网站支持IPv6

北海市政务服务中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 08:33   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

   录

 

第一部分:北海市政务服务中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市政务服务中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市政务服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市政务服务中心概况

一、单位主要职能

贯彻执行北海市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法,为办事群众提供办事指引和相关资讯服务等;负责政务服务信息系统的规划建设、运行维护和业务培训等工作;负责组织开展市政务服务中心窗口行政效能电子监察工作;负责组织、协调行政审批所涉及的现场踏勘和专家评审等行政审批相关辅助工作;负责受理和处理办事群众对市政务服务中心服务窗口行政审批、公共服务等工作的投诉;负责对进驻市政务服务中心窗口部门工作人员进行培训、管理、考核;负责市政务服务中心服务大厅安全保卫、卫生清洁及后勤保障工作;承办市行政审批局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

北海市政务服务中心由北海市行政审批局主管,是公益一类财政全额拨款事业单位。

 

 

第二部分:北海市政务服务中心2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市政务服务中心2020年度单位决算公开表

 

第三部分:北海市政务服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)北海市政务服务中心2020年度总收入1321.82万元,其中本年收入1250.85万元, 较2019年度决算数增加62.64万元,增长5.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1250.85万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加62.64万元,增长5.27%,主要原因是新增人员1名,人员经费相应增加;在职人员绩效奖金增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余70.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少4.16万元,下降5.54%,主要原因是采购新冠肺炎疫情防疫用品,公用经费支出增加

(二)北海市政务服务中心2020年度总支出1321.82万元,其中本年支出1228.21万元, 较2019年度决算数增加35.84万元,增长3.01%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1132.78万元:主要用于在职人员工资、公用办公经费、政务服务大厅日常运转经费等。2019年度决算数减少2.09万元,下降0.18%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,有部分经费未能支出

2.卫生健康支出(类)35.16万元:主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险等方面的支出。2019年度决算数增加13.98万元,增长66.01%,主要原因是社保改革,生育保险并入医疗保险

3.住房保障支出(类)60.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2019年度决算数增加23.96万元,增长65.99%。主要原因:在职人员工资福利收入增加,住房公积金缴存相应增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5.年末结转和结余93.62万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加22.65万元,增长31.91%,主要原因是预留新冠肺炎疫情防控物资采购经费

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市政务服务中心2020年度一般公共预算支出1228.21万元,较2019年度决算数增加35.84万元,增长3.01%。其中:基本支出1023.23万元,项目支出204.98万元。

北海市政务服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为956.31万元,支出决算为1228.21万元,完成年初预算的128.43%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为860.88万元,支出决算为1132.78万元,完成年初预算的131.58%。具体情况如下:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为220万元,支出决算为204.98万元,完成年初预算的93.17%。主要用于市政务服务大厅日常运转经费支出。预决算差异原因:受新冠肺炎疫情影响,年末有部分项目经费未支付。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为640.88万元,支出决算为927.8万元,完成年初预算的144.77%。主要用于市政务服务中心人员支出及定额公用办公经费支出。预决算差异原因:在职人员绩效奖励增加。

(二)卫生健康类支出(类)年初预算为35.16万元,支出决算为35.16万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险等方面的支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为60.27万元,支出决算为60.27万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.22万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出945.87万元,完成年初预算的139.86%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险,其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。预决算差异原因是:在编在职人员绩效奖励增加。

(二)商品和服务支出61.57万元,完成年初预算的115.89%。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。预决算差异原因:新冠肺炎疫情防控支出上年结转经费。

(三)对个人和家庭的补助支出7.06万元,完成年初预算的102.62%。主要包括:退休费和生活补助。预决算差异原因:新增1名退休人员,经费相应增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市政务服务中心2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

北海市政务服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市政务服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市政务服务中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.91万元,完成年初预算的81.28%,比上年增0.42万元,主要原因是本年未压缩三公经费,按预算支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.06万元,公务接待费支出决算0.85万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元。全年使用财政拨款安排局、中心0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.06万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.06万元,完成年初预算的62.35%,比上年减少0.1万元,原因是受新冠肺炎疫情影响,减少公务出行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市政务服务中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.06万元,平均每辆1.06万元。

(三)公务接待费支出0.85万元,完成年初预算的94.44%, 比上年增0.52万元,原因是来访增加,公务接待增加。国内公务接待批次8次,人次66次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额1.59万元,其中:政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元授予中小企业合同金额1.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.59万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金220万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对政务服务中心日常运转经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出220万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体目标明确,全面执行项目工作计划,按时完成项目既定的工作目标。项目执行过程中,各项项目管理制度、财务管理制度完善,操作合理规范,完成了项目的目标任务。从实施的实际效果来看,2020政务服务中心日常运转经费项目财政支出绩效达到预期目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

单位根据年初设定的绩效目标,2020年度单位预算项目绩效自评,政务服务中心日常运转经费项目自评得分为100分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。