北海市政务服务管理办公室2014年部门决算

发布时间:2015-08-21 11:30   文章来源:北海市行政审批局   [字体大小:  ]   打印文章

北海市政务服务管理办公室

2014年部门决算 

 

目    录

 

第一部分:北海市政务服务管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市政务服务管理办公室2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

第三部分:北海市政务服务管理办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明。

 

 

 第一部分:北海市政务服务管理办公室概况

一、主要职能

(一)北海市政务服务管理办公室

负责推进行政审批项目集中办理,组织市级各职能部门和区直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项;组织公共资源交易机构进入政务服务中心服务,并进行规范和监督管理;负责审查市级各职能部门行政审批事项的授权,受理行政审批的相关投诉;负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;负责对进驻政务服务中心的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩;协调、指导全市行政审批和政务服务中心管理工作。

(二)北海市政务服务中心

    配合市政务服务管理办公室开展工作;负责政务服务场所的日常管理;承担维护政务服务秩序及对进驻人员的考评工作。

二、部门决算单位构成

    1.行政机关单位:北海市政务服务管理办公室

    2.全额拨款事业单位:北海市政务服务中心

    第二部分:北海市政务服务管理办公室2014年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 911.13

一、一般公共服务支出

 842.44

二、事业收入

 

医疗卫生和计划生育支出

 3.12

三、事业单位经营收入

 

十九、住房保障支出

 4.10

四、其他收入

 35.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

946.93

本年支出合计

 849.66

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 91.69

年末结转与结余

 188.96

 

 

 

 

收入总计

1038.62

支出总计

 1038.62


表二:收入决算表

                                                                                

                                                                                                          

 

                                单位:万元                         

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

946.93

911.13

 

 

 

 

35.80

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

939.99

904.19

 

 

 

 

35.80

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

903.93

903.93

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

12.76

12.76

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务 

487.47

451.67

 

 

 

 

 35.80

2010350

事业运行

39.50

39.50

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

400.00

400.00

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.26

0.26

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.26

0.26

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.78

2.78

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.78

2.78

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.96

1.96

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.82

0.82

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.16

4.16

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.16

4.16

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.16

4.16

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                                                 

  单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

849.66

326.32

523.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

一公共服务支出

842.44

319.10

523.34

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

842.18

318.84

523.34

 

 

 

2010301

行政运行

12.76

12.76

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务 

356.17

232.83

123.34

 

 

 

2010306

政务公开审批

3.24

3.24

 

 

 

 

2010350

事业运行

70.00

70.00

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

400.00

 

400.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.26

0.26

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.26

0.26

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.12

3.12

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.12

3.12

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.31

2.31

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.82

0.82

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.10

4.10

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.10

4.10

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.10

4.10

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                          

 单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

911.13 

一、一般公共服务支出

18

806.64 

806.64 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

  3.12 

 3.12

 

 

8

 

十九、住房公积金

25

  4.10 

 4.10

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

911.13 

本年支出合计

29

813.86 

年初财政拨款结转和结余

13

91.69 

年末结转和结余

30

188.96

一般公共预算财政拨款

14

91.69 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1002.82

合计

34

                     1002.82

 

表五:一般公共预算支出决算表

                                                                                                             

 单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

813.86

325.02

488.84

 

 

 

 

 201

公共服务支出

806.64

317.80

488.84

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

806.38

317.54

488.84

2010301

行政运行

12.76

12.76

 

2010302

一般行政管理事务 

320.38

231.53

88.84

2010306

政务公开审批

3.24

3.24

 

2010350

事业运行

70.00

70.00

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

400.00

 

400.00

20136

其他共产党事务支出

0.26

0.26

 

2013699

其他共产党事务支出

0.26

0.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.12

3.12

 

21005

医疗保障

3.12

3.12

 

2100501

行政单位医疗

2.31

2.31

 

2100502

事业单位医疗

0.82

0.82

 

221

住房保障支出

4.10

4.10

 

22102

住房改革支出

4.10

4.10

 

2210201

住房公积金

4.10

4.10

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 325.02

 82.30

  242.72 

工资福利支出

72.06

72.06

 

  基本工资

 12.78

 12.78

 

  津贴补贴

 26.57

 26.57

 

  奖金

 9.96

 9.96

 

  社会保障费

 18.34

 18.34

 

  绩效工资

 3.44

 3.44

 

  其他工资福利支出

 0.97

 0.97

 

商品和服务支出

228.46

 

228.46 

  办公费

 29.12

 

 29.12

  印刷费

 5.45

 

 5.45

  手续费

 0.02

 

 0.02

  水费

 1.38

 

 1.38

  电费

  65.25

 

  65.25

  邮电费

  9.48

 

  9.48

  物业管理费

  7.96

 

  7.96

  差旅费

  8.95

 

  8.95

  维修(护)费

  29.07

 

  29.07

  会议费

  0.80

 

  0.80

  培训费

  1.15

 

  1.15

  公务接待费

  1.10

 

  1.10

  专用材料费

  0.51

 

  0.51

  劳务费

  49.63

 

  49.63

  工会经费

  1.38

 

  1.38

  公务用车运行维护费

  8.65

 

  8.65

  其他交通费

  0.01

 

  0.01

  其他商品和服务支出

 8.55

 

 8.55

对个人和家庭的补助

10.24

10.24

 

  退休费

 3.04

 3.04

 

  生活补助

 0.42

 0.42

 

  医疗费

 0.29

 0.29

 

  助学金

  0.6

  0.6

 

  奖励金

  0.78

  0.78

 

  住房公积金

  4.50

  4.50

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.61

 0.61

 

其他支出资本性支出

14.26

 

14.26

  办公设备购置

  14.26

 

  14.26


 

表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

           单位:万元

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

9.75

 

8.65

 

8.65

1.10


    第三部分:北海市政务服务管理办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1038.62万元。

1.财政拨款收入911.13万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入35.80万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:本级横向财政拨款收入。

3.上年结转和结余91.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1038.62万元。包括:

1.一般公共服务(类)842.44万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、政务公开审批、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机关事务等方面的支出。

2医疗卫生与计划生育支出(类)3.12万元:主要用于医疗保障支出。

3住房保障支出(类)4.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余188.96元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

2014 年度一般公共预算支出813.86万元,其中:基本支出325.02万元,项目支出488.84万元。

1.一般公共服务(类)806.64万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、政务公开审批、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机关事务等方面的支出。

2医疗卫生与计划生育支出(类)3.12万元:主要用于医疗保障支出。

3住房保障支出(类)4.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.65万元;公务接待费支出决算1.10万元。具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出8.65万元。其中:公务用车运行支出8.65万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,北海市政务服务管理办公室2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.65万元

公务接待费支出1.10万元。其中:公务接待10批次,共计142人。