北海市卫生计生监督所2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-20 20:08   文章来源:北海市卫生计生监督所   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

第一部分:北海市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市卫生计生监督所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市卫生计生监督所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市卫生计生监督所概况

一、主要职能

北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督,监督检查卫生计生法律法规的落实情况,查处违法行为。具体职能如下:

(一)负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

(二)负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查,查处违法行为。

(三)负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

(四)负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为,组织实施打击非法行医、非法采供血。

(五)负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

(六)负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查,对卫生和计划生育执法人员(含协管员)进行培训。

(七)负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报。

(八)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

二、部门决算单位构成

北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会下属的二级单位,是全额拨款的参公事业单位。本次部门决算单位由北海市卫生计生监督所一个单位构成。

 

第二部分:北海市卫生计生监督所 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:上述报表详见附件


第三部分:北海市卫生计生监督所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本所2019年度总收入1492.60万元,其中本年收入1482.35万元, 2018年度决算数减少219.52万元,下降12.82%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1474.95万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少138.87万元,下降8.61%,主要原因是2018年度收到卫生监督业务大楼项目土地成本费和耕地占用税121.50万元。

2.上级补助收入7.4万元。为发改委拨入的卫生监督业务大楼经费。2018年度决算数增加7.4万元,增长100%,主要原因是2018年度没有该项费用。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元

5.其他收入0万元

6.用事业基金弥补收支差额0万元

7.年初结转和结余10.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少88.05万元,下降89.57%,主要原因是2017年末有权责发生制项目款项未列支,从而结转到2018年列支。2018年末没有权责发生制结转。

(二)本所2019年度总支出1492.60万元,其中本年支出1416.41万元, 2018年度决算数减少285.46万元,下降16.78%支出具体情况如下:

1.卫生健康支出(类)1416.09万元:

1)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)1.8万元,主要用于19年预留的增人增资经费,较2018年度决算数增加1.8万元,增长100%,主要原因是2018年度没有该项费用。

2)公共卫生(款)1391.42万元,具体支出情况如下:

 卫生监督机构(项)1368.32万元,主要用于卫生计生监督人员及公用经费的支出,开展各项卫生计生监督业务工作的经费支出。较2018年决算数减少156.13万元,下降10.24%,主要原因是2019年绩效奖减少,因为2017年度在职人员和退休人员的绩效奖在2018年发放,所以2018年度绩效奖比2019年度多。

基本公共卫生服务(项)0.5万元,主要用于卫生监督检查费用支出。较2018年度决算数增加0.5万元,增长100%,主要原因是2018年度没有该项费用。

重大公共卫生服务(项)22.60万元,主要用于创城、创卫、防艾等卫生监督业务支出。较2018年度决算数增加12.6万元,增长126%,主要原因是增加了创城、创卫、防艾等卫生监督业务支出。

3)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)18.46万元,主要用于支付在职在编人员13月工资。较2018年度决算数增加18.46万元,增长100%,主要原因是2018年度没有该项费用。

4)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)4.4万元,主要用于购买创城、创卫卫生监督需要的禁烟牌、公共场所等级牌等费用。较2018年度决算数增加4.4万元,增长100%,主要原因是2018年度没有该项费用。

2.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)0.32万元,主要用于支付2名新增退休人员“改革前获得荣誉改革后退休的退休补助(即独生子女补助)”。较2018年度决算数增加0.32万元,增长100%,主要原因是2018年度没有该项费用。

3.年末结转和结余76.20万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加65.95万元,增长643.41%,主要原因是2019年年末有权责发生制项目,结转到“年末结转和结余”,2018年末未发生权责发生制。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市卫生计生监督所2019年度一般公共预算支出1415.10万元,2018年度决算数减少157.98万元,下降10.04%其中:基本支出1100.10万元,项目支出314.99万元。

北海市卫生计生监督所2019年度一般公共预算支出年初预算为1213.44万元,支出决算为1415.10万元,完成年初预算的116.62%

(一)卫生健康支出(类)

1.卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,主要用于19年预留的增人增资经费,预决算差异主要是年初预算没有该笔经费。

2.公共卫生(款)年初预算为1213.44万元,支出决算为1390.11万元,完成年初预算的114.56%。其中:

卫生监督机构(项)年初预算为1213.44万元,支出决算为1367.01万元,完成年初预算的112.66%。主要用于卫生计生监督人员及公用经费的支出,开展各项卫生计生监督业务工作经费。预决算差异:主要是因为(1)工资薪金的增加;(2)绩效奖金年初没有预算。

基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,主要用于卫生监督检查费用支出。预决算差异主要原因是年初预算没有该项费用。

重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为22.60万元,主要用于创城、创卫、防艾等卫生监督业务支出。预决算差异主要原因是年初预算没有该项费用。

3.中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算0万元,支出决算为18.46万元,主要用于支付在职在编人员13月工资。预决算差异主要原因是年初预算没有该项费用。

4.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)4.4万元,主要用于购买创城、创卫卫生监督需要的禁烟牌、公共场所等级牌等费用。预决算差异主要原因是年初预算没有该项费用。

(二)其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,主要用于支付2名新增退休人员“改革前获得荣誉改革后退休的退休补助(即独生子女补助)” 。预决算差异主要原因是年初预算没有该项费用。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.10万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出924.62万元,完成年初预算的125.07%。预决算差异主要是工资薪金增加;年初预算没有绩效奖该项费用。具体如下:

基本工资完成年初预算108.22%;津贴补贴完成年初预算112.30%;奖金完成年初预算1086.14%;伙食补助费完成年初预算94.72%;机关事业单位基本养老保险缴费完成年初预算82.96%;职工基本医疗保险缴费完成年初预算95.20%;其他社会保障缴费完成年初预算89.46%;住房公积金完成年初预算71.32%;其他工资福利支出完成年初预算173.3%

(二)商品和服务支出131.90万元,完成年初预算的91.46%。预决算差异主要是根据市财政局的要求,压减定额公用经费。

 办公费完成年初预算84.35%;水费完成年初预算58.97%;邮电费完成年初预算98.09%;差旅费完成年初预算96.61%;维修(护)费完成年初预算76.53%;会议费完成年初预算77.18%;公务接待费完成年初预算83.18%;公务用车运行维护费完成年初预算44.29%;其他交通费用完成年初预算95.18%;其他商品和服务支出完成年初预算99.15%

(三)对个人和家庭的补助43.58万元,完成年初预算的759.23%。预决算差异主要因为退休人员的绩效生活补助在该科目支出,这部分经费年初没有预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市卫生计生监督所2019年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.55万元;公务接待费支出决算0.89万元。

费用

2019年决算数

2019年预算数

2018年决算数

对比差异原因

因公出国(境)费

0

0

0

 

公务用车运行费

13.55

19.5

12.55

因为公务用车改革,我所实际使用公务用车数量减少,所以18年的公务用车运行费相应减少。

公务接待费

0.89

1.07

1.04

19年专项检查较上年度减少,接待上级或者同级单位批次和人次有所减少,所以比18年决算数减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出13.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.55万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展卫生计生监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,我所单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,其中6辆为市机关后勤服务中心委托我单位管理车辆,全年运行费支出13.55万元,平均每辆1.94万元。

(三)公务接待费支出0.89万元,国内公务接待批次9次,人次68次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出131.90万元,比年初预算数减少12.32万元,降低8.54%。主要原因是:根据市财政局的要求,压减定额公用经费。

2018年增加12.1万元,增长10.10%。主要原因是:邮电费增加,因为2019年公务通讯补贴是在机关运行经费中列支,而2018年的公务通讯补贴是在项目中开支,未在机关运行经费支出中支出,所以机关运行费比2018年增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额188.70万元,其中:政府采购货物支出86.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.94万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本所有车辆1辆,市机关后勤服务中心委托我单位管理车辆6辆,共7辆公务用车,其中,执法执勤用车7辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我所组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的2.54%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对“卫生健康转移支付资金”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2.部门决算中项目绩效自评结果

详见《北海市卫生计生监督所转移支付绩效目标自评表》

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。