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北海市外事部门2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-09 15:15   文章来源:北海市外事办公室北海市港澳事务办公室   [字体大小:  ]   打印文章
  

 

 

北海市外事部门

 

2018部门预算


   

 

第一部分:外事部门概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:外事部门2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

第三部分:外事部门2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释


第一部分:外事部门概况

一、部门职能

1、贯彻执行中央对外对侨的方针政策和自治区党委、政府,市委、市政府关于外事侨务工作的指示和决定;统筹协调和归口管理全市外侨工作,研究提出本市执行有关外事、侨务法律法规的具体措施和办法;督促检查全市贯彻执行外事、侨务政策和有关规定的情况。
    2、负责本市科级(含正科级)以下人员因公出国、赴港澳的审批,负责本市厅级、处级干部因公出国、赴港澳的审核事项;为因公出国(赴港澳)人员办理护照(通行证)和申办外国签证手续;办理邀请外国人来华事宜。
    3、负责组织接待来访的重要外宾、侨领和进行公务活动的各国驻华人员、进行采访活动的外国记者;负责本市与外国使领馆及其他驻华机构的交往,处理有关领事业务;统筹安排市领导的对外交往活动;指导、协助各单位做好各项涉外、外事交往礼宾工作。
    4、配合自治区外办、会同有关部门管理北部湾海域边界;指导并参与边防会谈、会晤活动。
    5、管理我市与外国开展友好城市或友好县()、友好基层单位工作,组织、指导开展对外交流活动。

6、负责组织开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作;配合有关部门研究处理涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作;会同有关部门做好华侨、华人的资金、技术、人才引进工作;推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。

7、负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作,依法保护其合法权益;主管全市华侨华人捐赠、华侨回国定居安置工作;协助有关部门做好归国侨胞、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作。

8、按照侨务法律、法规审核认定归侨、侨眷的身份,确认侨属企业。

9、负责市委外事工作领导小组的日常工作;管理市人民对外友好协会,指导我市民间对外交往工作。

10、积极参与中国人民对外友好协会开展的有关活动,完成中国人民对外友好协会委托、交予的各项任务,支持、配合广西区友协及各省市友协开展的有关对外友好交流的活动;组织或配合我市各有关单位与各国对华友好组织,社会团体和友好人士开展的经济、社会、科技、教育、体育、文化等方面的合作与人才交流。

11、负责全市因公出国(境)证件的颁发、收缴与管理,包括电子护照申办的接案、数据录入、审核、制证、发证及系统维护与管理。

12、承办市委、市政府和自治区外办、侨办交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

北海市外事部门预算单位包括:北海市外事侨务和港澳事务办公室、北海市人民对外友好协会、北海市因公电子护照管理中心共三个。

北海市外事侨务和港澳事务办公室是行政单位,执行行政单位会计制度,共23个编制,实有在职人数21人,退休人数19人,编外长期聘用保安及保洁人员3人,财政负担遗属人员3人,设有秘书科、国际交流科、礼宾科、外事管理科、涉外科、侨务科、安置科共7个职能科室。

北海市人民对外友好协会是参公事业单位,执行行政单位会计制度,下设机关办公室,负责友协日常工作,事业编制人数4人,实有在职人数4人,退休1人。

北海市因公电子护照管理中心,是财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,编制及实有人数均是3人。

 

第二部分:外事部门 2018年部门预算公开报表共有以下8张报表,详见附件。

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

 

第三部分:外事部门2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计5713506元(上年收入总计5464546.17元,同比增加248959.83元,同比增长4.56%),全部是财政拨款收入,没有事业收入、经营收入及其他收入。预算收入类包括:

1.经费拨款5670506元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入43000元,为国有资源(资产)有偿使用收入。

   (二)支出总计5713506元(上年收入总计5464546.17元,同比增加248959.83元,同比增长4.56%),全部是一般公共预算支出。预算支出类包括:

1.一般公共服务支出(类)5241447元:主要用于按照国家政策规定提供一般公共服务的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)219406元:主要用于按照国家政策由财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

3.住房保障支出(类)252653元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

 外事部门2018年度一般公共预算支出5713506元,其中:基本支出3974806元,项目支出1738700元。

1.基本支出3974806元,包括:行政运行3281888元、事业运行220859元、行政单位医疗207389元、事业单位医疗12017元、住房公积金252654元。

2.项目支出1738700元,全部是一般行政管理事务。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算729550元,其中:因公出国(境)费支出预算120000元;公务用车购置及运行费支出预算77500元;公务接待费支出预算532050    元。2018年“三公”经费支出预算与上年的“三公”经费支出预算829900元同比减少100350元,同比下降12.09%,变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算120000元,与上年的220000元同比减少100000元,同比下降45.45%。减少原因是:因公出国(境)团组减少,全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组共计2个,累计4人次,均是外事侨务和港澳事务办公室的出访团组,其余所属单位本年度无出国预算安排,上年下属单位有出国预算安排,而且因公出国(境)费是会根据出国任务及出访国家的不同而产生变动的。因公出国(境)费预算开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等。

(二)公务用车购置及运行费预算77500元。其中:

公务用车购置费预算0元。

公务用车运行维护费预算77500元,与上年的预算持平。2018年,外事部门1个所属单位(外事侨务和港澳事务办公室)开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费预算77500元,平均每辆77500元。公车保有量不变所以上下两年公务用车运行维护费不变。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出

(三)公务接待费预算532050元,与上年的532400元同比减少350元,与上年基本持平。公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

外事部门2018度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,所以《政府性基金预算支出情况表》无数据。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况

2018年外事部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算566124元,较2017年预算591510元减少25386元,下降4.29%,与2017年预算相比减少,主要原因是根据市有关规定及要求,本部门的纪检、监察编制及人员均减少2人,而机关运行经费是按人员按标准核算的,所以2018年本部门机关运行经费减少了。

另外,外事部门下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算24694元,较2017年预算24584元增加110元,增长0.45%,与2017年预算基本持平,主要原因是财政定额公用标准基本不变。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额45300元,其中:政府采购货物支出45300元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额45300元,占政府采购预算总额的100%,其中:授予小微企业合同金额45300元,占政府采购预算总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20181231,本部门共有车辆1辆,是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,外事部门完成了部门整体支出管理绩效目标的编制。按部门职能有二项整体目标:

一是办理因公出国(境)人员护照、签证,为本市企业人员向外交部提交APEC卡申请。收集、审核符合资格企业人员申请材料,并登陆外交部APEC系统,为企业人员提交APEC卡申请1人次,方便本市企业人员出国(境),获提交申请的本市企业人员满意度达90%

二是会同有关部门依法落实各项侨务政策,奖励优秀三侨考生暨资助贫困三侨学子。举办奖励优秀三侨考生暨资助贫困三侨学子仪式1次,获奖励考生及资助学子的满意度达90%

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。