北海市行政审批局2018年部门预算

发布时间:2018-02-09 08:20   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章

 

目录

第一部分:北海市行政审批局概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市行政审批局2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

第三部分:北海市行政审批局2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市行政审批局概况

一、部门职能

(一)北海市行政审批局

贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施;负责规范全市行政审批行为、优化政务服务环境等工作;承办市直部门、事业单位划入的涉及投资项目、市场服务、建设工程、交通水利城管、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘验工作;负责指导和推动各级政务服务体系建设工作;负责市政务服务中心进驻单位行政审批和公共服务的规范、管理和监督;负责协调、指导公安、国土、规划和驻市中直、区直部门及各县(区)、乡镇(街道)的行政审批工作;负责协调、指导、监督全市公共资源交易工作;承担市人民政府的政务公开、政府信息公开职责;承办市委、市人民政府交办的其他事项;

(二)北海市政务服务中心

贯彻执行北海市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法,为办事群众提供办事指引和相关资讯服务等;负责政务服务信息系统的规划建设、运行维护和业务培训等工作;负责组织开展市政务服务中心窗口行政效能电子监察工作;负责组织、协调行政审批所涉及的现场踏勘和专家评审等行政审批相关辅助工作;负责受理和处理办事群众对市政务服务中心服务窗口行政审批、公共服务等工作的投诉;负责对进驻市政务服务中心窗口部门工作人员进行培训、管理、考核;负责市政务服务中心服务大厅安全保卫、卫生清洁及后勤保障工作;承办市行政审批局交办的其他工作。

    (三)北海市公共资源交易中心

    为各类公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务;负责公共资源交易电子信息系统的运行和日常维护;负责收集、存储、发布各类公共资源交易信息;为交易各方主体提供政策法规等信息咨询;为有关行业行政主管部门跟标进场提供服务;负责招标投标的统计、分析、研究工作;负责各种保证金的收退和清算;负责维护公共资源交易场内活动秩序,及时向有关部门报告场内交易活动的违法违规行为并协助调查。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

1.行政机关单位:北海市行政审批局在编人数48人,退休1人。

2.全额拨款事业单位:北海市政务服务中心,在编人数45人,退休0人。。

3.全额拨款事业单位:北海市公共资源交易中心,在编人数10人,退休2人。

第二部分:北海市行政审批局2018年部门预算公开报表

附件:北海市行政审批局2018年部门预算报表.xlsx

第三部分:北海市行政审批局2018年度部门预算情况说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计19824733元(上年收入总计8385122元,同比增加11439611元,同比增长136.43%)。

增长情况说明:根据《北海市人民政府办公室关于印发<北海市行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(北政办〔201790)要求,一是将部分市直部门、事业单位的行政审批职责整合划入到市行政审批局。由市行政审批局统一实施划入的市级职责范围内的行政审批事项;二是将原市政务服务管理办公室(市公共资源交易监督管理委员会办公室)职责整合划入市行政审批局。核定编制人数由原市政务服务管理办公室5名,变更为市行政审批局机关行政编制58名。根据《北海市机构编制委员会关于印发<北海市政务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求,重新核定了市政务服务中心编制人数,核定编制人数由6人增加到60人。由于机构整合、职责调整及人员增加,故2018年预算收入情况比与上年同比有较大幅度增长。

1.财政拨款收入19824733元,为市本级财政当年拨付的资金。其中,经费拨款16894733元;纳入一般公共预算管理的非税收入2930000元。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计19824733元(上年支出总计8385122元,同比增加11439611元,同比增长136.43%

增长情况说明:根据《北海市人民政府办公室关于印发<北海市行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(北政办〔201790)要求,一是将部分市直部门、事业单位的行政审批职责整合划入到市行政审批局。由市行政审批局统一实施划入的市级职责范围内的行政审批事项;二是将原市政务服务管理办公室(市公共资源交易监督管理委员会办公室)职责整合划入市行政审批局。核定编制人数由原市政务服务管理办公室5名,变更为市行政审批局机关行政编制58名。根据《北海市机构编制委员会关于印发<北海市政务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求,重新核定了市政务服务中心编制人数,核定编制人数由6人增加到60人。由于机构整合、职责调整及人员增加,故2018年预算支出情况比与上年同比有较大幅度增长。

1.一般公共服务(类)18532862元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出563854元:主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险等方面的支出。

3.住房保障支出(类)728016元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

2018年度一般公共预算支出19824733元,其中:基本支出12379033元,项目支出7445700元。

按功能分类项级科目列示分析:行政运行3475572元;一般行政管理事务8383273元;事业运行6564758元;行政单位医疗321850元;住房公积金728016元;事业单位医疗242004元;机关服务109260元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算453650元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算74000元;公务接待费支出预算65150元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加244500元,同比增长116.90%,增减变动具体原因分项说明如下:

增长情况说明:根据《北海市人民政府办公室关于印发<北海市行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(北政办〔201790)要求,一是将部分市直部门、事业单位的行政审批职责整合划入到市行政审批局。由市行政审批局统一实施划入的市级职责范围内的行政审批事项;二是将原市政务服务管理办公室(市公共资源交易监督管理委员会办公室)职责整合划入市行政审批局。核定编制人数由原市政务服务管理办公室5名,变更为市行政审批局机关行政编制58名。根据《北海市机构编制委员会关于印发<北海市政务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求,重新核定了市政务服务中心编制人数,核定编制人数由6人增加到60人。由于机构整合、职责调整及人员增加,故2018“三公”经费支出预算与上年同比有较大幅度增长。

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算74000元。

其中:公务用车购置预算0元。公务用车运行预算74000元。主要用于车辆保险、加油、维修等费用。2018年,市行政审批局机及2个下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费预算74000元。

(三)公务接待费预算65150元。主要用于接待到市行政审批局检查、考察、调研等公务接待费用。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

市行政审批局2018度政府性基金支出0元。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2018年,市行政审批局本级机关运行经费财政拨款预算851115元。较2017年预算增加754914元,增长784.73%,与2017年预算增加主要原因是:根据《北海市人民政府办公室关于印发<北海市行政审批局主要职责内设机构和人员编制规>的通知》(北政办〔201790)要求,一是将部分市直部门、事业单位的行政审批职责整合划入到市行政审批局。由市行政审批局统一实施划入的市级职责范围内的行政审批事项;二是将原市政务服务管理办公室(市公共资源交易监督管理委员会办公室)职责整合划入市行政审批局。核定编制人数由原市政务服务管理办公室5名,变更为市行政审批局机关行政编制58名。由于机构整合、职责调整及人员增加,故2018年机关运行经费预算与上年同比有较大幅度增长。

另外,市行政审批局下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算391601元,较2017年预算增加213509元,增长119.89%,主要原因是根据《北海市机构编制委员会关于印发<北海市政务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求,重新核定了市政务服务中心编制人数,核定编制人数由6人增加到60人,故事业运行经费增加。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额1780000元,其中:政府采购货物支出800000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算980000元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,市行政审批局共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。