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北海市外事部门2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-22 15:41   文章来源:北海市外事办公室北海市港澳事务办公室   作者:花美华   [字体大小:  ]   打印文章

  

第一部分:北海市外事部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行中央对外对侨的方针政策和自治区党委、政府,市委、市政府关于外事侨务工作的指示和决定;统筹协调和归口管理全市外侨工作,研究提出本市执行有关外事、侨务法律法规的具体措施和办法;督促检查全市贯彻执行外事、侨务政策和有关规定的情况。
    2、负责本市科级(含正科级)以下人员因公出国、赴港澳的审批,负责本市厅级、处级干部因公出国、赴港澳的审核事项;为因公出国(赴港澳)人员办理护照(通行证)和申办外国签证手续;办理邀请外国人来华事宜。
    3、负责组织接待来访的重要外宾、侨领和进行公务活动的各国驻华人员、进行采访活动的外国记者;负责本市与外国使领馆及其他驻华机构的交往,处理有关领事业务;统筹安排市领导的对外交往活动;指导、协助各单位做好各项涉外、外事交往礼宾工作。
    4、配合自治区外办、会同有关部门管理北部湾海域边界;指导并参与边防会谈、会晤活动。
    5、管理我市与外国开展友好城市或友好县(区)、友好基层单位工作,组织、指导开展对外交流活动。

6、负责组织开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作;配合有关部门研究处理涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作;会同有关部门做好华侨、华人的资金、技术、人才引进工作;推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。

7、负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作,依法保护其合法权益;主管全市华侨华人捐赠、华侨回国定居安置工作;协助有关部门做好归国侨胞、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作。

8、按照侨务法律、法规审核认定归侨、侨眷的身份,确认侨属企业。

9、负责市委外事工作领导小组的日常工作;管理市人民对外友好协会,指导我市民间对外交往工作。

10、积极参与中国人民对外友好协会开展的有关活动,完成中国人民对外友好协会委托、交予的各项任务,支持、配合广西区友协及各省市友协开展的有关对外友好交流的活动;组织或配合我市各有关单位与各国对华友好组织,社会团体和友好人士开展的经济、社会、科技、教育、体育、文化等方面的合作与人才交流。

11、负责全市因公出国(境)证件的颁发、收缴与管理,包括电子护照申办的接案、数据录入、审核、制证、发证及系统维护与管理。

12、承办市委、市政府和自治区外办、侨办交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位及人员构成

北海市外事部门预算单位包括:北海市外事侨务和港澳事务办公室、北海市人民对外友好协会、北海市因公电子护照管理中心共三个。

北海市外事侨务和港澳事务办公室是行政单位,执行行政单位会计制度,共26个编制,实有在职人数26人,退休人数18人,编外长期聘用保安及保洁人员3人,财政负担遗属人员3人,设有秘书科、国际交流科、礼宾科、外事管理科、涉外科、侨务科、安置科共7个职能科室。

北海市人民对外友好协会是参公事业单位,执行行政单位会计制度,下设机关办公室,负责友协日常工作,事业编制人数4人,实有在职人数3人,退休1人。

北海市因公电子护照管理中心,是财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,编制及实有人数均是3人。

第二部分: 2017年部门预算公开报表

1:财政拨款收支总表(详见附件)

2:一般公共预算支出表(详见附件)

3:一般公共预算基本支出表(详见附件)

4:“三公”经费预算支出表(详见附件)

5:政府性基金预算支出表(详见附件)

6:部门收支总表(详见附件)

7:部门收入总表(详见附件)

8:部门支出总表(详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017 年度收支总体情况

2017年预算总收入5464546.17元,是一般公共预算拨款,同比减少1261578元,降低18.76%。其中:

1、市本级经费拨款5343762.17元,占收入总预算的97.79%,同比减少1322362元,降低19.84%。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入(国有资源(资产)有偿使用收入)120784元,占收入总预算的2.21%,同比增加60784元,增长101.31%。

2017年预算总支出5464546.17元,是一般公共预算支出,同比减少1261578元,降低18.76%。

按支出功能科目分类包括:一般公共服务支出5019408.77元、医疗卫生与计划生育支出178054.96元、住房保障支出267082.44元。

按支出经济科目分类包括:基本支出3848946元(含工资福利支出2946108元、商品和服务支出616094元、对个人和家庭的补助286744元)、项目支出1615600元(包含商品和服务支出1386600元,对个人和家庭的补助125000元,其他资本性支出104000元)。

二、2017 年度财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出预算5464546.17元,其中一般公共服务支出5019408.77元、医疗卫生与计划生育支出178054.96元、住房保障支出267082.44元。

财政拨款支出全部是一般公共预算,没有政府性基金预算,包括基本支出3848946.17元、项目支出1615600元。

基本支出中包括行政运行支出2892843.68元、机关服务支出310416元、事业运行支出200549.09元、行政单位医疗支出166478.32元、事业单位医疗支出11576.64元、住房公积金支出267082.44元。

项目支出全部是一般行政管理事务支出。

三、2017年度“三公”经费支出预算情况说明

市外事部门的“三公”经费支出全口径都是一般公共预算。

2017年“三公”经费支出829900元,比2016年的1168650元减少338750元,下降28.99%。其中:因公出国(境)费220000元,比2016年的310000元减少90000元,下降29.03%;公务接待费532400元,比2016年的641650元减少109250元,下降17.03%;公务用车费77500元,比2016年的217000元减少139500元,下降64.29%。

因公出境(境)费支出减少原因是经费根据出国任务及出访国家的不同而产生变动。

公务接待费减少原因是严格执行中央八项规定的成果。

公务用车费减少原因是因为公车改革,汽车保有量由原来的6辆减少为1辆,所以公务用车费大幅下降。公务用车费全部是公务用车运行维护费,没有公务用车购置费。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

市外事部门2017年度没有政府性基金支出预算。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

2017年外事部门机关运行经费预算3403808.77元,其中行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出2892843.68元,机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出310416元,事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出200549.09元。

二、政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算103767元,是一般公共预算拨款,其中政府集中采购(通用类)76096元,部门集中采购(专用类)27671元,采购内容包括传真机、台式电脑、打印机、碎纸机、验钞机、纪检办案用照相机、档案室专用抽湿机及档案柜、空调、办公厅桌椅等办公设备。

三、国有资产的总体情况

2016年12月31日止,市外事部门的国有资产总量是5669930.04元,其中:流动资产1973643.41元,固定资产3696286.63元。固定资产包括房屋794823.83元、车辆169700元、单价在50万元以上的设备1362868.56元、其他固定资产1368894.24元。

四、预算绩效工作开展情况

2017年部门整体支出绩效目标按部门职能分有2项,,一是会同有关部门依法落实各项侨务政策,二是办理因公出国人员护照签证。

落实各项侨务政策,年度整体目标是奖励优秀三侨考生暨资助贫困三侨学子,产出指标是举办奖励优秀三侨考生暨资助贫困三侨学子仪式1次,获奖励考生及资助学子的满意度达到90%。

办理因公出国人员护照签证,年度整体目标是为本市企业人员向外交部提交APEC卡,产出指标是收集、审核符合资格企业人员申请材料,并登陆外交部APEC系统,为附合条件企业人员提交APEC卡申请1人次,取得方便本市企业人员出国(境)的社会效益,获提交申请的本市企业人员满意度达到90%。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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