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北海市行政审批局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 11:01   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:北海市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市行政审批局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市行政审批局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市行政审批局部门概况

一、主要职能

(一)北海市行政审批局

贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施;负责规范全市行政审批行为、优化政务服务环境等工作;承办市直部门、事业单位划入的涉及投资项目、市场服务、建设工程、交通水利城管、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘验工作;负责指导和推动各级政务服务体系建设工作;负责市政务服务中心进驻单位行政审批和公共服务的规范、管理和监督;负责协调、指导公安、国土、规划和驻市中直、区直部门及各县(区)、乡镇(街道)的行政审批工作;负责协调、指导、监督全市公共资源交易工作;承担市人民政府的政务公开、政府信息公开职责;承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)北海市政务服务中心

贯彻执行北海市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法,为办事群众提供办事指引和相关资讯服务等;负责政务服务信息系统的规划建设、运行维护和业务培训等工作;负责组织开展市政务服务中心窗口行政效能电子监察工作;负责组织、协调行政审批所涉及的现场踏勘和专家评审等行政审批相关辅助工作;负责受理和处理办事群众对市政务服务中心服务窗口行政审批、公共服务等工作的投诉;负责对进驻市政务服务中心窗口部门工作人员进行培训、管理、考核;负责市政务服务中心服务大厅安全保卫、卫生清洁及后勤保障工作;承办市行政审批局交办的其他工作。

(三)北海市公共资源交易中心

为各类公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务;负责公共资源交易电子信息系统的运行和日常维护;负责收集、存储、发布各类公共资源交易信息;为交易各方主体提供政策法规等信息咨询;为有关行业行政主管部门跟标进场提供服务;负责招标投标的统计、分析、研究工作;负责各种保证金的收退和清算;负责维护公共资源交易场内活动秩序,及时向有关部门报告场内交易活动的违法违规行为并协助调查。

二、部门决算单位构成

(一)行政机关单位:北海市行政审批局在编人数53人。

(二)全额拨款事业单位:北海市政务服务中心,在编人数58人。

(三)全额拨款事业单位:北海市公共资源交易中心,在编人数9人。

 

第二部分:北海市行政审批局2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:北海市行政审批局2019年度部门决算公开表)


       第三部分:北海市行政审批局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入3749.43万元,其中本年收入3651.35万元, 2018年度决算数增加1240万元,增长49.41%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3651.35万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1210.07万元,增长49.02%,主要原因:一是我局新增4名在编在职人员,故人员经费增加;二是增加优化营商环境工作经费项目支出927万元,故与上年同比有较大幅度增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余98.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加49.06万元,增长100.08%,主要原因:一是留存事业单位奖励性绩效工资52.97万元待发放;二是预留下一年一季度政务服务中心大厅日常运转水电费及办公费用,故与上年同比有较大幅度增长。

(二)本部门2019年度总支出3749.43万元,其中本年支出3639.63万元, 2018年度决算数增加1228.84万元,增长50.97%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3470.97万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。较2018年度决算数增加1223.39万元,增长54.43%,主要原因:一是我局新增4名在编在职人员,故人员经费增加;二是增加优化营商环境工作经费项目支出927万元,故与上年同比有较大幅度增加。

2.卫生健康支出(类)62.14万元:主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险等方面的支出。较2018年度决算数下降3.66万元,下降5.56%。主要原因:由于政策调整,医疗保险缴费比例(单位部分)下降至6%,故经费减少。

3.住房保障支出(类)106.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2018年度决算数增加9.11万元,增长9.35%。主要原因:2019年度我局新增4人,故支出增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.年末结转和结余109.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加11.16万元,增长11.31%,主要原因:人员增加,故留存事业单位奖励性绩效工资和日常公用经费增加,年末结转增加

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市行政审批局2019年度一般公共预算支出3630.1万元,2018年度决算数增加1219.71万元,增长50.6%。其中:基本支出1978.98万元,项目支出1651.12万元。

北海市行政审批局2019年度一般公共预算支出年初预算为2977.61万元,支出决算为3630.1万元,完成年初预算的121.91%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2815.94万元,支出决算为3461.44万元,完成年初预算的122.92%。支出具体情况如下:

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万,支出决算为16.2万,主要用于市行政审批局职工奖金发放。预决算差异原因:该款项是绩效考评后追加奖励,无年初预算。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为646.22万元,支出决算为795.29万元,主要用于市行政审批局机关人员支出及定额公用办公经费支出。完成年初预算的123.07%。预决算差异原因:新增4名在编在职人员,故人员经费增加。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1343.04万元,支出决算为1554.01万元,完成年初预算的115.71%。主要用于市行政审批局及市公共资源交易中心的项目经费支出。预决算差异原因:年中预算调整追加优化营商环境工作经费项目经费支出。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为826.69万元,支出决算为1082.91万元,主要用于市政务服务中心、市公共资源交易中心人员经费、日常公用经费和项目经费支出。完成年初预算的130.99%。预决算差异原因:新增4名在编在职人员,故人员经费增加。

5.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为13.03万元,主要用于市行政审批局党建经费等支出。预决算差异原因:该经费为机关党委下拨经费,年初未在预算里列支。

(二)卫生健康类支出(类)年初预算为59.56万元,支出决算为62.14万元,完成年初预算的104.33%。主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险等方面的支出。预决算差异原因:人员增加,医疗保险经费相应增加。

(三)住房保障支出(类)年初预算为102.11万元,支出决算为106.52万元,完成年初预算的104.32%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。预决算差异原因:人员增加,住房公积金经费相应增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1978.98万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1767.45万元,完成年初预算的127.86%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险,其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。预决算差异原因是:人员增加,工资福利支出相应增加。

(二)商品和服务支出200.02万元,完成年初预算的123.62%。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。预决算差异原因:人员增加,定额公用经费相应增加。

(三)对个人和家庭的补助支出11.51万元,完成年初预算的2302%。主要包括:退休费和生活补助。预决算差异原因:退休人员生活补助年初预算未列支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市行政审批局2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加0万元,增长0%

北海市行政审批局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.53万元;公务用车购置及运行费支出决算2.99万元;公务接待费支出决算3.56万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.53万元。全年使用财政拨款安排机关所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:出国交通费、住宿费、伙食费、差旅补助等。上年因公出国(境)费0元,与上年比增加5.53万元,增长率100%。增长原因:因工作需要,局长出访丹麦、挪威考察学习。

(二)公务用车购置及运行费支出2.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。与上年公务用车购置支出持平。

公务用车运行支出2.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展勘验、调研、培训等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,我局2个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出2.99万元,平均每辆1万元。与年初预算数相比减少2.51万元。上年公务用车运行支出3.73万元,与上年支出相比减少0.74万元,下降19.84%。减少原因:减少公务用车出行,故支出减少。

(三)公务接待费支出3.56万元,国内公务接待批次27次,人次270次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与年初预算数相比减少1.195万元。上年公务接待费支出1.62万元,与上年支出相比增加1.94万元,增长19.75%。增加原因:公务接待批次增加,故公务接待费支出增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出83.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少20.26万元,降低19.57%。主要原因是:按财政要求压减一般性支出。比2018年减少2.82万元,(降低)3.28%。主要原因是:按财政要求压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额660.88万元,其中:政府采购货物支出560.73万元、政府采购工程支出35.41万元、政府采购服务支出64.75万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额72.18万元,占政府采购支出总额的10.92%,其中:授予小微企业合同金额72.18万元,占政府采购支出总额的10.92%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1460.4万元,占一般公共预算项目支出总额的88.45%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“优化营商环境工作经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1460.4万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体目标明确,全面执行项目工作计划,按时完成项目既定的工作目标。项目执行过程中,各项项目管理制度、财务管理制度完善,操作合理规范,完成了项目的目标任务。从实施的实际效果来看,2019年“优化营商环境工作经费”等项目财政支出绩效达到预期目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2462.8万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我局2019年度较好地完成了预算编制、执行、监督和绩效管理等工作,努力提高财政资金的使用效益,深化政务公开,加强政务服务,提高审批效率,进一步优化营商环境,取得良好成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,优化营商环境工作经费项目自评得分为100分;行政审批经费项目自评得分为100分;政务服务中心大厅日常运转经费项目自评得分100分。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。