北海市卫生计生监督所2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-06 15:33   文章来源:北海市卫生计生监督所   [字体大小:  ]   打印文章

北海市卫生计生监督所2018年度部门决算公开

  

 

   

 

第一部分:北海市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市卫生计生监督所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市卫生计生监督所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市卫生计生监督所概况

一、主要职能

北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督,监督检查卫生计生法律法规的落实情况,查处违法行为。具体职能如下:

(一)负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

(二)负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查,查处违法行为。

(三)负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

(四)负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为,组织实施打击非法行医、非法采供血。

(五)负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

(六)负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查,对卫生和计划生育执法人员(含协管员)进行培训。

(七)负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报。

(八)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

二、部门决算单位构成

北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会下属的二级单位,是全额拨款的参公事业单位。根据卫生计生监督的职责、任务、执法内容和监督管理程序及人员定编情况,内设机构为9个科室,分别是:办公室、财务科、法规宣教信息科、稽查办案科、公共场所卫生监督科、医疗机构卫生监督科(中医服务监督科)、传染病与职业病卫生监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科;下设机构为4个,分别为海城区分所、银海区分所、铁山港分所和涠洲岛旅游区分所。截至20181231日,在岗职工73人,其中参照公务员法管理人员有69人,合同聘用制职工4人。退休人员40人。

 

第二部分:北海市卫生计生监督所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:上述报表详见附件

 

第三部分:北海市卫生计生监督所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1712.12万元,2017年度决算数增加189.20万元,增长12.42%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1613.82万元,2017年度决算数增加174.32万元,增长12.11%,主要原因是:(1)工资、绩效奖的增加,(2)社保、养老等费用的增加,(3)收到财政拨入的卫生监督业务大楼的土地成本和耕地占用税。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少4万元,下降100%,主要原因是:2018年上级未拨入艾滋病防治专项资金。

5.    用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余98.30万元,2017年度决算数增加18.89万元,增长23.79%,主要原因是2017年有权责发生制项目款项未列支,从而结转到2018年列支。

(二)本部门2018年度总支出1712.12万元,其中本年支出1701.87万元, 2017年度决算数增加189.20万元,增长12.42%支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)

1公共卫生(款)支出1534.45万元,支出具体情况如下:

卫生监督机构(项)支出1524.45万元,主要用于卫生计生监督人员及公用经费的支出,开展各项卫生计生监督业务工作经费。2017年度决算数增加172.07万元,增长12.72%,主要原因是(1)工资、绩效奖的增加,(2)社保、养老等费用的增加。

重大公共卫生专项(项)支出10万元,用于卫生监督业务大楼前期工作经费,2017年度决算数增加5万元,增长100%,主要原因是2017年发改委未拨入相关的卫生监督业务大楼经费。

(2)行政事业单位医疗(款)支出45.92万元,其中:

事业单位医疗(项)支出45.92万元,主要用于职工医疗保险费的支出。2017年度决算数增加11.24万元,增长32.41%,主要原因是医疗保险基数的上调,医保金支出增加。

2.城乡社区支出(类)

1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)121.50万元,其中:

征地和拆迁补偿支出(项)121.50万元,主要用于支付卫生监督业务大楼项目土地成本费和耕地占用税。2017年度决算数增加121.50万元,增长100%,主要原因是2017年未收到相关的卫生监督业务大楼经费。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余10.25万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少87.99万元,下降89.57%,主要原因是2017年年末有权责发生制项目,结转到“年末结转和结余”,2018年末未发生权责发生制。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市卫生计生监督所2018 年度一般公共预算支出1573.08万元,2017年度决算数增加189.62万元,增长13.71%其中:基本支出1151.54万元,项目支出421.55万元。

北海市卫生计生监督所2018 年度一般公共预算支出年初预算为1209.31万元,支出决算为1573.08万元,完成年初预算的130.08%

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.公共卫生(款)2018年度一般公共预算支出年初预算为1209.31万元,支出决算为1527.16万元,完成年初预算的126.28%。其中:

卫生监督机构(项)2018年度一般公共预算支出年初预算为1209.31万元,支出决算为1517.16万元,完成年初预算的125.46%。主要用于卫生计生监督人员及公用经费的支出,开展各项卫生计生监督业务工作经费。预决算差异:主要是因为(1)工资的增加,(2)社保、养老等费用的增加,(3

绩效奖金年初没有预算。

2)重大公共卫生专项(项)2018年度一般公共预算支出年初预算为0万元,支出决算为10万元,主要用于卫生监督业务大楼前期工作经费,2018年度一般公共预算数增加10万元,增长100%,主要原因是该经费是发改委拨入相关的卫生监督业务大楼经费,年初未有相关的预算。

2.行政事业单位医疗(款)支出45.92万元,其中:

事业单位医疗(项)2018年度一般公共预算支出年初预算数为48.72万元,支出决算为45.92万元,完成年初预算的94.25%,主要用于职工医疗保险费的支出。预决算差异,主要是因为2018年增加退休职工且减少一个工勤编制人员。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1151.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出980.03万元,完成年初预算的139.70%。预决算差异:主要是工资、奖金的增加,社保、养老、公积金等基数上调。

(二)商品和服务支出119.80万元,完成年初预算的90.80%。预决算差异:主要是公务用车改革,我所实际使用公务用车数量减少,所以18年的公务用车运行费相应减少。

(三)对个人和家庭的补助支出51.71万元,完成年初预算的916.84%。预决算差异:主要是因为退休人员的绩效生活补助在该科目支出,这部分经费年初没有预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市卫生计生监督所2018年度政府性基金支出121.50万元,2017年度决算数增加121.50万元,增长100%其中:基本支出0万元,项目支出121.50万元。

北海市卫生计生监督所2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为121.50万元。

(一)城乡社区支出(类)

1.    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)年初预算为0万元,支出决算为121.50万元。其中:

征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为121.50万元,主要用于支付卫生监督业务大楼项目土地成本费和耕地占用税。预决算差异:主要是该项目是本年度上级部门临时性的项目,故上年度没有编制预算

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.55万元;公务接待费支出决算1.04万元。

 

 

费用

2018年决算数

2018年预算数

2017年决算数

对比差异原因

因公出国(境)费

0

0

0

 

公务用车运行费

12.55

28.5

18.97

因为公务用车改革,我所实际使用公务用车数量减少,所以18年的公务用车运行费相应减少。

公务接待费

1.04

1.04

0.32

18年专项检查较多,接待上级或者同级单位批次和人次有所增加,所以比17年决算数增加,但18年决算数与预算数相持平,未超支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出12.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.55万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展卫生计生监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,我所单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出12.55万元,平均每辆1.79万元。

(三)公务接待费支出1.04万元,国内公务接待批次8次,人次83次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出119.80万元,比年初预算数减少12.14万元,降低9.20%。主要原因是:公务用车改革,我所实际使用公务用车数量减少,所以18年的公务用车运行费相应减少。

2017年增加49.05万元,增长69.33%。主要原因是:2018年公务交通补贴是在机关运行经费中列支,而2017年的公务交通补贴是在项目中开支,未在机关运行经费支出中支出,所以机关运行费比2017年增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额84.80万元,其中:政府采购货物支出34.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.90万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆7辆,其中,执法执勤用车7辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:北海市卫生计生监督所2018年部门决算公开报表

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029