2014年外侨部门财政决算总表
第一部分：外侨部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：外侨部门2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：外侨部门2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、其他重要事项情况说明。
第一部分：外侨部门概况
一、 主要职能
1、贯彻执行中央对外对侨的方针政策和自治区党委、政府，市委、市政府关于外事侨务工作的指示和决定；统筹协调和归口管理全市外侨工作，研究提出本市执行有关外事、侨务法律法规的具体措施和办法；督促检查全市贯彻执行外事、侨务政策和有关规定的情况。
2、负责本市科级（含正科级）以下人员因公出国、赴港澳的审批，负责本市厅级、处级干部因公出国、赴港澳的审核事项;为因公出国(赴港澳)人员办理护照(通行证)和申办外国签证手续;办理邀请外国人来华事宜。
3、负责组织接待来访的重要外宾、侨领和进行公务活动的各国驻华人员、进行采访活动的外国记者;负责本市与外国使领馆及其他驻华机构的交往，处理有关领事业务;统筹安排市领导的对外交往活动；指导、协助各单位做好各项涉外、外事交往礼宾工作。
4、配合自治区外办、会同有关部门管理北部湾海域边界;指导并参与边防会谈、会晤活动。
5、管理我市与外国开展友好城市或友好县(区)、友好基层单位工作，组织、指导开展对外交流活动。
6、负责组织开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作；配合有关部门研究处理涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作；会同有关部门做好华侨、华人的资金、技术、人才引进工作;推动涉侨经济、科技合作与交流，协调涉侨经济投诉工作。
7、负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作,依法保护其合法权益；主管全市华侨华人捐赠、华侨回国定居安置工作；协助有关部门做好归国侨胞、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作。
8、按照侨务法律、法规审核认定归侨、侨眷的身份,确认侨属企业。
9、负责市委外事工作领导小组的日常工作；管理市人民对外友好协会，指导我市民间对外交往工作。
10、积极参与中国人民对外友好协会开展的有关活动，完成中国人民对外友好协会委托、交予的各项任务，支持、配合广西区友协及各省市友协开展的有关对外友好交流的活动；组织或配合我市各有关单位与各国对华友好组织，社会团体和友好人士开展的经济、社会、科技、教育、体育、文化等方面的合作与人才交流。
11、负责全市因公出国（境）证件的颁发、收缴与管理，包括电子护照申办的接案、数据录入、审核、制证、发证及系统维护与管理。
12、承办市委、市政府和自治区外办、侨办交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
外侨部门决算单位包括：北海市外事侨务和港澳事务办公室、北海市人民对外友好协会、北海市因公电子护照管理中心。
第二部分：外侨部门2014年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
451.48 |
一、一般公共服务支出 |
421.07 | |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
12.78 | |
|
|
|
七、住房保障支出 |
18.3 | |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
451.48 |
本年支出合计 |
452.16 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
128.70 |
年末结转与结余 |
128.02 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
580.18 |
支出总计 |
580.18 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
451.48 |
451.48 |
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
421.25 |
421.25 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
406.26 |
406.26 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
270.15 |
270.15 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
98.30 |
98.30 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
37.81 |
37.81 |
|
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
6.38 |
6.38 |
|
|
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
6.38 |
6.38 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房保障支出 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
452.16 |
341.86 |
110.3 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
421.07 |
310.77 |
110.3 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
411.28 |
309.27 |
102.01 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
272.85 |
272.85 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
102.01 |
|
102.01 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
36.42 |
36.42 |
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房保障支出 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
451.48 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
421.07 |
421.07 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
12.78 |
12.78 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
18.3 |
18.3 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
451.48 |
本年支出合计 |
29 |
452.16 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
128.7 |
年末结转和结余 |
30 |
128.02 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
580.18 |
合计 |
34 |
580.18 | ||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
452.16 |
341.86 |
110.3 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
421.07 |
310.77 |
110.3 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
411.28 |
309.27 |
102.01 | |
|
2010301 |
行政运行 |
272.85 |
272.85 |
| |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
102.01 |
|
102.01 | |
|
2010350 |
事业运行 |
36.42 |
36.42 |
| |
|
20125 |
港澳台侨事务 |
1.5 |
1.5 |
| |
|
2012506 |
华侨事务 |
1.5 |
1.5 |
| |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.29 |
|
0.29 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.29 |
|
0.29 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8 |
|
8 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8 |
|
8 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.78 |
12.78 |
| |
|
21005 |
医疗保障 |
12.78 |
12.78 |
| |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.79 |
10.79 |
| |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.99 |
1.99 |
| |
|
221 |
住房保障支出 |
18.3 |
18.3 |
| |
|
22102 |
住房保障支出 |
18.3 |
18.3 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.3 |
18.3 |
| |
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
341.86 |
313.9 |
27.96 |
|
工资福利支出 |
194.92 |
194.92 |
|
|
基本工资 |
45.17 |
45.17 |
|
|
津贴补贴 |
98.77 |
98.77 |
|
|
奖金 |
34.2 |
34.2 |
|
|
社会保障缴费 |
16.78 |
16.78 |
|
|
商品和服务支出 |
27.96 |
|
27.96 |
|
办公费 |
6.85 |
|
6.85 |
|
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
水费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
电费 |
2.32 |
|
2.32 |
|
邮电费 |
2.57 |
|
2.57 |
|
物业管理费 |
5.04 |
|
5.04 |
|
差旅费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
维修（护）费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
公务接待费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
劳务费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
工会经费 |
2.96 |
|
2.96 |
|
福利费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
公务用车运行维护费 |
3.77 |
|
3.77 |
|
其他商品和服务支出 |
1 |
|
1 |
|
对个人和家庭的补助 |
118.98 |
118.98 |
|
|
退休费 |
91.97 |
91.97 |
|
|
生活补助 |
1.15 |
1.15 |
|
|
救济费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
奖励金 |
1.83 |
1.83 |
|
|
住房公积金 |
23.66 |
23.66 |
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.28 |
0.28 |
|
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
|
2014年度决算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
57.81 |
9.45 |
18.75 |
0 |
18.75 |
29.61 |
第三部分：外侨部门2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计580.18万元。
1．财政拨款收入451.48万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余128.7万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计580.18万元。包括：
1．一般公共服务（类）421.07万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、港澳台事务、其他共产党事务支出和其他一般公共服务支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）12.78万元：主要用于按照国家政策规定的医疗保障方面的支出。
3．住房保障支出（类）18.3万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
4．年末结转和结余128.02万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
外侨部门2014 年度一般公共预算支出452.16万元，其中：基本支出341.86万元，项目支出110.3万元。包括人员经费313.9万元、日常公用经费27.96万元、行政事业类项目支出110.3万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.45万元；公务用车购置及运行费支出决算18.75万元；公务接待费支出决算29.61万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出9.45万元。全年使用财政拨款安排本级机关出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、出国签证费、必需的保险费用等。
（二）公务用车购置及运行费支出18.75万元。其中：
公务用车购置支出0元。公务用车运行支出18.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展外事接待等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，本级机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出18.75万元，平均每辆3.13万元。
（三）公务接待费支出29.61万元。其中：国内公务接待0.61万元，外事接待29万元。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出27.96万元，比2013年增加2.97万元，增长12%。主要原因是：2014年外侨部门决算单位构成新增了一个事业单位：北海市因公电子护照管理中心。
（二）政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额10.3万元，其中：政府采购货物支出10.3万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本部门共有车辆6辆，全部为一般公务用车。
2014年部门决算“三公”经费增减变化原因：出国团组批次与人数不同，公务接待团组个数与人数等都会影响到经费增减变动。
2014年全年因公出国（境）团组2个2人次，公务接待36批次429人次，公务用车购置费为0，公务用车保有量6辆。