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北海市外事部门2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-06 09:24   文章来源:北海市外事办公室北海市港澳事务办公室   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:外事部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:外事部门2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:外事部门2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:外事部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央对外对侨的方针政策和自治区党委、政府,市委、市政府关于外事侨务工作的指示和决定;统筹协调和归口管理全市外侨工作,研究提出本市执行有关外事、侨务法律法规的具体措施和办法;督促检查全市贯彻执行外事、侨务政策和有关规定的情况。
    2、负责本市科级(含正科级)以下人员因公出国、赴港澳的审批,负责本市厅级、处级干部因公出国、赴港澳的审核事项;为因公出国(赴港澳)人员办理护照(通行证)和申办外国签证手续;办理邀请外国人来华事宜。
    3、负责组织接待来访的重要外宾、侨领和进行公务活动的各国驻华人员、进行采访活动的外国记者;负责本市与外国使领馆及其他驻华机构的交往,处理有关领事业务;统筹安排市领导的对外交往活动;指导、协助各单位做好各项涉外、外事交往礼宾工作。
    4、配合自治区外办、会同有关部门管理北部湾海域边界;指导并参与边防会谈、会晤活动。
    5、管理我市与外国开展友好城市或友好县(区)、友好基层单位工作,组织、指导开展对外交流活动。

6、负责组织开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作;配合有关部门研究处理涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作;会同有关部门做好华侨、华人的资金、技术、人才引进工作;推动涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作。

7、负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作,依法保护其合法权益;主管全市华侨回国定居安置工作;协助有关部门做好归国侨胞、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作。

8、按照侨务法律、法规审核认定归侨、侨眷的身份。

9、负责市委外事工作领导小组的日常工作;管理市人民对外友好协会,指导我市民间对外交往工作。

10、积极参与中国人民对外友好协会开展的有关活动,完成中国人民对外友好协会委托、交予的各项任务,支持、配合广西区友协及各省市友协开展的有关对外友好交流的活动;组织或配合我市各有关单位与各国对华友好组织,社会团体和友好人士开展的经济、社会、科技、教育、体育、文化等方面的合作与人才交流。

11、负责全市因公出国(境)证件的颁发、收缴与管理,包括电子护照申办的接案、数据录入、审核、制证、发证及系统维护与管理。

12、承办市委、市政府和自治区外办、侨办交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、部门决算单位构成情况

外事部门决算单位包括:北海市外事侨务和港澳事务办公室、北海市人民对外友好协会、北海市因公电子护照管理中心。

2、部门人员构成情况

北海市外事侨务和港澳事务办公室是行政单位,执行行政单位会计制度,共23个编制,实有在职人数21人,另有2人被外交部选派到国外使领馆工作,退休人数19人,编外长期聘用保安及保洁人员3人,财政负担遗属人员1人,设有秘书科、国际交流科、礼宾科、外事管理科、涉外科、侨务科、安置科共7个职能科室。

北海市人民对外友好协会是参公事业单位,执行行政单位会计制度,下设机关办公室,负责友协日常工作,事业编制人数4人,实有在职人数4人,退休1人。

北海市因公电子护照管理中心,是财政全额拨款的公益一类事业单位,执行事业单位会计制度,编制人数3人,实有人数6人,其中3人是引进人才,编制在老干局。


第二部分:外事部门2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》已经细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已经细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:外事部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入756.82万元,其中本年收入756.82万元, 较2017年度决算数减少26.95万元,下降3.44%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入756.82万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少26.95万元,下降3.44%,主要原因是港澳台侨事务收入减少。

2.事业收入、经营收入、其他收入均为零,与上年一致。

3.本年收支平衡,不需要用事业基金弥补收支差额,与上年一致。

4.无上年结转和结余,与上年一致。

(二)本部门2018年度总支出756.82万元,其中本年支出756.82万元, 较2017年度决算数减少26.95万元,下降3.44%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)706.61万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务682.75万元,港澳台侨事务21.87万元,其他共产党事务支出2.00万元。

2017年度决算数减少32.65万元,下降4.42%,主要原因是港澳台侨事务支出减少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)21.94万元:主要用于行政事业单位医疗。

2017年度决算数增加4.13万元,增长23.19%。主要原因是2018年的计算基数比2017年增加。

3.住房保障支出(类)28.27万元主:主要用于国家政策规定的住房改革支出。

2017年度决算数增加1.56万元,增长5.84%。主要原因是2018年的计算基数比2017年增加。

4. 2018年度收支平衡,无结余分配,年末结转和结余为零,均与上年一致。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

外事部门2018 年度一般公共预算支出756.82万元,较2017年度决算数减少26.95万元,下降3.44%。其中:基本支出511.01万元,项目支出245.81万元。

外事部门2018 年度一般公共预算支出年初预算为571.35万元,支出决算为756.82万元,完成年初预算的132.46%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为524.14万元,支出决算为706.61万元,完成年初预算的134.81%。预决算差异主要原因是:是年中根据外交部有关要求增建因公护照管理催缴系统,政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)追加了预算。主要用于:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)438.44万元、一般行政管理事务(项)209.15万元、事业运行(项)36.15万元。

2.港澳台侨事务(款)华侨事务(项)21.87万元。

3.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)1万元、其他共产党事务支出(项)1万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为21.94万元,支出决算为21.94万元,完成年初预算的100%。预决算没有差异。主要用于行政事业单位医疗(款)的行政单位医疗(项)20.74万元和事业单位医疗(项)1.2万元。

(三)住房保障支出(类)年初预算为25.27万元,支出决算为28.27万元,完成年初预算的111.87%。预决算差异主要原因是:年中追加新增人员的住房公积金。主要用于住房改革支出(款)住房公积金(项)28.27万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出511.01万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出430.49万元,完成年初预算的136.17%。预决算差异主要原因是追加新增人员的工资福利支出及工资调标等。

(二)商品和服务支出55.21万元,完成年初预算的95.67%。预决算差异主要原因是厉行节约调减定额公用经费。

(三)对个人和家庭的补助25.3万元,完成年初预算的1240.2%。预决算差异主要原因是财政补发退休人员2017年度生活补助,此项支出没有纳入部门年初预算,是年中调整。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

外事部门2018年度没有政府性基金收入和相应的政府性基金安排的支出,也没有政府性基金支出年初预算,与2017年度一致。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出120.61万元,完成年初预算的98.02%。其中:因公出国(境)费支出决算88.05万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费0万元,年初预算0万元,公务用车运行费0万元,年初预算0万元;公务接待费支出32.57万元,完成年初预算的93.05%。

增减变动的主要原因是:因公出国(境)费支出比年初预算减少是因国际旅费支出随市价变动而减少;公务接待费支出比年初预算减少是根据公务接待工作实际情况开支,与接待团组批次数、人次数及接待规格有关。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少11.42万元,下降8.65%。

增减变动的主要原因是:因公出国(境)费比上年决算数增长4%公务用车购置及运行维护费比上年决算数下降100%;公务接待费支出比上年决算数下降28.65%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出88.05万元。与年初预算数一致,比上年支出决算数增加3.39万元,增长4%,变动原因是出国(境)费用开支会因为出访国家、出访任务、出访人数、接待规格不同而产生变化,变动值在正常范围内

全年使用财政拨款安排外事部门本级机关外事侨务和港澳事务办公室的出国团组11个;外事部门全年因公出国(境)团组共计11个,与年初预算数一致,与上年支出决算数一致;累计21人次,与年初预算数一致,比上年支出决算数减少8人次,下降27.59%。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

团组及人次数变动原因主要是根据出访国家和任务而定,有变动属正常情况。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与年初预算一致,与上年支出决算数一致。

公务用车运行支出0万元,与年初预算一致,比上年决算数减少1.73万元,下降100%。

变动原因是公务用车制度改革,本部门的公车保有量变动,上年决算数是1辆,本年决算数是0辆,所以公务用车运行维护费为0.

(三)公务接待费支出32.57万元, 其中:

国内接待费32.57万元(其中外事接待费32.32万元),比年初预算数减少2.43万元,下降6.95%,比上年支出决算数减少13.08万元,下降28.65%。国内公务接待批次24次(其中外事接待批次22次),比上年决算数减少10批次,下降29.41%。国内公务接待人次336次(其中外事接待人次329次),比上年决算数减少318人次,下降48.62%。

增减变动原因是公务接待工作根据实际情况开支,与接待团组批次数、人次数及接待规格有关,接待批次及人数都减少,接待费用也减少了。

国(境)外接待费0万元,国(境)外公务接待批次0次,国(境)外公务接待人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出52.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少4.92万元,降低8.53%。主要原因是年中根据财政要求压减一般性支出;比2017年减少4.38万元万元,降低7.66%。主要原因是厉行节约,压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4.39万元,其中:政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.39万元,占政府采购支出总额的4.39%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3.6万元,占有一般公共预算项目支出总额的1.46%。

共组织对“奖励优秀‘三侨’考生暨资助贫困‘三侨’学子工作”、“为本市符合条件企业人员向外交部提交APEC申请”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3.6万元,政府性基金预算支出0万元。

本部门预算绩效目标已全部完成,根据本部门年初工作计划,积极履行职责,严格管理制度,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算项目绩效管理工作。

 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。