元,分别是:办公费24050元,差旅费18000元,会议费3060元,培训费3240元,公务接待费1350元,公务用车运行维护费38000元,其他商品和服务支出16000元。

)政府采购预算安排情况说明

2022年本中心政府采购预算总额135000元,其中:政府采购货物135000政府采购服务0元。

国有资产占用情况说明

截至20211231日,本中心共有公务用车2辆。其中:业务保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

)预算绩效目标编制等情况说明

2022年北海市公共资源交易中心共编制3个项目绩效目标,详见附件

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。