北海市卫生计生监督所2020年部门预算

发布时间:2020-07-28 11:19   文章来源:北海市卫生计生监督所   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市卫生计生监督所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分:北海市卫生计生监督所2020年部门预算情况说明

 

 

 

 

 第一部分:北海市卫生计生监督所部门概况

 一、主要职能

北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督,监督检查卫生计生法律法规的落实情况,查处违法行为。具体职能如下:

(一)负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

(二)负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查,查处违法行为。

(三)负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

(四)负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为,组织实施打击非法行医、非法采供血。

(五)负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

(六)负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查,对卫生和计划生育执法人员(含协管员)进行培训。

(七)负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报。

(八)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

    二、机构设置情况

北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会下属的二级单位,是全额拨款的参公事业单位。根据卫生计生监督的职责、任务、执法内容和监督管理程序及人员定编情况,内设机构为9个科室,分别是:办公室、财务科、法规宣教信息科、稽查办案科、公共场所卫生监督科、医疗机构卫生监督科(中医服务监督科)、传染病与职业病卫生监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科;下设机构为4个,分别为海城区分所、银海区分所、铁山港分所和涠洲岛旅游区分所。截至20191231日,在岗职工72人,其中参照公务员法管理人员有68人,合同聘用制职工4人。退休人员41人。

     第二部分:北海市卫生计生监督所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注:上述报表详见附件

 第三部分:北海市卫生计生监督所2020年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明。

2020年收入总预算17,019,587元,同比增加4,885,169元,同比上升40.26%。其中:一般公共预算拨款17,019,587元,同比增加4,885,169元,同比上升40.26%。主要是20年增加创城费用4,215,700元,公务用车购置增加580,000元,工资福利、绩效的增加。

2020年支出总预算17,019,587元,同比增加4,885,169元,同比上升40.26%。主要是20年增加创城费用4,215,700元,公务用车购置增加580,000元,工资福利、绩效的增加。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算17,019,587元,其中:

经费拨款16,469,587元,同比增加4,865,169元,上升41.93%。主要是增加创城费用4,215,700元,公务用车购置增加580,000元,工资福利、绩效的增加。非税收入550,000元,同比增加20,000元,上升3.78%

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算17,019,587元,其中:

基本支出预算9,303,887元,占支出总预算54.67%,同比增加411,469元,上升4.63%,主要工资福利、绩效等增加215,646元,定额公用增加12,741元,对个人和家庭补助增加183,082元。

项目支出预算7,715,700元,占支出总预算45.33%,同比增加4,473,700元,上升137.99%。主要是增加创城经费4,215,700元,增加公务用车购置费。

四、财政拨款收支出预算情况说明

2020年财政拨款收入预算17,019,587元,其中一般公共预算拨款17,019,587元,同比增加4,885,169元,同比上升40.26%

财政拨款支出预算17,019,587元,其中医疗卫生与计划生育支出17,019,587,同比增加4,885,169元,同比上升40.26%

主要是20年增加创城费用4,215,700元,公务用车购置增加580,000元,工资福利、绩效的增加,新增物业补贴和职工体检费。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出17,019,587元,其中卫生监督机构(2100402)支出16,992,476元,同比增加4,858,058元,同比上升40.04%;应急救治机构(2100405)支出27,110元,同比增加27,110元,主要是退休人员享受的独生子女补助,由于财政失误,错把以前年度在卫生监督机构中列支的该笔款项放在应急救治机构中开支。

基本支出预算9,303,887元,占支出总预算54.67%,同比增加411,469元,上升4.63%,主要是在职工资福利、绩效、物业补贴等增加215,646元,工会经费增加10,000元,新增退休人员物业补贴81,120元,新增体检费90,800元;

项目支出预算7,715,700元,占支出总预算45.33%,同比增加4,473,700元,上升137.99%。主要是增加创城经费4,215,700元,增加公务用车购置费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算9,303,887元,占支出总预算54.67%,同比增加411,469元,上升4.63%。其中:

工资福利支出预算7,608,408元,占基本支出预算81.78%,同比增加215,646元,上升2.92%。主要是在职在编人员工资增加297,456元;奖金增加15,223, 聘用人员工资增加210,000。伙食补助费减少12,000元,机关养老、社会保障缴费、住房公积金等减少295,033元。

商品和服务支出预算1,454,948元,占基本支出预算15.64%,同比增加12,741元,上升0.88%。主要是增加工会经费10,000元。

对个人和家庭补助支出预算240,530元,占基本支出预算2.58%,同比增加183,082元,上升318.69%。主要是新增退休人员物业补贴81,120元;退休费增加4,662元;新增职工体检费90,800;奖励金增加6,500元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算933,300元,其中:1、公务接待费支出预算10,200元,同比减少450元,下降4.23%

2、公务用车运行维护费支出预算773,500元,同比增加578500元,上升296.67%。主要原因:新增公务用车购置费580,000元用于购买一辆特种执法车辆;公务用车运行维护费减少1,500元。

八、政府性基金支出预算情况说明。

2020年度无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费预算安排情况

2020年本所机关运行经费预算支出1,454,948元,同比增加12,741元,上升0.88%。主要是增加工会经费10,000

(二)政府采购预算安排情况

 2020年本所政府采购预算支出总额5,808,300,其中:政府采购货物支出945,800元、政府采购服务支出4,862,500元。

(三)国有资产的总体情况

 本所共有车辆7辆,其中,一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。该7辆车都在机关事务局名下,我所只是借用。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

任务:对全市公共场所单位进行全覆盖检测费,预算金额3,616,200元,其目标是通过采样监测,对提高公共场所从业人员的消毒意识,规范操作行为,降低卫生安全隐患,保障广大人民群众的健康安全,服务北海旅游业,营造良好的公共卫生环境具有一定意义;同时也增强了公共场所从业人员争创国家文明城和卫生城市的知晓率、支持率和参与率。

 

 

北海市卫生计生监督所

2020727