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北海市政务服务中心2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 16:47   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市政务服务中心2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市政务服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

、主要职能

(一)贯彻执行北海市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法,为办事群众提供办事指引和相关资讯服务等;

(二)负责政务服务信息系统的规划建设、运行维护和业务培训等工作;

(三)负责组织开展市政务服务中心窗口行政效能电子监察工作;

(四)负责组织、协调行政审批所涉及的现场踏勘和专家评审等行政审批相关辅助工作;

(五)负责受理和处理办事群众对市政务服务中心服务窗口行政审批、公共服务等工作的投诉;

(六)负责对进驻市政务服务中心窗口部门工作人员进行培训、管理、考核;

(七)负责市政务服务中心服务大厅安全保卫、卫生清洁及后勤保障工作;

(八)承办市行政审批局交办的其他工作。

二、机构设置情况

北海市政务服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位,共有12个内设机构:

(一)综合科:负责文电收发、印鉴管理、文书档案管理、保密、财务管理、资产管理等。

(二)信息技术科:负责政务服务信息系统的规划建设、运行维护和业务培训等工作;负责组织开展市政务服务中心窗口行政效能电子监察工作;负责起草制定政务服务信息系统相关的规章制度。

(三)勘验协调科:负责行政审批项目现场踏勘、专家评审、技术论证、验收的组织协调等工作。

(四)运行监督科:负责受理和处理办事群众对市政务服务中心服务窗口行政审批、公共服务等工作的投诉;负责组织开展对进驻市政务服务中心的窗口单位及其工作人员的日常管理、考核及奖惩等工作。

(五)后勤服务科:负责市政务服务中心的基础设施维护、日常管理、卫生保洁及安全保卫等工作。

(六)审批服务一科:负责市级权限范围内固定资产投资、粮食流通、民办学校学历教育收费、利用外资、对外劳务合作经营、固定资产投资项目节能审查、海洋工程、海域使用、安全生产等方面的行政审批相关辅助工作。

(七)审批服务二科:负责市级权限范围内市场主体登记注册、质量技术监督、餐饮服务、药品、医疗器械、食品等方面的行政审批相关辅助工作。

(八)审批服务三科:负责市级权限范围内建设工程、商品房预售、与建设工程有关的企业资质、建设项目环境影响、环保设施、废弃物、排污、人民防空工程、建设工程抗震设防等方面的行政审批相关辅助工作。

(九)审批服务四科:辅助市级权限范围内交通建设项目、交通运输管理、水工程建设、水资源管理、排污口设置、大坝管理利用、城市市容、市政、公共事业、城市环境卫生、城市绿化、户外广告等方面的行政审批相关辅助工作。

(十)审批服务五科:负责市级权限范围内文物保护、互联网服务、电视广播、新闻出版、教育机构、教师资格、校车使用、体育项目、体育场地设施、医疗机构、公共卫生、医师和护士执业、母婴保健、麻醉药品和第一类精神药品购用等方面的行政审批相关辅助工作。

(十一)审批服务六科:负责市级权限范围内社会团体、民办非企业、基金会、养老机构、殡葬管理、人力资源服务、宗教管理、旅行社设立、法律事务管理、会计从业资格等方面的行政审批相关辅助工作。

(十二)审批服务七科:负责市级权限范围内农作物种子、食用菌菌种、蚕种生产经营、植物检疫、国家二级保护野生植物管理、渔业捕捞、水生野生动物及其产品、渔港设施建设与作业、兽药经营、渔业船舶船员证书、国内海洋渔业船舶制式电台执照、林木种生产经营、林业加工、木材运输、国家二级保护陆生野生动物管理、农业机械维修技术合格证、拖拉机(联合收割机)操作证核发、拖拉机驾驶培训学校(驾驶培训班)资格认定等方面的行政审批相关辅助工作。

第二部分:北海市政务服务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市政务服务中心2022年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计10942870.77元,上年收入总计11873216元,同比减少930345.23元,同比下降7.84%下降原因:一是2022年在职在编工作人员减少2人,故相关人员经费减少;二是2022年项目支出预算收入减少。

1.财政拨款收入10942870.77元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款10942870.77元。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、部门收入预算情况说明

北海市政务服务中心收入10942870.77元,同比减少930345.23元,同比下降7.84%下降原因:一是2022年在职在编工作人员减少2人,故相关人员经费减少;二是2022年项目支出预算收入减少。

财政拨款收入10942870.77元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款10942870.77元。

三、部门支出预算情况说明

北海市政务服务中心支出10942870.77元,同比减少930345.23元,同比下降7.84%下降原因:一是2022年在职在编工作人员减少2人,故相关人员经费减少;二是2022年项目支出预算支出减少。

部门支出10942870.77元,其中:基本支出8802270.77元,项目支出2140600元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入10942870.77元,上年财政拨款收入11873216元,同比减少930345.23元,同比下降7.84%下降原因:一是2022年在职在编工作人员减少2人,故相关人员经费减少;二是2022年项目收入预算减少。

1.财政拨款收入10942870.77元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款10942870.77元。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)财政拨款支出10942870.77元上年财政拨款支出11873216元,同比减少930345.23元,同比下降7.84%。下降原因:一是2022年在职在编工作人员减少2人,故相关人员经费减少;二是2022年项目支出预算减少。

1.一般公共服务支出9648735.41元主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

2.卫生健康支出470738.2元主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险等方面的支出。

3.住房保障支出823397.16主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市政务服务中心一般公共预算支出10942870.77元,其中:

1.一般行政管理事务2140600元,同比减少1400000元,同比下降39.54%。下降原因财政批复的市政务服务中心日常运转经费减少

2.事业运行7508135.41元,同比增加239821.41元,同比增长3.3%增长原因是养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险基数调整,经费增加。

3.事业单位医疗470738.2元,同比增加64767.2元,同比增长15.95%。增长原因是基数调整医疗保险增加。

4.住房公积金823397.16元,同比增加165066.16元,同比增长25.07%,增长原因是基数调整住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算支出总计8802270.77元上年支出总计8332616元,同比增加469654.77元,同比增长5.64%。增长原因四险二金基数调整,费用增加。2022年预算支出情况与上年同比有所增长。按经济分类科目分析如下

1.基本工资1993884元。同比增加300元,同比增长0.02%。增长原因:在职在编人员晋升,工资增加

2.津贴补贴987240元。同比减少612444元,同比下降38.29%下降原因:2022年在职在编人员的奖励性绩效工资在“绩效工资”科目核算

3.伙食补助费232000元。同比减少8000元,同比下降3.33%下降原因:在职在编工作人员减少2人。

4.绩效工资500316元。今年新增科目。原因:2022年在职在编人员的奖励性绩效工资在本科目核算

5.机关事业单位基本养老保险1097862.88元。同比增加220088.88元,同比增长25.07%。增长原因:基数调整,养老保险增加。

6.职业年金548931.44元,今年新增科目。原因:以往由市财政局统筹缴存的职业年金(单位部分),2022年下达到单位,由单位缴存。

7.职工基本医疗保险缴费470738.2元。同比增加64767.2元,同比增长15.95%。增长原因:基数调整,医疗保险增加

8.其他社会保险缴费99493.83元。同比增加8976.83元,同比增长9.92%增长原因:基数调整,工伤保险、失业保险增加。

9.住房公积金823397.16元。同比增加165066.16元,同比增长25.07%。增长原因:基数调整,住房公积金增加

10.办公费100000元。同比增加30000元,同比增长42.86%。增加原因:调整公用经费增加办公费。

11.差旅费175540元。同比增加22260元,同比增长11.25%增长原因:调整公用经费,增加差旅费

12.会议费19720元。同比减少680元,同比下降3.33%下降原因:在职在编工作人员减少

13.培训费20880元。同比减少720元,同比下降3.33%下降原因:在职在编工作人员减少

14.公务接待费8700元。同比减少300元,同比下降3.33%下降原因:在职在编工作人员减少

15.工会经费137232.86元。同比增加10950.86元,同比增长8.67%。增长原因:基数调整,工会经费增加

16.公务用车运行维护费19000元。同比增加2000元,同比增长11.76%增长原因:车辆属性调整,公务用车运行维护费增加。

17.其他商品和服务支出80000元。同比减少20000元,同比下降20%。下降原因:调整公用经费减少其他商品和服务支出,增加办公费

18.退休费10586.4元。同比增加6000.44元,增原因:2022年退休人员的生活补助在本科目核算

19.其他对个人和家庭的补助1476748元。同比增加1397948元,增原因:2022年后勤服务控制数人员经费在本科目核算

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算27700元。同比增加1700元,同比增长6.54%。其中:

(一)因公出国(境)费预算0元。同比持平。

(二)公务用车购置及运行费预算19000元。同比增加2000元,增长11.76%。其中:公务用车购置预算0元。同比持平;公务用车运行预算19000元,同比增加2000元,增长11.76%。主要用于车辆保险、加油、维修等费用。现保有公务用车1台。

(三)公务接待费预算8700元。主要用于接待到市政务服务中心检查、考察、调研等公务接待费用。同比减少300元,同比下降3.33%下降原因:在职在编工作人员减少

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位是公益一类事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年北海市政务服务中心政府采购预算安排一个物业管理服务项目,预算金额640600元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本中心共有车辆1辆。其中:业务保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022北海市政务服务中心共编制2个项目绩效目标,其中:

1.市政务服务中心日常运转经费:保障政务服务中心基础设施维护、日常管理、及后勤保障等工作正常运行。

2.市政务服务中心物业管理服务费:通过服务外包方式购买物业管理(保安、保洁)服务,保障政务服务大厅正常运转。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。