北海市行政审批局2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 15:42   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章
 

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市行政审批局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市行政审批局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施;

(二)负责规范全市行政审批行为、优化政务服务环境等工作;

(三)承办市直部门、事业单位划入的涉及投资项目、市场服务、建设工程、交通水利城管、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘验工作;

(四)负责指导和推动各级政务服务体系建设工作;

(五)负责市政务服务中心进驻单位行政审批和公共服务的规范、管理和监督;

(六)负责协调、指导公安、国土、规划和驻市中直、区直部门及各县(区)、乡镇(街道)的行政审批工作;

(七)负责协调、指导、监督全市公共资源交易工作;

(八)承担市人民政府的政务公开、政府信息公开职责;

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项;

二、机构设置情况

北海市行政审批局是政府工作部门,下属有全额拨款事业单位2个。分别为北海市政务服务中心(全额拨款事业单位)、北海市公共资源交易中心(全额拨款事业单位)。

北海市行政审批局设13个内设机构:

(一)办公室:负责处理机关日常政务工作;负责综合性会议的组织和其他事务性工作;负责内部规章制度建设;负责机关文电、档案管理、保密、信访、财务管理、资产管理、后勤服务工作;负责机关绩效考评工作。

(二)人事科:负责机关和直属单位的人事及机构编制管理工作;负责机关党务工作;负责对机关行政领导干部的考核、民主评议工作,以及对机关行政干部的年度考核和任免、调动手续办理、工资管理等工作;负责机关和直属单位的干部培训教育工作;负责机关及直属单位工会、共青团、妇女、计划生育、离退休人员工作。

(三)政策法规科:负责有关行政审批制度改革等方面政策法规的宣传、推动和实施工作;组织开展行政审批事项和公共服务事项的流程再造、环节优化、操作规范调整工作;负责本部门依法行政工作的监督检查;协调处理本部门涉及行政审批方面的法律纠纷、行政应诉等工作。

(四)政务管理科:协调、指导、规范全市行政审批、公共服务行为,建立和完善相应工作机制;推进行政审批和公共服务事项集中办理,审核市政务服务中心窗口单位、行政审批事项及其他公共服务事项的进入与撤出;负责市政务服务中心分中心的监督和管理;协调、指导、推进、监督市、县(区)、乡镇(街道)、村(社区)政务服务建设与管理工作;负责全市政务服务、政务公开、政府信息公开绩效考评工作。

(五)政务公开科:协调、指导、推进、监督全市政务公开、政府信息公开工作;负责市人民政府依申请公开的咨询、受理、协调、办理工作;协调、指导、推进各领域办事公开工作;负责本部门政务公开、政府信息公开工作。

(六)公共资源交易监管科:协调、指导全市公共资源交易监督管理工作;负责市本级公共资源交易活动的统筹、协调工作;对进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动进行现场监管;对行业主管部门履行公共资源交易监管职责情况进行监督检查;会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库;会同有关部门建立和完善公共资源交易信用评价体系;起草制定公共资源交易监管相关规章制度、管理办法、交易规则和操作规程并组织实施。

(七)投资项目审批科:承担固定资产投资、粮食流通、民办学校学历教育收费等方面的行政审批职能;承担利用外资、对外劳务合作经营等方面的行政审批职能;承担固定资产投资项目节能审查等方面的行政审批职能;承担海洋工程、海域使用等方面的行政审批职能;承担安全生产等方面的行政审批职能。

(八)市场服务审批科:承担市场主体登记注册等方面的行政审批职能;承担质量技术监督等方面的行政审批职能;承担餐饮服务、药品、医疗器械、食品等方面的行政审批职能。

(九)建设工程审批科:承担建设工程、商品房预售及与建设工程有关的企业资质等方面的行政审批职能;承担建设项目环境影响、环保设施、废弃物、排污等方面管理的行政审批职能;承担人民防空工程等方面的行政审批职能;承担建设工程抗震设防等方面的行政审批职能。

(十)交通水利城管审批科:承担交通建设项目和交通运输管理等方面的行政审批职能;承担水工程建设、水资源管理、排污口设置、大坝管理利用等方面的行政审批职能;承担城市市容、市政、公用事业、城市环境卫生、城市绿化、户外广告等方面的行政审批职能。

(十一)文教卫生审批科:承担文物保护、互联网服务、电视广播、新闻出版等方面的行政审批职能;承担教育机构、教师资格、校车使用等方面的行政审批职能;承担体育项目、体育场地设施等方面管理的行政审批职能;承担医疗机构、公共卫生、医师和护士执业、母婴保健、麻醉药品和第一类精神药品购用等方面的行政审批职能。

(十二)社会事务审批科:承担社会团体、民办非企业、基金会、养老机构和殡葬管理等方面的行政审批职能;承担人力资源服务等方面的行政审批职能;承担有关宗教管理等方面的行政审批职能;承担旅行社设立等方面的行政审批职能;承担法律事务管理等方面的行政审批职能;承担会计从业资格认定等方面的行政审批职能。

(十三)涉农事务审批科:承担农作物种子、食用菌菌种、蚕种生产经营、植物检疫、国家二级保护野生植物管理等方面的行政审批职能;承担渔业捕捞、水生野生动物及其产品、渔港设施建设与作业、兽药经营、渔业船舶船员证书、国内海洋渔业船舶制式电台执照等方面的行政审批职能;承担林木种子生产经营、林木加工、木材运输、国家二级保护陆生野生动物管理等方面的行政审批职能;承担农业机械维修技术合格证、拖拉机(联合收割机)操作证核发、拖拉机驾驶培训学校(驾驶培训班)资格认定等方面的行政审批职能。

第二部分:北海市行政审批局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市行政审批局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

收入总计29776139元(上年收入总计19824733元,同比增加9951406元,同比增长50.2%)。

增长情况说明:一是在职在编工作人员增加16人,聘用控制数增加7人,退休人员增加2人,故2019年基本支出预算收入增加3067106元,同比增长25%二是2019年新增2个项目,收入增加9241200元,减少3个项目,收入减少1240800元,调减4个项目支出,收入减少1366000元,调增2个项目,收入增加249900元。故2019年项目支出预算收入增加6884300元,同比增长92.46%2019年预算收入情况比与上年同比有较大幅度增长。

1.财政拨款收入29776139元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款26782253元;纳入一般公共预算管理的非税收入2993886元。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计29776139元(上年支出总计19824733元,同比增加9951406元,同比增长50.2%

增长情况说明:一是在职在编工作人员增加16人,聘用控制数增加7人,退休人员增加2人,故2019年基本支出预算增加3067106元,同比增长25%二是2019年新增2个项目,收入增加9241200元,减少3个项目,支出减少1240800元,调减4个项目支出,支出减少1366000元,调增2个项目,支出增加249900元。故2019年项目支出预算增加6884300元,同比增长92.46%2019年预算支出情况比与上年同比有较大幅度增长。

1.一般公共服务(类)28159423元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出595632元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险等方面的支出。

3.住房保障支出(类)1021084元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计29776139元(上年支出总计19824733元,同比增加9951406元,同比增长50.2%)。其中:基本支出15446139元,项目支出14330000元。

按功能分类项级科目列示分析:

1.行政运行6462172元。同比增加2986599元,同比增长85.93%

增长原因:一是在职在编工作人员增加7人,退休人员增加2人,故各项人员经费增加;二是控制数人员经费和定额公用支出合计1837173元,2019年计入行政运行科目,以上两种支出2018年计入一般公共管理事务科目。

2.一般行政管理事务13430400元。同比增加5047127元,同比增长60.2%

增长原因:一是控制数人员经费和定额公用支出合计1837173元,2019年计入行政运行科目,未计入一般公共管理事务科目;二是2019年项目支出预算增加6884300

3.事业运行8266851元。同比增加1702094元,同比增长25.93%

增长原因:事业单位在职在编工作人员增加9人、聘用控制数增加7人,故该项经费增加。

4.行政单位医疗340867元。同比增加19017元,同比增长5.91%

增长原因:行政单位在职在编工作人员增加7人,故该项经费增加。

5.事业单位医疗254765。同比增加12761元,同比增长5.27%

增长原因:事业单位在职在编工作人员增加9人、聘用控制数增加7人,故该项经费增加。

6.住房公积金1021084元。同比增加293068元,同比增长40.26%

增长原因:在职在编工作人员增加16人,聘用控制数增加7人,故该项经费增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算支出总计15446138.87元(上年支出总计12379033.21元,同比增加3067105.66元,同比增长24.78%)。增长情况说明:在职在编工作人员增加16人,聘用控制数增加7人,退休人员增加2人,故2019年预算支出情况比与上年同比有所增长。按经济分类科目列示分析:

1.基本工资4161432元。同比增加798936元,同比增长23.76%。增长原因:在职在编工作人员增加16人。

2.津贴补贴2930136元。同比增加363204元,同比增长14.15%。增长原因:在职在编工作人员增加16人。

3.奖金169691元。同比增加32316元,同比增长23.52%。增长原因:在职在编工作人员增加16人。

4.伙食补助费468000元。同比增加64000元,同比增长15.84%。增长原因:在职在编工作人员增加16人。

5.机关事业单位基本养老保险1701806.6元。同比增加292170元,同比增长20.73%。增长原因:在职在编工作人员增加16人。

6.职工基本医疗保险缴费595632.31元。同比增加31778元,同比增长5.64%。增长原因:在职在编工作人员增加16人。

7.其他社会保险缴费69251.72元。同比减少34657元,同比下降33.35%。下降原因:2019年将控制数人员的其他社会保险费列入其他工资福利支出开支,故该项经费下降。

8.住房公积金1021083.96元。同比增加293068元,同比增长40.26%。增长原因:一是在职在编工作人员增加16人;二是2019年住房公积金基数包含奖金,2018年住房公积金基数未含奖金,故与上年同比有较大幅度增长。

9.其他工资福利支出2706107.7元。同比增加955270元,同比增长54.56%。增长原因:一是聘用控制数增加7人;二是社会保险和公积金基数包含奖金;三是控制数人员的其他社会保险费列入其他工资福利支出预算,故与上年同比有较大幅度增长。

10.办公费115876元。同比增加47076元,同比增长68.42%。增长原因:一是在职在编工作人员增加16人、聘用控制数增加7人;二是调减差旅费和维修维护费,增加办公费用支出。故与上年同比有较大幅度增长。

11.邮电费77880元。同比增加77880元,同比增长100%。增长原因:2019新增通讯补贴费用,2018年没有此项预算。

12.差旅费390644元。同比减少6296元,同比下降1.59%。下降原因:调整定额公用减少差旅费,增加办公费用支出。故该项经费减少。

13.维修维护费2700元。同比减少300元,同比下降10%。调整定额公用减少维修维护费,增加办公费用支出。故该项经费减少。

14.会议费39780元。同比增加5440元,同比增长15.84%。增长原因:在职在编工作人员增加16人。

15.培训费42120元。同比增加5760元,同比增长15.84%。增长原因:在职在编工作人员增加16人。

16.公务接待费17550元。同比增加2400元,同比增长15.84%。增长原因:在职在编工作人员增加16人。

17.工会经费145225.18元。同比增加23889.12元,同比增长19.69%。增长原因:在职在编工作人员增加16人。

18.公务用车运行维护费55000元。同比减少19000元,同比下降25.68%。减少原因:公务用车减少一台。

19.其他交通费用488400元。同比增加61200元,同比增长14.33%。增长原因:行政单位在职在编工作人员增加7人。

20.其他商品和服务支出242870元。同比增加68020元,同比增长38.9%。增长原因:在职在编工作人员增加16人、聘用控制数增加7人。故该项经费有所增加。

21.退休费4952.4元。同比增加4952.4元,同比增长100%。增长原因:退休人员增加2人。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算139150元。同比减少36600元,同比下降26.3%。其中:

(一)因公出国(境)费预算0元。与上年比无变化。

(二)公务用车购置及运行费预算55000元。

其中:公务用车购置预算0元。与上年比无变化;公务用车运行预算55000元。主要用于车辆保险、加油、维修等费用。同比减少19000元,同比下降25.68%。下降原因:2019市行政审批局及2个下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,减少1辆公务用车。故与上年同比有所下降。

(三)公务接待费预算47550元。主要用于接待到市行政审批局检查、考察、调研等公务接待费用。同比减少17600元,同比下降27.01%。下降原因:一是减少项目经费公务接待费支出21450元;二是在职在编工作人员增加16人,定额公用支出中公务接待费增长。故与上年同比有所下降。

五、政府性基金预算情况说明

北海市行政审批局2019度政府性基金支出0元。

六、收支预算情况说明

2019年收入预算总计29776139元,支出预算总计29776139元。同比增加9951406元,同比增长50.2%

增长情况说明:一是在职在编工作人员增加16人,聘用控制数增加7人,退休人员增加2人,故2019年基本支出预算增加3067106元,同比增长25%二是2019年新增2个项目,收入增加9241200元,减少3个项目,收入减少1240800元,调减4个项目支出,收入减少1366000元,调增2个项目,收入增加249900元。故2019年项目支出预算增加6884300元,同比增长92.46%2019年预算比与上年同比有较大幅度增长。

七、收入预算情况说明

收入预算总计29776139元(上年收入总计19824733元,同比增加9951406元,同比增长50.2%)。

增长情况说明:一是在职在编工作人员增加16人,聘用控制数增加7人,退休人员增加2人,故2019年基本支出预算收入增加3067106元,同比增长25%二是2019年新增2个项目,收入增加9241200元,减少3个项目,收入减少1240800元,调减4个项目支出,收入减少1366000元,调增2个项目,收入增加249900元。故2019年项目支出预算收入增加6884300元,同比增长92.46%2019年预算收入情况比与上年同比有较大幅度增长。

八、支出预算情况说明

支出预算总计29776139元(上年支出总计19824733元,同比增加9951406元,同比增长50.2%

增长情况说明:一是在职在编工作人员增加16人,聘用控制数增加7人,退休人员增加2人,故2019年基本支出预算增加3067106元,同比增长25%二是2019年新增2个项目,收入增加9241200元,减少3个项目,支出减少1240800元,调减4个项目支出,支出减少1366000元,调增2个项目,支出增加249900元。故2019年项目支出预算增加6884300元,同比增长92.46%2019年预算支出情况比与上年同比有较大幅度增长。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年,北海市行政审批局本级机关运行经费财政拨款预算1035155元。较2018年预算增加184040元,增长21.62%,增加主要原因是:一是在职在编工作人员增加7人;二是新增公务通讯补贴77880元。2019年机关运行经费预算与上年同比有所增长。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额9745200元,其中:政府采购货物支出6117800元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算3627400元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆3辆。其中:业务保障用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,北海市行政审批局共编制2个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市行政审批局2019年部门预算报表.xlsx

2.北海市行政审批局2019年项目绩效目标表(行政审批经费).xls

3.北海市行政审批局整体支出绩效目标表.xls