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北海市公共资源交易中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 18:00   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市公共资源交易中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市公共资源交易中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市公共资源交易中心概况

、主要职能

(一)为各类公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务;

(二)负责公共资源交易电子信息系统的运行和日常维护;

(三)负责收集、存储、发布各类公共资源交易信息;

(四)为交易各方主体提供政策法规等信息咨询;

(五)为有关行业行政主管部门跟标进场提供服务;

(六)负责招标投标的统计、分析、研究工作;

(七)负责各种保证金的收退和清算;

(八)负责维护公共资源交易场内活动秩序,及时向有关部门报告场内交易活动的违法违规行为并协助调查。

二、机构设置情况

北海市公共资源交易中心(全额拨款事业单位)4个内设机构综合部、交易部、信息部、财务部。

第二部分:北海市公共资源交易2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市公共资源交易2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计2908107元(上年收入总计4282639元,同比减少1374532元,同比下降32.09%)。减少情况说明:2020年项目预算4个,项目金额合计2850000元。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元。

1.财政拨款收入2908107元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款2908107元。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2908107元(上年支出总计4282639元,同比减少1374532元,同比下降32.09%减少情况说明:2020年项目预算4个,项目金额合计2850000元。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元。

1.一般公共服务(类)2704486元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出77670元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险等方面的支出。

3.住房保障支出(类)125951元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、部门收入预算情况说明

北海市公共资源交易2908107元,同比减少1374532元,同比下降32.09%减少情况说明:2020年项目预算4个,项目金额合计2850000元。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元。

财政拨款收入2908107元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款2908107元。

三、部门支出预算情况说明

北海市公共资源交易支出2908107元,同比减少1374532元,同比下降32.09%减少情况说明:2020年项目预算4个,项目金额合计2850000元。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元。

部门支出2908107元,其中:基本支出1659258元,项目支出1248849元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入2908107元(上年财政拨款收入4282639元,同比减少1374532元,同比下降32.09%)。

减少情况说明:2020年项目预算4个,项目金额合计2850000元。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元。

1.财政拨款收入2908107元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款2908107元。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)财政拨款支出2908107元(上年财政拨款支出4282639元,同比减少1374532元,同比下降32.09%

减少情况说明:2020年项目预算4个,项目金额合计2850000元。2021年项目预算5个,项目金额合计1248849元。

1.一般公共服务(类)2704486元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出77670元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险等方面的支出。

3.住房保障支出(类)125951元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市公共资源交易一般公共预算支出2908107元,其中:

1.一般行政管理事务1248849元,同比增加1248849元,同比增长100%。增长原因2020年项目支出在其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出列支,未在一般行政管理事务列支

2.事业运行1455638元,同比增加205199元,同比增长16.41%,增长原因是事业单位在职人员增加,相关人员经费增加;二是增加职业年金

3.事业单位医疗77670元,同比增加10544元,同比增长15.71%。增长原因是事业单位在职人员增加,社保基数调整。医疗保险增加。

4.住房公积金125951元,同比增加10877元,同比增长9.45%,增长原因是单位在职人员增加,基数调整,住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算支出总计1659258元(上年支出总计1432639元,同比增加226619元,同比增长15.82%)。增加情况说明:在职在编工作人员增加1人,社保和公积金基数调整。按经济分类科目列示分析:

1.基本工资406452元。同比增加42708元,同比增长11.74%。增长原因:在职在编工作人员增加1人

2.津贴补贴287340元。同比增加26100元,同比增长10%。增长原因:在职在编工作人员增加1人

3.伙食补助费40000元。同比减少20000元,同比下降33.33%减少原因:控制编人员未列入伙食补助范畴

4.机关事业单位基本养老保险167935元。同比增加14503元,同比增长9.45%。增长原因:在职在编工作人员增加1人

5.职工基本医疗保险缴费77670元。同比增加10544元,同比增长15.71%。增长原因:在职在编工作人员增加1人生育险并入医疗险

6.其他社会保险缴费17292元。同比减少2382元,同比下降12.11%减少原因:生育险并入医疗险,该经费不在此科目体现。。

7.住房公积金125951同比增加10877元,同比增长9.45%。增长原因:在职工作人员增加。

8.其他工资福利支出276521同比增加32458元,同比增长13.29%增加原因:社保基数调整,控制数人员经费增加

9.办公费28300同比增加15700元,同比增长124.60%增加原因:在职在编工作人员增加,调整公用经费增加办公费。

10.差旅费15000同比减少6000元,同比下降28.57%减少原因:在职在编工作人员增加,调整公用经费增加办公费,减少差旅费

11.会议费3400同比增加340元,同比增长11.11%。增长原因:在职在编工作人员增加。

12.培训费3600同比增加360元,同比增长11.11%。增长原因:在职在编工作人员增加

13.公务接待费1500同比增加150元,同比增长11.11%。增长原因:在职在编工作人员增加。

14.工会经费24304同比增加1813元,同比增长8.06%。增长原因:在职工作人员增加

15.公务用车运行维护费38000元。同比持平。

16.其他商品和服务支出19000同比减少2120元,同比下降10.03%下降原因:调整公用经费减少其他商品和服务支出,增加办公费

17.退休费8327同比持平。

18.其他对个人和家庭的补助33200元。同比增加18800元,同比增长130.56%。增长原因:增加离退休绩效生活补助,增加1名在职人员体检费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算39500元。同比增加150元,同比增长0.38%。其中:

(一)因公出国(境)费预算0元。同比持平

(二)公务用车购置及运行费预算38000元。同比持平。其中:公务用车购置预算0元。同比持平;公务用车运行预算38000,同比持平。主要用于车辆保险、加油、维修等费用。现保有公务用车1台。

(三)公务接待费预算1500元。主要用于接待到市公共资源交易中心检查、考察、调研等公务接待费用。同比增加150元,同比增长10%增加原因:在职工作人员增加1人,故公务接待费增加

八、政府性基金预算情况说明

北海市公共资源交易中心无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

政府采购预算安排情况说明

2021年本中心政府采购预算总额450000元,其中:政府采购货物450000元、政府采购服务0元。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本中心共有车辆2辆。其中:业务保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

)预算绩效目标编制等情况说明

2021年北海市公共资源交易中心共编制0个项目绩效目标

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。