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2015年北海外事部门预算公开表

发布时间:2015-04-03 10:31   文章来源:北海市外事办公室北海市港澳事务办公室   作者:花美华   [字体大小:  ]   打印文章

北海市外事部门

2015年部门预算及“三公”

经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、 部门主要职责

1、贯彻执行中央对外对侨的方针政策和自治区党委、政府,市委、市政府关于外事侨务工作的指示和决定;统筹协调和归口管理全市外侨工作,研究提出本市执行有关外事、侨务法律法规的具体措施和办法;督促检查全市贯彻执行外事、侨务政策和有关规定的情况。
    2、负责本市科级(含正科级)以下人员因公出国、赴港澳的审批,负责本市厅级、处级干部因公出国、赴港澳的审核事项;为因公出国(赴港澳)人员办理护照(通行证)和申办外国签证手续;办理邀请外国人来华事宜。
    3、负责组织接待来访的重要外宾、侨领和进行公务活动的各国驻华人员、进行采访活动的外国记者;负责本市与外国使领馆及其他驻华机构的交往,处理有关领事业务;统筹安排市领导的对外交往活动;指导、协助各单位做好各项涉外、外事交往礼宾工作。
    4、配合自治区外办、会同有关部门管理北部湾海域边界;指导并参与边防会谈、会晤活动。
    5、管理我市与外国开展友好城市或友好县(区)、友好基层单位工作,组织、指导开展对外交流活动。

6、负责组织开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作;配合有关部门研究处理涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作;会同有关部门做好华侨、华人的资金、技术、人才引进工作;推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。

7、负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作,依法保护其合法权益;主管全市华侨华人捐赠、华侨回国定居安置工作;协助有关部门做好归国侨胞、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作。

8、按照侨务法律、法规审核认定归侨、侨眷的身份,确认侨属企业。

9、负责市委外事工作领导小组的日常工作;管理市人民对外友好协会,指导我市民间对外交往工作。

10、积极参与中国人民对外友好协会开展的有关活动,完成中国人民对外友好协会委托、交予的各项任务,支持、配合广西区友协及各省市友协开展的有关对外友好交流的活动;组织或配合我市各有关单位与各国对华友好组织,社会团体和友好人士开展的经济、社会、科技、教育、体育、文化等方面的合作与人才交流。

11、负责全市因公出国(境)证件的颁发、收缴与管理,包括电子护照申办的接案、数据录入、审核、制证、发证及系统维护与管理。

12、承办市委、市政府和自治区外办、侨办交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

外事部门预算单位包括:北海市外事侨务和港澳事务办公室、北海市人民对外友好协会、北海市因公电子护照管理中心。

三、部门人员构成情况

北海市外事侨务和港澳事务办公室是行政单位,共25个编制,实有在职人数21人,退休人数19人,编外长期聘用保安及保洁人员3人,财政负担遗属人员3人,设有秘书科、国际交流科、礼宾科、外事管理科、涉外科、侨务科、安置科共7个职能科室。

北海市人民对外友好协会是参公事业单位,下设机关办公室,负责友协日常工作,事业编制人数4人,实有在职人数3人,退休1人。

北海市因公电子护照管理中心,是财政全额拨款事业单位,编制及实有人数均是3人。

第二部分: 2015年外事部门预算及“三公”经费预算报表

共8张表,包括表1-1:《财政拨款收支总表》、表1-2:《一般公共预算支出表》、表1-3:《一般公共预算基本支出表》、表1-4:《“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》、表1-5:《政府性基金预算拨款支出预算表》、表1-6:《部门收支预算总表》、表1-7《部门收入预算总表》、《部门支出预算总表》,详见附件。

第三部分:2015年外事部门预算及“三公”经费预算报表编制说明

一、 表1-1:《财政拨款收支总表》

2015年收入总预算是464.47万元,同比增加45.38万元,增长10.83%。全部是一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款,也没有上年结余。

2015年支出总预算是464.47万元,同比增加45.38万元,增长10.83%。其中一般公共服务支出433.6万元,同比增加42.87万元,增长10.97%;医疗卫生与计划生育支出12.16万元,同比增加0.98万元,增长8.76%;住房保障支出18.71万元,同比增加1.53万元,增长8.9%。

、表1-2:《一般公共预算支出表》

    2015年一般公共预算支出464.47万元,已经按功能分类科目细化到项级,其中基本支出306.71万元,占支出总预算66.03%,同比增加28.15万元,增长10.10%;项目支出157.76万元,占支出总预算33.97%,同比增加17.23万元,增长12.26%。

、表1-3:《一般公共预算基本支出表》

2015年一般公共预算基本支出306.71万元,已经按经济分类科目细化到款级,其中工资福利支出171.9万元,占基本支出预算56.04%,同比增加16.43万元,增长10.57%。;商品和服务支出37.09万元,占基本支出预算12.09%,同比增加4.8万元,增长14.86%。;对个人和家庭的补助97.72万元,占基本支出预算31.86%,同比增加6.92万元,增长7.62%。

四、表1-4:《“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》

2015年部门预算共安排“三公”经费108.43万元(全口径),同比增长1.44万元,增长1.34%。其中因公出国(境)费24.8万元,同比增加15.35万元,增长162.43%;公务接待费64.08万元,同比减少12.53万元,降低16.36%;公务用车费19.55万元,同比减少1.38万元,降低6.59%,全部是公务用车运行费,全年没有公务用车购置费,跟上年一致。

2015年安排会议费1.27万元、培训费1.17万元,均是按自治区统一规定的开支标准安排的定额公用经费。

    “三公”经费增减变化原因、公务接待数据等具体情况详见本说明第四部分:其他重要事项情况说明。

五、表1-5:《政府性基金预算拨款支出预算表》

2015年外事部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,所以本表无数据。

六、表1-6:《部门收支预算总表》

2015年一般公共预算拨款收入464.47万元,其中市本级经费拨款460.14万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金4.33万元。

2015年总支出464.47万元,按支出功能科目分类有一般公共服务支出433.6万元,医疗卫生与计划生育支出12.16万元,住房保障支出18.71万元;按支出经济科目分类有基本支出306.71万元,项目支出157.76万元。

具体增减数在表1-2的编制说明已写明。

本年收支平衡,没有上年结余收入,也没有结转下年支出。

七、表1-7《部门收入预算总表》

2015年一般公共预算拨款收入464.47万元,分为一般公共服务支出433.60万元、医疗卫生与计划生育支出(即行政和事业单位医疗保险)12.16万元及住房保障支出(即住房公积金)18.71万元。

一般公共服务支出具体是政府办公厅(室)及相关机构事务,具体如下:

1、行政运行261.64万元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务157.76万元,全部是项目支出预算,主要用于为完成各项工作任务、保障外事工作发展而发生的项目支出,如因公电子护照管理系统的运行支出等。

3、事业运行14.2万元,全部是北海市因公电子护照管理中心的日常运转产生的基本支出,如人员工资、办公经费等。

八、表1-8《部门支出预算总表》

2015年总支出464.47万元,基本支出306.71万元,项目支出157.76万元。按功能科目分类为有一般公共服务支出433.60万元,医疗卫生与计划生育支出12.16万元,住房保障支出18.71万元;按经济科目分类有工资福利支出171.90万元,商品和服务支出184.85万元,对个人和家庭补助107.72万元。

增减数在表1-1编制说明中已有数据说明。

    第四部分:其他重要事项情况说明

 (一) 2015年非税收入任务是8万元,是纳入预算管理(计划)的国有资源(资产)有偿使用收入(计划)。

(二)2015年部门预算政府采购情况说明

2015年本部门政府采购预算总额4.33万元,集中采购办公设备及办公家具。

(三)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,全部为一般公务用车。

(四)“三公”经费增减变化原因

2015年部门预算安排因公出国(境)经费24.80万元,同比增加15.35万元,增长162.43%,共4个团组7人次,同比增加5个团组5人次。出国计划是市里统一部署安排的工作的一部分,经费变化原因:主要因为出访国家的不同,住宿费、伙食费、公杂费开支标准不同,但都是按照关于转发广西壮族自治区因公临时出国经费管理办法的通知》(北财行[2014]12号)、《关于转发广西壮族自治区因公短期出国培训费用管理办法的通知》(北财行[2014]13号)规定的开支标准执行。

2015年部门预算安排公务接待费64.08万元,同比减少12.53万元,降低16.36%。

2015年部门预算安排公务用车费19.55万元(均为公务用车运行费,没有公务用车购置费),同比减少1.38万元,降低6.59%。

2015年部门预算安排公务接待费及公务用车费均同比下降,主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费、公务用车改革车费的开支,所以2015年部门经费预算安排有所减少。

(五)补充2014年部门决算的“三公”经费情况细化说明

2014年全年因公出国(境)团组2个2人次,公务接待38批次435人次,公务用车购置费为0,公务用车保有量6辆。

2014年部门决算中“三公”经费增减变化原因大致与2015年相同,出国团组批次与人数不同,公务接待团组个数与人数等都会影响到经费增减变动。

                                                 

    2015年北海市外事部门预算及“三公”经费预算公开报表.xls          

                                            

                                                北海市外事侨务和港澳事务办公室