目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市卫生计生监督所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市卫生计生监督所2021年部门预算情况说明

第四部分：名称解释

 第一部分：北海市卫生计生监督所概况

 一、主要职能

北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。具体职能如下：

（一）负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（二）负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法行为。

（三）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为，组织实施打击非法行医、非法采供血。

（五）负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

（六）负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查，对卫生和计划生育执法人员（含协管员）进行培训。

（七）负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报。

（八）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

    二、机构设置情况

北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会下属的二级单位，是全额拨款的参公事业单位。根据卫生计生监督的职责、任务、执法内容和监督管理程序及人员定编情况，内设机构为9个科室，分别是：办公室、财务科、法规宣教信息科、稽查办案科、公共场所卫生监督科、医疗机构卫生监督科（中医服务监督科）、传染病与职业病卫生监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科；下设机构为4个，分别为海城区分所、银海区分所、铁山港分所和涠洲岛旅游区分所。截至2020年12月31日，在岗职工66人，其中参照公务员法管理人员有62人，合同聘用制职工4人。退休人员44人。

     第二部分：北海市卫生计生监督所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件

 第三部分：北海市卫生计生监督所2021年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明。

2021年收入总预算15,915,978元，同比减少1,103,609元，同比下降6.48%。其中：一般公共预算拨款15,915,978元，同比减少1,103,609元，同比下降6.48%。主要是21年减少创城费用，21年无公务用车购置费用。

2021年支出总预算15,915,978元，同比减少1,103,609元，同比下降6.48%。主要是21年减少创卫生城、创文明城相关的抽检费和21年无公务用车购置费用。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算15,915,978元，其中：

经费拨款15,215,978元，同比减少1,253,609元，下降7.61%。主要是减少创卫生城、创文明城相关的抽检费和21年无公务用车购置费用。非税收入700,000元，同比增加150,000元，上升27.27%。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算15,915,978元，其中：

基本支出预算10,252,978元，占支出总预算64.42%，同比增加949,091元，上升10.20%，主要工资福利、绩效等增加777，920元，定额公用减少65,045元，对个人和家庭补助增加236,216元。

项目支出预算5,663,000元，占支出总预算35.58%，同比减少2,052,700元，下降26.60%。主要是减少创卫生城、创文明城相关的抽检费和21年无公务用车购置费用。

四、财政拨款收支出预算情况说明

2021年财政拨款收入预算15,915,978元，其中一般公共预算拨款15,915,978元，同比减少1,103,609元，同比下降6.48%。

财政拨款支出预算15,915,978元，其中医疗卫生与计划生育支出15,915,978，同比减少1,103,609元，同比下降6.48%。

主要是21年减少创卫生城、创文明城相关的抽检费和21年无公务用车购置费用。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出15,915,978元，其中卫生监督机构（2100402）支出15,915,978元，同比减少1,103,609元，同比下降6.48%。

基本支出预算10,252,978元，占支出总预算64.42%，同比增加949,091元，上升10.20%,主要工资福利、绩效等增加777，920元，定额公用减少65,045元，对个人和家庭补助增加236,216元。

项目支出预算5,663,000元，占支出总预算35.58%，同比减少2,052,700元，下降26.60%。主要是减少创卫生城、创文明城相关的抽检费和21年无公务用车购置费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算10,252,978元，占支出总预算64.42%，同比增加949,091元，上升10.20%。其中：

工资福利支出预算8,386,328元，占基本支出预算81.79%，同比增加777,920元，上升10.22%。

商品和服务支出预算1,389,903元，占基本支出预算13.56%，同比减少65,045元，下降4.48%。

对个人和家庭补助支出预算476,748元，占基本支出预算4.65%，同比增加236,218元，上升,98.21%。

(备注：本表2021年基本支出合计数与部门收支表支出合计数相差1，主要是小数点的四舍五入导致，特此说明）

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算231,300元，其中：1、公务接待费支出预算9,300元，同比减少900元，下降8.82%。

2、公务用车运行维护费支出预算222,000元，同比减少551,500元，下降71.30%。主要原因：2021年无公务用车购置费。

八、政府性基金支出预算情况说明。

2021年度无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费预算安排情况

2021年本所机关运行经费预算支出1,389,903元，同比减少65,045元，下降4.47%。主要是在职在编人员较上年度减少，相应的机关运行费减少。

（二）政府采购预算安排情况

 2021年本所政府采购预算支出总额3,169,500元,其中：政府采购货物支出144,500元、政府采购服务支出3,025,000元。

（三）国有资产的总体情况

 截至2020年12月31日，我所共使用公务车7辆：一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。其中，有6辆车已于2018年6月份移交到北海市机关后勤服务中心名下，我所受市机关后勤服务中心委托对这6辆车辆进行管理使用。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

任务：对全市公共场所单位进行全覆盖检测费，预算金额3,025,000元，其目标是通过采样监测，促使各被检测单位公共场所的卫生达到国家双随机检测标准，对提高公共场所从业人员的消毒意识，规范操作行为，降低卫生安全隐患，保障广大人民群众的健康安全，服务北海旅游业，营造良好的公共卫生环境具有一定意义。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市卫生计生监督所

2021年3月3日

附件：1.北海市卫生计生监督所2021年部门预算报表

                        2.北海市卫生计生监督所2021年绩效目标表