北海市外事部门2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 09:08   文章来源:北海市外事办公室北海市港澳事务办公室   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市外事部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市外事部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

、主要职能

(一)贯彻执行中央对外对侨的方针政策和自治区党委、政府,市委、市政府关于外事侨务工作的指示和决定;统筹协调和归口管理全市外侨工作,研究提出本市执行有关外事、侨务法律法规的具体措施和办法;督促检查全市贯彻执行外事、侨务政策和有关规定的情况。
   
(二)负责本市科级(含正科级)以下人员因公出国、赴港澳的审批,负责本市厅级、处级干部因公出国、赴港澳的审核事项;为因公出国(赴港澳)人员办理护照(通行证)和申办外国签证手续;办理邀请外国人来华事宜。
   
(三)负责组织接待来访的重要外宾、侨领和进行公务活动的各国驻华人员、进行采访活动的外国记者;负责本市与外国使领馆及其他驻华机构的交往,处理有关领事业务;统筹安排市领导的对外交往活动;指导、协助各单位做好各项涉外、外事交往礼宾工作。
   
(四)配合自治区外办、会同有关部门管理北部湾海域边界;指导并参与边防会谈、会晤活动。
   
(五)管理我市与外国开展友好城市或友好县()、友好基层单位工作,组织、指导开展对外交流活动。

(六)负责组织开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作;配合有关部门研究处理涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作;会同有关部门做好华侨、华人的资金、技术、人才引进工作;推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。

(七)负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作,依法保护其合法权益;主管全市华侨华人捐赠、华侨回国定居安置工作;协助有关部门做好归国侨胞、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作。

(八)按照侨务法律、法规审核认定归侨、侨眷的身份,确认侨属企业。

(九)负责市委外事工作领导小组的日常工作;管理市人民对外友好协会,指导我市民间对外交往工作。

(十)积极参与中国人民对外友好协会开展的有关活动,完成中国人民对外友好协会委托、交予的各项任务,支持、配合广西区友协及各省市友协开展的有关对外友好交流的活动;组织或配合我市各有关单位与各国对华友好组织,社会团体和友好人士开展的经济、社会、科技、教育、体育、文化等方面的合作与人才交流。

(十一)负责全市因公出国(境)证件的颁发、收缴与管理,包括电子护照申办的接案、数据录入、审核、制证、发证及系统维护与管理。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市外事部门预算单位包括:北海市外事侨务和港澳事务办公室、北海市人民对外友好协会、北海市因公电子护照管理中心。

(一)北海市外事侨务和港澳事务办公室是行政单位,共23个编制,实有在职人数17人,另有2人被外交部抽调到驻外使领馆工作(期间工资由外交部负责,但社保、公积金等费用由本单位负责),退休人数22人,编外长期聘用保安及保洁人员3人,财政负担遗属人员2人,设有秘书科、国际交流科、礼宾科、外事管理科、涉外港澳科、侨务科、安置科共7个职能科室。

(二)北海市人民对外友好协会是参照公务员管理事业单位,下设机关办公室,负责协会日常工作,编制人数4人,实有在职人数4人,退休1人。

(三)北海市因公电子护照管理中心,是财政全额拨款的公益一类事业单位,编制及实有在职人数均是3人,另有引进人才3人。

 

第二部分:北海市外事部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市外事部门2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

部门收入预算总计5458959元,全部是一般公共预算拨款收入。年初结转和结余为0部门支出总计等于部门收入总计5458959元,所以年末结转和结余也为0。部门支出按支出功能科目分类:一般公共服务支出4963577元、卫生健康支出182509元、住房保障支出312873元;按支出经济科目分类:基本支出3758748元、项目支出1700211元。上年支出也等于上年收入5713506元,同比减少254547元,同比下降4.46%变化原因主要是人员减少(退休4人,调出2人),相应经费一并减少。

二、收入预算情况说明

部门收入预算全部是一般公共预算的市本级财政经费拨款收入,没有政府性基金预算、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入及未纳入财政专户管理的收入。收入总计5458959元,其中:行政运行3038512元、一般行政管理事务1700211元、事业运行224854元、行政及事业单位医疗182509元、住房公积金312873元。上年收入5713506元,同比减少254547元,同比下降4.46%变化原因主要是人员减少(退休4人,调出2人),相应经费一并减少。

三、支出预算情况说明

部门支出预算总计5458959元,其中,按支出功能科目分类:一般公共服务支出4963577元、卫生健康支出182509元、住房保障支出312873元;按支出经济科目分类:工资福利支出3312893元、商品和服务支出1803678元、对个人和家庭的补助130388元、其他资本性支出212000元。上年支出5713506元,同比减少254547元,同比下降4.46%变化原因主要是人员减少(退休4人,调出2人),相应经费一并减少

四、财政拨款收支预算情况说明

本年收入预算总计5458959元,全部是一般公共预算财政拨款收入,相对应的支出也是财政拨款支出。部门支出总计等于部门收入总计5458959元。具体情况说明及变化原因详见本部分第一点“收支预算情况说明”。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出5458959元,上年支出5713506元,同比减少254547元,同比下降4.46%。变化原因主要是人员减少(退休4人,调出2人),相应经费一并减少。其中,基本支出3758748元,项目支出1700211元。

(一)一般公共服务支出(包括行政运行、一般行政管理事务、事业运行)4963577元,主要用于按照国家政策规定提供一般公共服务的支出。上年支出5241447元,同比减少277870元,同比下降5.3%

(二)卫生健康支出(包括行政单位医疗、事业单位医疗)182509元,主要用于按照国家政策由财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。上年支出219406元,同比减少36897元,同比下降16.82%

(三)住房保障支出(住房公积金)312872元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。上年支出252653元,同比增加60219元,同比增长23.83%,变化原因是绩效奖金纳入缴费基数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算3758748元,上年支出3974806元,同比减少216058元,同比下降5.44%变化原因主要是人员减少(退休4人,调出2人),相应经费一并减少。其中:

(一)工资和福利支出3161282元,上年支出3362597元,同比减少201315元,同比下降5.99%

(二)商品和服务支出577078元,上年支出590819元,同比减少13741元,同比下降2.33%

(三)对个人和家庭的补助20388元。上年支出21390元,同比减少1002元,同比下降4.68%

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(注:按因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中:

1.因公出国(境)经费本年预算数130000元,上年预算数120000元,同比增加10000元,同比增长8.33%,增加原因是:本年计划出国(境)任务比上年增加,上年预算只有1个团组出访,本年预算除了1个团组出访国际友好城市--日本八代市,还增加了2个出访港澳的团组任务,而且因公出国(境)费用会根据出访任务及出访国家的不同而发生变动。

2.公务用车购置及运行费本年预算数10000元,比上年的预算数77500元减少67500元,下降87.1%。主要原因是公车改革,本部门公务用车保有量从上年的1辆变为0。连续多年公务用车购置费都为0。本年的公务用车费预算数10000元全部是公务用车运行维护费,用于外事接待工作中交通费用支出。

3.公务接待费本年预算386550元,比上年的预算支出532050同比减少145500元,同比下降27.35%。变动原因是公务接待费的上年年初预算532050元,调整预算350000元,实际支出325692元,所以在编制本年公务接待费预算时是参照了近几年实际支出的公务接待费用而编制的,避免预算数与决算数变化过大。

八、政府性基金预算情况说明

外事部门2019年度没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故《政府性基金预算支出表》(预算公开08表)无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年外事部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位的运行经费纳入机关运行经费,机关运行经费财政拨款预算552282元,较2018年预算566124元减少13842元,下降2.45%,变化主要原因是实有人数减少2人,而机关运行经费是按人员按标准核算的,所以2019年本部门机关运行经费减少了。

另外,外事部门下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算24796元,较2018年预算24694元增加102元,增长0.41%,与2018年预算比较基本不变,主要原因是财政定额公用标准基本不变。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额71800,其中:政府采购货物支出71800、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予小微企业合同金额71800,占政府采购预算总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

本部门车辆保有量是0辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1、本部门纳入项目支出绩效目标有因公电子护照系统运行电费,这是延续性项目,财政专项经费拨款开支,资金总额是70000元,根据上级有关文件要求,做好因公电子护照系统的使用和维护工作,保障系统正常运行天数大于或等于300天。

2、部门整体支出绩效目标按照部门职能主要有以下4项任务:

⑴审核、审批因公临时出国(境)团组和人员申请,办理护照和通行证。主要内容是因公电子护照系统及机房设备运行电费,预算金额70000元,维持系统每天24小时持续运行,实现信息数据与外交部实时连接。

⑵护照、通行证系统维护和管理。主要内容是电子护照和通行证管理系统年度维护费,预算金额210000元,及时处理软件和硬件出现的问题,保证系统正常运行

⑶促进国际友城交流。主要内容是派遣团组访问友城开展交流活动,预算金额130000元。

⑷外事礼宾接待。主要内容是负责接待到我市访问的国宾、党宾及重要外宾、进行采访活动的外国记者和与外办进行工作联系的来访客人,预算金额是380000元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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