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北海市卫生计生监督所2020年度部门决算公开(二级预算单位)

发布时间:2021-09-28 09:49   文章来源:北海市卫生计生监督所   [字体大小:  ]   打印文章
   

 

第一部分:北海市卫生计生监督所概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市卫生计生监督所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市卫生计生监督所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市卫生计生监督所概况

一、单位主要职能

北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督,监督检查卫生计生法律法规的落实情况,查处违法行为。具体职能如下:

(一)负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

(二)负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查,查处违法行为。

(三)负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

(四)负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为,组织实施打击非法行医、非法采供血。

(五)负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

(六)负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查,对卫生和计划生育执法人员(含协管员)进行培训。

(七)负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报。

(八)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

二、部门决算单位构成

北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会下属的二级单位,是全额拨款的参公事业单位。本次部门决算单位由北海市卫生计生监督所一个单位构成。

第二部分:北海市卫生计生监督所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注:上述报表详见附件

 

    第三部分:北海市卫生计生监督所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1929.22万元,其中本年收入1868.02万元, 2019年度决算数增加385.67万元,增长26.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1866.73万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加391.78万元,增长26.56%,主要原因是增加创卫生城、文明城抽检等经费。

2.上年结转和结余47.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加37.47万元,增长365.56%,主要原因是年初结转的基本公卫用于监督抽检的经费结转2020年度使用。

(二)本部门2020年度总支出1929.22万元,其中本年支出1846.28万元, 2019年度决算数增加429.87万元,增长30.35%。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出(类)1846.28万元,公共卫生(款)1846.28万元,具体支出情况如下:

1)卫生监督机构(项)1800.42万元,主要用于卫生计生监督人员及公用经费的支出,开展各项卫生计生监督业务工作的经费支出。较2019年决算数增加432.10万元,增长31.58%,主要原因是绩效奖增加、项目支出中增加创卫生城、创文明城抽检等费用。

2)基本公共卫生服务(项)41.33万元,主要用于卫生监督检查费用支出。较2019年度决算数增加40.83万元,增长100%,主要原因是2019年度没有国家双随机抽检费用。

3)重大公共卫生服务(项)4.53万元,主要用于防艾方面卫生监督业务支出。较2019年度决算数减少18.07万元,下降79.96%,主要原因是2020年度没有重大公卫资金中第三方检测费用。

2.年末结转和结余82.94万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2019年度决算数增加6.74万元,增长8.85%,主要原因是年末预算调整增加非税收入项目,因资金下达时间较晚,无法在本年度支付,故延迟到下一年度使用。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市卫生计生监督所2020年度一般公共预算支出1837.49万元,2019年度决算数增加422.39万元,增长29.85%。其中:基本支出1164.99万元,项目支出672.50万元。

北海市卫生计生监督所2020年度一般公共预算支出年初预算为1701.96万元,支出决算为1837.49万元,完成年初预算的107.96%

(一)卫生健康支出(类)1837.49万元,公共卫生(款)1837.49万元,具体情况如下:

1.卫生监督机构年初预算为1699.25万元,支出决算为1791.63万元,完成年初预算的105.44%。主要用于卫生计生监督人员及公用经费的支出,开展各项卫生计生监督业务工作经费。预决算差异:主要是因为(1)工资薪金的增加;(2)绩效奖金年初没有预算。

2.基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为41.33万元,主要用于卫生监督检查费用支出。预决算差异主要原因是年初预算没有该项费用。

3.重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为4.53万元,主要用于创城、创卫、防艾等卫生监督业务支出。预决算差异主要原因是年初预算没有该项费用。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1164.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出981.03万元,完成年初预算的128.94%。预决算差异主要是年初预算没有绩效奖该项费用。具体如下:

基本工资完成年初预算97.58%;津贴补贴完成年初预算97.33%;奖金完成年初预算1419.33%;伙食补助费完成年初预算91.91%;机关事业单位基本养老保险缴费完成年初预算83.08%;职工基本医疗保险缴费完成年初预算96.45%;住房公积金完成年初预算84.84%;其他工资福利支出完成年初预算89.42%

(二)商品和服务支出137.72万元,完成年初预算的94.66%。预决算差异主要是根据市财政局的要求,压减定额公用经费。

 办公费完成年初预算100%;水费完成年初预算46.80%;电费完成年初预算100%,邮电费完成年初预算93.75%;差旅费完成年初预算94.92%;维修(护)费完成年初预算100%;会议费完成年初预算31.58%;培训费完成年初预算93.88%;公务接待费完成年初预算64.71%;公务用车运行维护费完成年初预算85.33%;其他交通费用完成年初预算96.44%;其他商品和服务支出完成年初预算100%

(三)对个人和家庭的补助46.23万元,完成年初预算的188.69%。预决算差异主要因为退休人员的绩效生活补助在该科目支出,这部分经费年初没有预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市卫生计生监督所2020年度没有政府性基金支出。    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市卫生计生监督所2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.48万元,完成年初预算的46.55%,比上年增加22.04万元,主要原因是(1)年中预算调整,调减了公务用车购置费40万元,所以完成年初预算数;(22020年度有公务用车购置费,2019年没有该预算支出。其中:公务用车购置及运行费支出决算35.81万元,公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出35.81万元。其中:

公务用车购置支出18万元,完成年初预算的31.03%,比上年增加18万元,原因是年中预算调整,调减公务用车购置费40万元,所以完成年初预算数只有31.03%。购置了1辆公务用车,主要用于职业卫生监督执法。

公务用车运行支出17.81万元,完成年初预算的92.04%,比上年增加4.26万元,原因是因为2020年创卫生城、创文明城任务多,外出执勤次数增加,所以相应的公务用车运行维护费增加。主要用于市内因公出行以及开展卫生监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,    我所单位开支财政拨款的公务用车数量为7辆,其中单位保有量1辆,市机关后勤服务中心委托我单位管理车辆6全年运行费支出17.81万元,平均每辆2.54万元。

(三)公务接待费支出0.66万元,完成年初预算的64.71%, 比上年减少0.23万元,受疫情影响,接待上级或者同级单位批次和人次有所减少,所以比19年决算数减少。国内公务接待批次6次,人次53次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出137.72万元,比年初预算数减少7.77万元,降低5.35%。主要原因是:根据市财政局的要求,压减定额公用经费。2019年增加5.82万元,增长4.41%。主要原因是:公务用车运行维护费与其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额489.38万元,其中:政府采购货物支出32.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出457.04万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金25.19万元,占一般公共预算项目支出总额的3.75%

政府性基金预算项目支出为0万元,不涉及绩效自评。

共组织对“2020年中央对地方转移支付(重大公卫-艾滋病防治)”、“2020年中央基本公卫项目(国家监督抽检)”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出25.19万元,政府性基金预算支出0万元。。

从评价情况来看,项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

 

 

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。