北海市政务服务管理办公室2017年部门预算

发布时间:2017-03-22 16:07   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章
   
  

北海市政务服务管理办公室

    2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明   

  

  第一部分:北海市政务服务管理办公室概况

  一、部门主要职能

  (一)北海市政务服务管理办公室

  负责推进行政审批项目集中办理,组织市级各职能部门和区直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项及相配套的管理与服务事项;组织公共资源交易机构进入市政务服务中心服务,并进行规范和监督管理;负责审查市级各职能部门行政审批事项的授权,受理行政审批的相关投诉;负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;负责对进驻市政务服务中心的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩;协调、指导全市行政审批和各级政务服务中心管理工作。

  (二)北海市政务服务中心

  配合市政务服务管理办公室开展工作;负责政务服务场所的日常管理;承担维护政务服务秩序及对进驻人员的考评工作。

  (三)北海市公共资源交易中心

  为各类公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务;负责公共资源交易电子信息系统的运行和日常维护;负责收集、存储、发布各类公共资源交易信息;为交易各方主体提供政策法规等信息咨询;为有关行业行政主管部门跟标进场提供服务;负责招标投标的统计、分析、研究工作;负责各种保证金的收退和清算;负责维护公共资源交易场内活动秩序,及时向有关部门报告场内交易活动的违法违规行为并协助调查。

  二、部门和所属预算单位及人员构成

  1.行政机关单位:北海市政务服务管理办公室,编制人数5人,实有在编人数4人,离退休1人。

  2.全额拨款事业单位:北海市政务服务中心,编制人数6人,实有在编人数6人。

  3.全额拨款事业单位:北海市公共资源交易中心,编制人数10人,实有在编人数9人,离退休2人。   

  

  第二部分:2017年部门预算公开报表(详见附表1

  2017年部门预算公开报表(附表1-8    

  

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2017 年度收支总体情况

  2017年预算总收入838.51万元;总支出838.51万元。同比减少268.07万元,同比减少24.23%

  2017年度预算收支总体减少的原因:项目支出2016年预算安排网上办事大厅审批系统301万元,为一次性项目,今年无此项目安排,故2017年度收支总体减少。

  二、2017 年度财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算支出838.51万元。其中:一般公共服务支出815.55万元、医疗卫生支出9.18万元、住房保障支出13.78万元。

  基本支出318.68万元。其中:工资福利支出272.07万元、商品和服务支出27.43万元、对个人和家庭的补助支出19.18万元。

  项目支出519.83万元。其中:工资福利支出12.39万元、商品和服务支出337.55万元、基本建设支出74.89万元、其他资本性支出95万元。

  三、“三公”经费支出预算情况说明

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费10.69万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务用车购置费0万元、车辆运行维护费7.40万元、公务接待费3.29万元。2017年我办没有因公出国(境)安排,所以无此项预算安排;公车改革不再安排公务用车购置费,所以无此项预算安排;2017年预算安排的“三公”经费比2016年预算减少33.44%。由于2016年进行公车改革,减少公务用车1量,故三公经费有较大幅度的下降。

  会议费0.65万元,同比增加12.07%、培训费9.58万元,同比增加11.92%。随着国家对政务服务政务公开政府信息公开不断重视,我办对政务公开政府信息公开培训工作力度的不断加大,2017年增加在职人员2人,故定额公用支出较去年有所增加。

  四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

  2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

   

  

  第四部分:其他重要事项情况说明

  一、机关运行经费预算安排情况

  2017行政运行69.35万元,全部是基本支出预算。主要用于日常运转发生的基本支出。如基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2017事业运行340.48万元,其中:基本支出210.69万元。主要为基本工资和津补贴标准等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出129.79万元。主要为工资福利支出、商品和服务支出、基本建设支出和其他资本性支出。

  二、政府采购预算安排情况

  2017年安排政府采购173.8万元,用于设备购置及软件开发

  三、国有资产的总体情况

  根据公务用车制度改革方案相关规定核定我办保留的机要和应急用车1辆(轿车1辆),下属事业单位公务用车3辆(商务车1辆、轿车2辆)。

  四、预算绩效工作开展情况

  2017年预算绩效年度整体目标:做好市政务服务管理办公室及下属事业单位日常工作经费管理工作,维护市政务服务中心和市公共资源交易中心正常运转并完成相关设备购置;推进政务服务信息化建设;深化政务公开工作;监督管理公共资源交易工作顺利进行。

  社会效益:维护市政务服务中心和市公共资源交易中心正常运营,为北海市经济社会发展营造良好的政务环境;规范全市公共资源交易秩序,为交易各方主体提供公开、公平、公正的交易平台。

  社会公众或服务对象满意度:群众对窗口工作人员办件情况的满意程度95%以上 ;服务对象对公共资源交易中心工作人员在交易过程中的服务态度、服务质量、办事效率、廉洁自律等方面满意度达到95%以上。   

  

  第五部分名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

  附件:市政务办2017年部门预算公开报表(附表1-8).xls