一、2016年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计956.63万元。

　　1．财政拨款收入737.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

　　2．上级补助收入200万元。

　　3．经营收入0万。

　　4．其他收入5万元，为市机关事务局转入机关工委党建示范点建设经费等。

　　5．用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6．上年结转和结余14.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计956.63万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）917.66万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等方面的支出。

　　2．医疗卫生与计划生育支出（类）9.19万元：主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险等方面的支出。

　　3．住房保障支出（类）13.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

　　4．农林水支出（类）3.16万元：主要用于扶贫生产发展及其他扶贫支出等。

　　5．其他支出0.84万元，为自治区补助2014年绩效考评奖励金等。

　　6．年末结转和结余11.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况

　　北海市政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算支出744.64万元，其中：基本支出308.72万元，项目支出435.92万元。

　　基本支出：行政运行63.68万元、一般行政管理事务15.26万元、事业运行202.53万元、其他共产党事务支出0.27万元、生产发展3万元、其他扶贫支出0.16万元、行政单位医疗3.34万元、事业单位医疗5.85万元、住房公积金13.79万元、其他支出0.84万元。

　　项目支出：一般行政管理事务342.55万元、事业运行93.37万元。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

　　北海市政务服务管理办公室2016年度政府性基金支出0万元。

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出308.72万元，其中：人员经费274.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费33.94万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.73万元；公务接待费支出决算3.24万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出9.73万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出9.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研、培训等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本部门3个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.73万元，平均每辆2.43万元。

　　（三）公务接待费支出3.24万元,国内公务接待批次16 次，人次170人。

　　（四）“三公”经费支出2016年决算比2016年预算下降19.24%，主要原因是公务用车减少一辆，节省资金3.07万元；2016年决算比2015年决算上涨43.47%，主要原因是2015年预算未将务服务中心大厅日常运转专项经费细化，2016年预算将政务服务中心大厅日常运转专项经费200万元中，细化到3.50万元公务用车运行维护费和3万元公务接待费，故2016年决算比2015年决算有所上涨。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费（主要指公用经费支出）支出13.50万元，比2015年决算减少114.34万元，降低89.44%。主要原因是：2015年有120.85万元的办公设备购置支出，2016年无此项支出，故本部门机关运行经费支出较去年有较大幅度下降。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门政府采购实际支出总额135万元，其中：政府采购货物支出9.9万元、政府采购服务支出125.10万元。完成2016年度采购预算44.85%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，我办共组织对2个项目（政务服务中心日常运转经费项目和网上办事大厅审批系统项目）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款501万元，占年度项目预算的53.16%。绩效评价结果显示，政务服务中心日常运转经费项目（200万元）达到项目申请时设定的各项绩效目标，确保了政务服务中心大厅正常运转，为进驻单位提供良好的服务平台。网上办事大厅审批系统项目（301万元），其中部分政府采购在2016年底已完成采购，但还未验收，故款项无法支付，剩余资金171.49万元于2017年初进行了支付，未能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　第四部分：名词解释