北海市卫生计生监督所2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 11:56   文章来源:北海市卫生计生监督所   [字体大小:  ]   打印文章

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市卫生计生监督所2019年部门预算报表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:北海市卫生计生监督所2019年部门预算情况说明

 

第一部分:部门概况

 一、主要职能

北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督,监督检查卫生计生法律法规的落实情况,查处违法行为。具体职能如下:

)负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

)负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查,查处违法行为。

)负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

)负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为,组织实施打击非法行医、非法采供血。

)负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

)负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查,对卫生和计划生育执法人员(含协管员)进行培训。

)负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报。

)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

    二、机构设置情况

北海市卫生计生监督所是北海市卫生和计划生育委员会下属的二级单位,是全额拨款的参公事业单位。根据卫生计生监督的职责、任务、执法内容和监督管理程序及人员定编情况,内设机构为9个科室,分别是:办公室、财务科、法规宣教信息科、稽查办案科、公共场所卫生监督科、医疗机构卫生监督科(中医服务监督科)、传染病与职业病卫生监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科;下设机构为4个,分别为海城区分所、银海区分所、铁山港分所和涠洲岛旅游区分所。截至2018年12月31日,在岗职工73人,其中参照公务员法管理人员有69人,合同聘用制职工4人。退休人员40人。

     第二部分:北海市卫生计生监督所2019年部门预算报表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出表

注:上述报表详见附件

 第三部分:北海市卫生计生监督所2019年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明。

2019年收入总预算12,134,418元,同比增加41,320元,同比上升0.34%。其中:一般公共预算拨款12,134,418元,同比增加41,320元,同比上升0.34%。主要是18年有新录入公务员,人数增加,相应的工资福利也增加。

2019年支出总预算12,134,418元,同比增加41,320元,同比上升0.34%。主要是18年有新录入公务员,人数增加,相应的工资福利、定额公用也增加。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算12,134,418元,其中:

经费拨款11,604,418元,同比减少138,680元,下降1.18%。主要是实际公务用车减少、项目数量减少,相应的经费支出也减少。非税收入530,000元,同比增加180,000元,上升51.43%。

三、支出情况说明

2019年支出总预算12,134,418元,其中:

基本支出预算8,892,418元,占支出总预算73.28%,同比增加501,320元,增加5.97%,主要是18年有新录入公务员,人数增加,相应的工资福利、定额公用也增加。

项目支出预算3,242,000元,占支出总预算26.72%,同比减少460,000元,下降12.43%。主要是项目数量减少,经费支出减少。

四、财政拨款收支出预算情况说明

2019年财政拨款收入预算12,134,418元,其中一般公共预算拨款12,134,418元,同比增加41,320元,同比上升0.34%。

财政拨款支出预算12,134,418元,其中医疗卫生与计划生育支出12,134,418元,同比增加41,320元,同比上升0.34%。

主要是18年有新录入公务员,人数增加,相应的工资福利也增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出12,134,418元,其中卫生监督机构支出12,134,418元,同比增加41,320元,同比上升0.34%。

基本支出预算8,892,418元,占支出总预算73.28%,同比增加501,320元,增加5.97%,主要是18年有新录入公务员,人数增加,相应的工资福利也增加;

项目支出预算3,242,000元,占支出总预算26.72%,同比减少460,000元,下降12.43%,主要是项目数量减少,经费支出减少,且资本性支出(基本建设)经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算8,892,418元,占支出总预算73.28%,同比增加501,320元,增加5.97%。其中:

工资福利支出预算7,392,762元,占基本支出预算83.14%,同比增加377,456元,上升5.38%。主要是18年有新录入公务员,且工资福利待遇较上年有所提高,所以工资福利支出同比增加。

商品和服务支出预算1,442,207元,占基本支出预算16.22%,同比增加122,813元,上升9.31%。主要是18年有新录入公务员,相应的定额公用增加。

对个人和家庭补助支出预算57,448元,占基本支出预算0.64%,同比增加1,051元,上升1.86%。主要是退休人员增加,相应的退休费也增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算205,650元,其中:1、公务接待费支出预算10,650元,同比增加300元,上升2.9%。

2、公务用车运行维护费支出预算195,000元,同比减少90,000元,下降31.58%。因为公务用车改革,我所实际使用公务用车数量减少,所以19年的公务用车运行费相应减少。

八、政府性基金支出预算情况说明。

2019年度无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年本所机关运行经费预算支出12,134,418元,比2018年增加41,320元,同比上升0.34%。主要原因是:18年有新录入公务员,人员经费支出的增加。

(二)政府采购预算安排情况

 2019年本所政府采购预算支出总额1,840,800元,其中:政府采购货物支出894,800元、政府采购服务支出946,000元。

(三)国有资产的总体情况

 本所共有车辆7辆,其中,一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

 

北海市卫生计生监督所

                                                                                                                                                                                                                                                                                  2019年2月18日

附件:北海市卫生计生监督所2019年部门预算报表

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