北海市行政审批局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-03 16:57   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

第一部分:北海市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市行政审批局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市行政审批局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市行政审批局概况

一、主要职能

(一)北海市行政审批局

贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施;负责规范全市行政审批行为、优化政务服务环境等工作;承办市直部门、事业单位划入的涉及投资项目、市场服务、建设工程、交通水利城管、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘验工作;负责指导和推动各级政务服务体系建设工作;负责市政务服务中心进驻单位行政审批和公共服务的规范、管理和监督;负责协调、指导公安、国土、规划和驻市中直、区直部门及各县(区)、乡镇(街道)的行政审批工作;负责协调、指导、监督全市公共资源交易工作;承担市人民政府的政务公开、政府信息公开职责;承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)北海市政务服务中心

贯彻执行北海市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法,为办事群众提供办事指引和相关资讯服务等;负责政务服务信息系统的规划建设、运行维护和业务培训等工作;负责组织开展市政务服务中心窗口行政效能电子监察工作;负责组织、协调行政审批所涉及的现场踏勘和专家评审等行政审批相关辅助工作;负责受理和处理办事群众对市政务服务中心服务窗口行政审批、公共服务等工作的投诉;负责对进驻市政务服务中心窗口部门工作人员进行培训、管理、考核;负责市政务服务中心服务大厅安全保卫、卫生清洁及后勤保障工作;承办市行政审批局交办的其他工作。

(三)北海市公共资源交易中心

为各类公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务;负责公共资源交易电子信息系统的运行和日常维护;负责收集、存储、发布各类公共资源交易信息;为交易各方主体提供政策法规等信息咨询;为有关行业行政主管部门跟标进场提供服务;负责招标投标的统计、分析、研究工作;负责各种保证金的收退和清算;负责维护公共资源交易场内活动秩序,及时向有关部门报告场内交易活动的违法违规行为并协助调查。

二、部门决算单位构成

1.行政机关单位:北海市行政审批局在编人数52人。

2.全额拨款事业单位:北海市政务服务中心,在编人数55人。

3.全额拨款事业单位:北海市公共资源交易中心,在编人数9人。

 

 

第二部分:北海市行政审批局 2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)


第三部分:北海市行政审批局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2509.43万元,其中本年收入2460.41万元, 2017年度决算数增加1028.86万元,增长69.49 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2450.28万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加981.7万元,增长66.85%,主要原因是:根据《北海市人民政府办公室关于印发<北海市行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(北政办〔201790)要求,一是将部分市直部门、事业单位的行政审批职责整合划入到市行政审批局。由市行政审批局统一实施划入的市级职责范围内的行政审批事项;二是将原市政务服务管理办公室(市公共资源交易监督管理委员会办公室)职责整合划入市行政审批局。核定编制人数由原市政务服务管理办公室5名,变更为市行政审批局机关行政编制58名。根据《北海市机构编制委员会关于印发<北海市政务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求,重新核定了市政务服务中心编制人数,核定编制人数由6人增加到60人。由于机构整合、职责调整及人员增加,故2018年收入情况比与上年同比有较大幅度增长。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入10.13万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加10.13万元,主要原因是:市行政审批局收到发改委转来节能审查评审专项经费10万元和市政协优秀提案奖金0.13万元2017年无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余49.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加37.03万元,增长308.84%。主要原因是:市政务服务中心日常运转项目经费余21.38万(为市政务中心日常水电费等支出)待支出2018年初结转情况比与上年同比有较大幅度增长。

(二)本部门2018年度总支出2509.43万元,其中本年支出2410.79万元, 2017年度决算数增加1028.86万元,增长69.49 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2247.58万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

2017年度决算数增加838.73万元,增长59.53%,主要原因是:根据《北海市人民政府办公室关于印发<北海市行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(北政办〔201790)要求,一是将部分市直部门、事业单位的行政审批职责整合划入到市行政审批局。由市行政审批局统一实施划入的市级职责范围内的行政审批事项;二是将原市政务服务管理办公室(市公共资源交易监督管理委员会办公室)职责整合划入市行政审批局。核定编制人数由原市政务服务管理办公室5名,变更为市行政审批局机关行政编制58名。根据《北海市机构编制委员会关于印发<北海市政务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求,重新核定了市政务服务中心编制人数,核定编制人数由6人增加到60人。由于机构整合、职责调整及人员增加,故2018年度支出情况比与上年同比有较大幅度增长。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)65.8万元:主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险等方面的支出。2017年度决算数增加56.62万元,增长616.78%。主要原因:由于人员由20179月的19人逐步增加到2018年底的128人,故支出增加。

3.住房保障支出(类)97.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。2017年度决算数增加83.9万元,增长621.02%。主要原因:由于人员由20179月的19人逐步增加到2018年底的128人,故支出增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0万元,增长0%

5.年末结转和结余98.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加49.63万元,增长101.24%,主要原因是:事业单位奖励性绩效工资52.97万元未发待发放,故2018年末结转与上年同比有较大幅度增长。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市行政审批局2018 年度一般公共预算支出2410.39万元,2017年度决算数增加1187.28万元,增长97.07%其中:基本支出1705.99万元,项目支出704.4万元。

北海市行政审批局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1982.47万元,支出决算为2410.39万元,完成年初预算的121.59%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1853.29万元,支出决算为2247.18万元,完成年初预算的121.25%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。

年初预算为18.4万,支出决算为18.4万,主要用于市行政审批局伙食补助费。完成年初预算的100%

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为4万元,支出决算为3.77万元,主要用于市公共资源交易中心伙食补助费。完成年初预算的94.25%

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)财政拨款支出2211.46万元,支出具体情况如下:

行政运行(项)年初预算为347.56万元,支出决算为513.83万元,主要用于市行政审批局机关人员经费支出。完成年初预算的147.84%预决算差异原因:部分计入一般行政管理事务(项)补贴性支出在行政运行(项)支出。

一般行政管理事务(项)年初预算为838.3万元,支出决算为509.02万元,完成年初预算的60.72%。主要用于市行政审批局日常公用经费和项目经费支出。预决算差异原因:部分计入一般行政管理事务(项)补贴性支出在行政运行(项)支出。

事业运行(项)年初预算为634.08万元,支出决算为1188.61万元,主要用于市政务服务中心、市公共资源交易中心人员经费、日常公用经费和项目经费支出。完成年初预算的187.45%预决算差异原因:一是人员增加,故人员经费支出增加;二是市行政审批局下拨市政务服务中心日常运转费项目经费256.69万元和聘用人员经费57.12万元,故事业运行(项)支出增加。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)机关服务(项)年初预算为10.93万元,支出决算为10.55万元,主要用于市公共资源交易中心职工基本医疗保险缴费和日常公用经费支出。完成年初预算的96.52%

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)财政拨款支出3万元,支出具体情况如下:

一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元。主要用于市行政审批局党建经费等支出。预决算差异原因:该经费为机关党委下拨经费,年初未在预算里列支。

其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元。主要用于市行政审批局党员活动和党建经费等支出。预决算差异原因:该经费为机关党委下拨经费,年初未在预算里列支。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为56.38万元,支出决算为65.8万元,完成年初预算的116.69%主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险等方面的支出。预决算差异原因:人员增加,故支出增加。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款支出37.13万元,完成年初预算的115.35%预决算差异原因:人员增加,故支出增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出28.67万元,完成年初预算的118.47%预决算差异原因:人员增加,故支出增加。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为72.80元,支出决算为97.41万元,完成年初预算的133.80%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算差异原因:人员增加,故支出增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1705.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1571.95万元,完成年初预算的142.55%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险,其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。预决算差异原因:人员增加,故支出增加。

(二)商品和服务支出131.93万元,完成年初预算的97.58%主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。预决算差异原因:节省会议费、培训费、公务用车购置及运行费、公务接待费等支出。

 (三)对个人和家庭的补助2.11万元,年初预算为0万元。主要包括:退休费和生活补助。预决算差异原因:增加退休人员2人,故支出增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市行政审批局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0%

北海市行政审批局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.73万元;公务接待费支出决算1.62万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与年初预算数相比无变化,与上年支出减少6.55万元。减少原因:今年无人参加因公出国(境)团组。

(二)公务用车购置及运行费支出3.73万元。其中:

公务用车购置支出0万元。与年初预算数相比无变化,与上年支出相比无变化。

公务用车运行支出3.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展勘验、调研、培训等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,我局2个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.73万元,平均每辆1.24万元。

与年初预算数相比减少1.77万元。节约与上年支出相比减少2.98万元。减少原因:公务用车保有量减少一台,故支出减少。

(三)公务接待费支出1.62万元,国内公务接待批次15次,人次135次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

与年初预算数相比减少4.9万元。节约与上年支出相比减少1.51万元。减少原因:公务接待批次减少近一半,故公务接待费支出减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出86.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0.97万元,增长1.14 %。主要原因是:其他共产党事务支出追加预算1万元,故支出增加。比2017年增加76.1万元,增长762.53%。主要原因是:根据《北海市人民政府办公室关于印发<北海市行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(北政办〔201790)要求,一是将部分市直部门、事业单位的行政审批职责整合划入到市行政审批局。由市行政审批局统一实施划入的市级职责范围内的行政审批事项;二是将原市政务服务管理办公室(市公共资源交易监督管理委员会办公室)职责整合划入市行政审批局。核定编制人数由原市政务服务管理办公室5名,变更为市行政审批局机关行政编制58名。由于机构整合、职责调整及人员增加,故2018年机关运行经费支出与上年同比有较大幅度增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额309.67万元,其中:政府采购货物支出279.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.9万元。授予中小企业合同金额128.42万元,占政府采购支出总额的41.47%,其中:授予小微企业合同金额181.25万元,占政府采购支出总额的58.53%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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