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北海市涠洲岛旅游区管理委员会2021年部门预算

发布时间:2021-03-23 13:26   文章来源:北海市涠洲岛旅游区管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

北海市涠洲岛旅游区管理委员会2021年部门预算

目录


第一部分:北海市涠洲岛旅游区管理委员会概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市涠洲岛旅游区管理委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:北海市涠洲岛旅游区管理委员会2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、其他重要事项说明

第四部分:名词解释 

 

 

第一部分:北海市涠洲岛旅游区管理委员会概况

一、主要职能

负责组织实施《北海市涠洲岛旅游区发展规划》、《北海市涠洲岛旅游区建设总体规划》;负责编制涠洲岛旅游区规划建设和经济社会发展中期计划及年度计划并组织实施;负责规划行政管理工作;负责住房和城乡建设行政管理工作;负责土地行政管理工作;负责征地拆迁工作;负责生态环境保护工作;负责开发项目的招商及代办服务等工作;负责投资企业进入的资格审查和服务、贸易业务的审批与管理;负责财政、审计、国有资产管理工作;负责交通运输行政管理工作;代管涠洲镇,管理市直驻岛事业单位和企业;负责社会事务、社会治安综合治理、维护社会稳定、城市管理和综合执法等工作。根据市直部门的授权和委托,承担管理责任;联系和协调旅游区内中直、区直单位和解放军、武警部队等工作,密切军警民关系,维护海岛安全;承办市人民政府交办的其他事项。此外,还承担着市直各部门授权和委托涉及涠洲岛的管理事项150多项。

二、部门机构设置及人员构成

北海市涠洲岛旅游区管理委员会是参照公务员管理事业单位。 内设办公室、党群工作部、社会事务局、财政局、经济发展局、建设开发、综合管理局等7个机构。 

本部门人员编制总数为40人,在职在编20人,聘用人数21人。

第二部分:北海市涠洲岛旅游区管理委员会20212年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市涠洲岛旅游区管理委员会2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021,涠洲岛旅游区管委会收入预算为993.04万元,比上年增加287.21万元,主要原因是由于将机关后勤预算数调整到涠管委本级预算。其中:一般公共预算拨款993.04万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算993.04万元,其中:基本支出479.59万元,项目支出513.45万元。

、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出993.04万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出927.93万元,主要用于管委会机关运行。

2、卫生健康支出28.58万元,主要用于缴纳干部职工医疗保险金。

3、住房保障支出36.53万元,主要用于缴纳干部职工住房公积金

、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出479.59万元,其中:

(一)人员经费435.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费44.34万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公车补贴、通讯补贴等。

1、定额公用经费20.9万元,与去年基本持平。

2、工会经费5.86万元,比去年增加1.38万元,主要原因是今年根据北政阅〔2019〕119号文将绩效奖金计入工会经费缴纳基数。

3、通讯补贴2.34万元,比去年增加0.1万元,主要原因是人员变动。

4、公车补贴15.24万元,与去年持平。

、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本年度按照市委外事工作委员会涉农的出国计划及出国经费统筹使用,2021年因公出国(境)经费0万元

(二)公务接待费

2021年预算安排0.38万元(定额公用经费中安排),与上年相比,减少0.31万元

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算未安排,与上年持平。

第四部分、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

附件:北海市涠洲岛旅游区管理委员会2021年部门预算表