北海市行政审批局2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 11:56   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:北海市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市行政审批局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市行政审批局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:北海市行政审批局概况

一、主要职能

(一)北海市行政审批局

贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施;负责规范全市行政审批行为、优化政务服务环境等工作;承办市直部门、事业单位划入的涉及投资项目、市场服务、建设工程、交通水利城管、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项、政府服务事项及相关勘验工作;负责指导和推动各级政务服务体系建设工作;负责市政务服务中心进驻单位行政审批和公共服务的规范、管理和监督;负责协调、指导公安、国土、规划和驻市中直、区直部门及各县(区)、乡镇(街道)的行政审批工作;负责协调、指导、监督全市公共资源交易工作;承担市人民政府的政务公开、政府信息公开职责;承办市委、市人民政府交办的其他事项;

(二)北海市政务服务中心

贯彻执行北海市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法,为办事群众提供办事指引和相关资讯服务等;负责政务服务信息系统的规划建设、运行维护和业务培训等工作;负责组织开展市政务服务中心窗口行政效能电子监察工作;负责组织、协调行政审批所涉及的现场踏勘和专家评审等行政审批相关辅助工作;负责受理和处理办事群众对市政务服务中心服务窗口行政审批、公共服务等工作的投诉;负责对进驻市政务服务中心窗口部门工作人员进行培训、管理、考核;负责市政务服务中心服务大厅安全保卫、卫生清洁及后勤保障工作;承办市行政审批局交办的其他工作。

(三)北海市公共资源交易中心

为各类公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务;负责公共资源交易电子信息系统的运行和日常维护;负责收集、存储、发布各类公共资源交易信息;为交易各方主体提供政策法规等信息咨询;为有关行业行政主管部门跟标进场提供服务;负责招标投标的统计、分析、研究工作;负责各种保证金的收退和清算;负责维护公共资源交易场内活动秩序,及时向有关部门报告场内交易活动的违法违规行为并协助调查。

二、部门决算单位构成

1.行政机关单位:北海市行政审批局在编人数48人,退休1人。

2.全额拨款事业单位:北海市政务服务中心,在编人数43人,退休0人。。

3.全额拨款事业单位:北海市公共资源交易中心,在编人数10人,退休2人。

 

第二部分:北海市行政审批局2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1242.82

一、一般公共服务支出

 1408.85

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

五、上级补助收入

225.76

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

9.18

 

 

七、住房保障支出

 13.51

 

 

 

 

本年收入合计

1468.58

本年支出合计

 1468.58

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 11.99

年末结转与结余

 49.02

 

 

 

 

收入总计

1480.57

支出总计

 1480.57

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,468.58

1,242.82

225.76

 

 

 

 

2010301

行政运行

126.74

126.74

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

603.58

603.58

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

715.00

489.25

225.76

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.35

2.35

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.83

6.83

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.78

13.78

 

 

 

 

 

                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,431.54

438.98

992.57

 

 

 

2010301

  行政运行

126.74

126.74

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

608.97

23.92

585.06

 

 

 

2010350

  事业运行

672.84

265.62

407.21

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.30

 

0.30

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

2.35

2.35

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.83

6.83

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13.51

13.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,242.82

一、一般公共服务支出

18

1,200.42

1,200.42

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

9.18

9.18

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

13.51

13.51

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1,242.82

本年支出合计

29

1,223.11

年初财政拨款结转和结余

13

6.99

年末结转和结余

30

26.70

一般公共预算财政拨款

14

6.99

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1,249.81

合计

34

1,249.81

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1223.11 

402.49 

820.62 

2010301

  行政运行

126.74

126.74

 

2010302

  一般行政管理事务

604.91

23.92

580.99

2010350

  事业运行

468.47

229.14

239.33

2013699

  其他共产党事务支出

0.30

 

0.30

2101101

  行政单位医疗

2.35

2.35

 

2101102

  事业单位医疗

6.83

6.83

 

2210201

  住房公积金

13.51

13.51

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

356.27

302

商品和服务支出

23.57

30101

  基本工资

100.63

30201

  办公费

1.93

30102

  津贴补贴

55.69

30202

  邮电费

0.14

30103

  奖金

35.31

30211

  差旅费

3.03

30104

  其他社会保障缴费

44.92

30213

  维修()

0.27

30106

  伙食补助费

3.00

30215

  会议费

0.31

30107

  绩效工资

8.25

30216

  培训费

0.42

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.40

30217

  公务接待费

0.13

30199

  其他工资福利支出

90.08

30226

  劳务费

0.29

303

对个人和家庭的补助

22.64

30228

  工会经费

2.30

30301

  离休费

 

30229

  福利费

0.23

30302

  退休费

 

30231

  公务用车运行维护费

6.71

30313

  购房补贴

 

30239

  其他交通费用

4.14

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30299

  其他商品和服务支出

3.68

30307

  医疗费

4.46

310

其他资本性支出

 

30311

  住房公积金

17.95

31099

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

378.92

公用经费合计

23.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.23

6.55

7.40

0.00

7.40

3.28

16.39

6.55

6.71

0.00

6.71

3.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:北海市行政审批局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:北海市行政审批局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入1480.57万元,其中本年收入1468.58万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1242.82万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加505.34万元,增长68.52%。增长原因:由于机构改革,人员增加,故财政拨款收入增加。

2.上级补助收入225.76万元。为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2016年度决算数增加25.76万元,增长12.88%。增长原因:当年非税收入增加,故年初预算增加。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余11.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出1480.57万元,其中本年支出1431.54万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1408.85万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出等方面的支出。2016年度决算数增加491.19万元,增长53.52%。增长原因:由于机构改革,人员增加,故支出增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)9.18万元:主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险等方面的支出。2016年度决算数减少0.01万元,下降0.1%。下降原因:由于人员增减,故支出减少。。

3.住房保障支出(类)13.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。2016年度决算数减少0.28万元,下降2%。下降原因:由于人员增减,故支出减少。。

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余49.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市行政审批局2017 年度一般公共预算支出1431.54万元,其中:基本支出438.98万元,项目支出992.57万元。

基本支出:行政运行126.74万元、一般行政管理事务23.92万元、事业运行265.62万元、行政单位医疗2.35万元、事业单位医疗6.83万元、住房公积金13.51万元。

项目支出:一般行政管理事务585.06万元、事业运行407.21万元、其他共产党事务支出0.3万元。

行政运行较2016年度决算数增加63.06万元,增长99.02%。增长原因:由于机构改革,人员增加,故支出增加。

一般行政管理事务2016年度决算数增加251.17万元,增长70.19%,增长原因:由于市行政审批局于2017713日揭牌成立,申请追加市行政审批局开办经费180.94万元,机构改革,人员增加,故支出增加。事业运行2016年度决算数增加376.93万元,增长127.38%,增长原因:机构调整,人员增加,故支出增加。行政单位医疗2016年度决算数减少0.99,下降29.64%,下降原因:年初预算时审批局减少一人,又增加一人,故年初预算下降,支出减少。事业单位医疗2016年度决算数增加0.98万元,增长16.75%,增长原因:人员增加,故支出增加。住房公积金2016年度决算数减少0.28,下降2%,下降原因:由于人员增减,故支出减少。其他共产党事务支出2016年度决算数增加0.03,增长11.11%增长原因:年初预算增加故支出增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出402.49万元,其中:人员经费378.92万元,较2016年度决算数增加104.14  万元,增长37.89%。主要包括:基本工资、津贴补贴;奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出下降原因:年初预算该项减少故支出减少。公用经费23.57万元,较2016年度决算数减少10.37万元,下降30.55%。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。下降原因:年初预算该项减少故支出减少。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.23万元,完成年初预算的95.12%。其中:因公出国(境)费支出决算6.55万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.71万元,完成年初预算的90.68%;公务接待费支出3.13万元,完成年初预算的95.43%。主要原因:因公车改革,故公务用车运行费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加4.26万元,增长了32.95%。主要原因:2016年没有因公出国(境)费支出,故支出增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6.55万元。全年使用财政拨款安排机关、参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:因公出国(境)培训费、食宿费等。

(二)公务用车购置及运行费支出6.71万元。其中:

公务用车运行支出6.71万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研、培训等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海市行政审批局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出6.71万元,平均每辆1.68万元。

(三)公务接待费支出3.13万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次27次,人次241次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市行政审批局2017年度政府性基金支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出9.98万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少3.52万元,降低26.07%。主要原因是:2016年有3万元扶贫经费支出,故本部门机关运行经费支出较去年有所下降。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额365.51万元,其中:政府采购货物支出95.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出270.15万元。授予中小企业合同金额365.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制0个项目支出绩效目标,项目涉及资金共0万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

2)绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。本部门共组织对2016年度“政务服务中心日常运转经费项目和网上办事大厅审批系统项目”等2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出501万元。从评价情况来看,政务服务中心日常运转经费项目(200万元)达到项目申请时设定的各项绩效目标,确保了政务服务中心大厅正常运转,为进驻单位提供良好的服务平台。网上办事大厅审批系统项目(301万元),其中部分政府采购在2016年底已完成采购,剩余资金171.49万元于2017年进行了支付,未能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

二是完成了2017年整体支出绩效目标,维护了政务服务中心正常运营,为北海市经济社会发展营造良好的政务环境。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。