目录

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市卫生计生监督所2022单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市卫生计生监督所2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市卫生计生监督所概况

一、主要职能

北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。具体职能如下：

（一）负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（二）负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法行为。

（三）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为，组织实施打击非法行医、非法采供血。

（五）负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

（六）负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查，对卫生和计划生育执法人员（含协管员）进行培训。

（七）负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报。

（八）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

二、机构设置情况

北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会下属的二级单位，是全额拨款的参公事业单位。根据卫生计生监督的职责、任务、执法内容和监督管理程序及人员定编情况，内设机构为9个科室，分别是：办公室、财务科、法规宣教信息科、稽查办案科、公共场所卫生监督科、医疗机构卫生监督科（中医服务监督科）、传染病与职业病卫生监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科；下设机构为4个，分别为海城区分所、银海区分所、铁山港分所和涠洲岛旅游区分所。截至2021年12月31日，在岗职工61人，其中参照公务员法管理人员有57人，合同聘用制职工4人。退休人员47人。

第二部分：北海市卫生计生监督所2022年单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市卫生计生监督所2022年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算10,456,835.93元，同比减少5,459,142.07元，同比下降34.30%。其中：一般公共预算拨款10,456,835.93元，同比减少5,459,142.07元，同比下降34.30%。主要是受疫情影响，22年财政资金紧张，项目收入减少435.30万元；非税罚没收入安排的住房公积金、机关养老保险等社保费和聘用人员工资福利收入减少40万元；在编人员的调出和退休，相应的工资福利等收入也减少。

2022年支出总预算10,456,835.93元，同比减少5,459,142.07元，同比下降34.30%。主要是受疫情影响，22年财政资金紧张，项目支出减少435.30万元；非税罚没收入安排的住房公积金、机关养老保险等社保费和聘用人员工资福利支出减少40万元；在编人员的调出和退休，相应的工资福利等支出也减少。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算10,456,835.93元，其中：

一般公共预算10,456,835.93元，同比减少5,459,142.07元，下降34.30%。主要是受疫情影响，财政资金紧张,项目支出减少435.30万元；非税罚没收入安排的住房公积金、机关养老保险等社保费和聘用人员工资福利支出减少40万元；在编人员的调出和退休，相应的工资福利等支出也减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算10,456,835.93元，其中：

基本支出预算9,146,635.93元，占支出总预算87.47%，同比减少1,106,342.07元，下降10.79%，主要是在编人员的调出和退休，工资福利、绩效等减少91.11万元，定额公用减少22.68万元，对个人和家庭的补助增加3.16万元

项目支出预算1,310,200元，占支出总预算12.53%，同比减少4,352,800元，下降76.86%。主要是受疫情影响，财政资金紧张,压减项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算10,456,835.93元，其中一般公共预算拨款10,456,835.93元，同比减少5,459,142.07元，同比下降34.30%。

财政拨款支出预算10,456,835.93元，其中：

社会保障和就业支出2,231,137.92元,同比增加100%，主要是上年度相关的社会保障和就业支出在卫生健康支出列支；

卫生健康支出7,341,115.25元，同比减少8,574,862.75元，同比下降53.88%，主要是（1）上年度在卫生健康支出中列支的社会保障和就业支出和住房保障支出，本年度不在该科目反映；（2）受疫情影响，财政资金紧张,项目支出减少435.30万元；（3）非税罚没收入安排的住房公积金、机关养老保险等社保费和聘用人员工资福利支出减少40万元；（4）在编人员的调出和退休，相应的工资福利等支出也减少。

住房保障支出884,582.76元，同比增加100%，主要是上年度相关住房保障支出在卫生健康支出中列支。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出10,456,835.93元，其中：

（一）按功能分类科目分：1.事业单位离退休（2080502）461,972.40元，同比增加100%，主要是上年度该经费在卫生监督机构列支；

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）1,179,443.68元，同比增加100%，主要是上年度该经费在卫生监督机构列支；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）589,721.84元，同比增加100%，主要是上年度该经费在卫生监督机构列支；

4.卫生监督机构（2100402）支出6,795,622.55元，同比减少9120355.45元，同比下降57.30%，主要是（1）上年度在该科目列支的事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗和住房公积金，本年度不在该科目反映；（2）受疫情影响，财政资金紧张,项目支出减少435.30万元；（3）非税罚没收入安排的住房公积金、机关养老保险等社保费和聘用人员工资福利支出减少40万元；（4）在编人员的调出和退休，相应的工资福利等支出也减少。

5.事业单位医疗（2101102）545,492.70元，主要是上年度该经费在卫生监督机构列支；

6.住房公积金（2210201）884,582.76元，主要是上年度该经费在卫生监督机构列支。

（二）按项目分类：1.基本支出预算9,146,635.93元，占支出总预算87.47%，同比1,106,343.071元，下降10.79%，主要是在编人员的调出和退休，工资福利、绩效等减少91.11万元，定额公用减少22.68万元，对个人和家庭的补助增加3.16万元

2.项目支出预算1,310,200元，占支出总预算12.53%，同比减少4,352,800元，下降76.86%。主要是受疫情影响，财政资金紧张,压减项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算9,146,635.93元，占支出总预算87.47%，同比减少1,106,342.07元，下降10.79%。其中：

工资福利支出预算7,475,193.07元，占基本支出预算81.73%，同比减少911,134.93元，下降10.86%。

商品和服务支出预算1,163,070.46元，占基本支出预算12.72%，同比减少226,832.54元，下降16.32%。

对个人和家庭补助支出预算508,372.40元，占基本支出预算5.55%，同比增加31,624.40元，上升6.63%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算158,400元，其中：

1.因公出国（境）经费为0元。

2.公务接待费支出预算8,400元，同比减少900元，下降9.68%，主要是在编人员减少，相应的公务接待费比例减少。

3.公务用车购置费支出预算150,000元，同比增加150,000元，增长100%。主要原因：上年度没有公务用车购置费。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本所机关运行经费预算支出1,163,070.46元，同比减少226,833元，下降16.32%。主要是在职在编人员较上年度减少，相应的机关运行费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我所共使用公务车6辆：6辆车已于2018年6月份移交到北海市机关后勤服务中心名下，我所受市机关后勤服务中心委托对这6辆车辆进行管理使用。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

本年度批复的绩效目标共8个，合计金额1,310,200元。

其中，2022北海市各项卫生计生监督业务和专项整治工作经费，预算金额500,200元，其目标是保障全市各项卫生计生监督业务工作开展，降低各项卫生安全风险度。本年度该项目主要用于开展各项卫生计生监督业务所需办公经费及购买一辆执法公务用车。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市卫生计生监督所2022年部门预算表.xls

     2.北海市卫生计生监督所2022年绩效目标表.xls