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第一部分：北海市卫生健康委员会部门概况

一、北海市卫生健康委员会部门主要职能

二、北海市卫生健康委员会部门机构设置情况

第二部分：北海市卫生健康委员会2023部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分：北海市卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：北海市卫生健康委员会部门概况

市卫生健康委员会是市人民政府工作部门，为正处级。市中医药管理局设在市卫生健康委员会。

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

一、北海市卫生健康委员会部门主要职能

（一）负责起草卫生健康事业发展地方性规章草案，拟订全市全民卫生健康规划、计划，制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）织拟订并协调落实应对人口老龄化对策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，组织实施食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（九）指导县（区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）负责中医药管理工作，负责拟订中医药发展规划和计划，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行，指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委

员会、市干部医疗保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、

大健康理念，推动实施健康北海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员

会负责开展人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合对策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与北海海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与北海海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，及时向市市场监督管理局等部门通报评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、北海市卫生健康委员会部门机构设置情况

（一）北海市卫生健康委员会部门机构设置情况

1.北海市卫生健康委员会是市人民政府工作部门，属于正处级单位，为全额拨款单位。

2.北海市人民医院是北海市卫生健康委员会委属单位，主要为群众提供医疗，预防、保健、养生、康复等医疗卫生服务；承担意外礼仪之邦事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，承担体检工作，；组织实施医学科学研究，失时医学科技成果转化和推广应用，承担医学人才培训，继续腹泻教育工作。做好医疗定点机构工作；承担海上紧急医学救援工作，属于副处级单位，为差额拨款事业单位。

3.北海市第二人民医院是北海市卫生健康委员会委属单位，是一所集医疗，教学，科研，预防，保健，康复于一体的综合性医院，为差额拨款事业单位。

4.北海市中医医院是北海市卫生健康委员会委属单位，始建于1923 年，前身是爱群医院，1954年正式更名为北海市中医院，是两广地区较早建立的中医医院之一。现已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健、养生于一体的三级甲等中医医院，是广西中医药大学附属北海医院，也是广西中医药大学第一附属医院和广西瑞康医院的技术协作单位，以及广西中医药大学第一附属医院医联体共建单位，为差额拨款事业单位。

5.北海市妇幼保健院是北海市卫生健康委员会委属单位，是一所融保健、预防、医疗、科研、教学、健康教育为一体的二级甲等妇幼保健院，为全额拨款事业单位。

6.北海市结核病防治院是北海市卫生健康委员会委属单位，归口负责全市180多万人口的结核病预防、诊断、治疗和管理工作，以及其他传染病的临床、科研和教学工作，承担突发公共卫生事件和重大传染病医疗救治任务，同时承担着计免、儿保、妇保等保健任务，为全额拨款事业单位。

7.北海市皮肤病防治院是北海市卫生健康委员会委属单位，主要负责承担麻风病、皮肤病、性病的监测、防治与咨询等工作，开展相关疾病的研究与技术指导工作，对相关专业技术人员进行培训等；负责协调全市各医院与上级医院开展远程医疗业务，组织实施远程诊断、监护和指导等远程医学服务承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务项目，为全额拨款事业单位。

8.北海市疾病预防控制中心是北海市卫生健康委员会委属单位

主要拟定全市疾病预防控制工作方案，并组织协调实施；承担全市疫情、中毒事件和公共卫生突发事件的调查处理工作;开展与影响人群健康相关的疾病和环境、病媒因素的调查，预防控制、检测、科研、培训、咨询和指导工作;承担卫生宣传、健康教育、健康促进工作；指导并参加农村卫生及社区卫生服务中的疾病预防控制工作;承担各类人员的预防性健康检查，与健康相关产品的卫生质量检验检测鉴定；负责涉及公共卫生相关的场所的卫生监测、评价和卫生防病检验等实验室质量控制工作;承担公共场所、厂矿新建、改建、扩建项目选址、设计和竣工验收进行卫生学评价工作;负责职业病的诊断、职业卫生监测、防护和危害评价及放射卫生与放射病的预防控制;负责全市的性传播疾病、艾滋病等疾病的监测管理、预防性诊断等工作;负责全市碘缺乏病中盐碘和尿碘的监测检验;负责辖区范围内生活饮用水安全监测检验,为财政全额拨款事业单位。

9.北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会委属单位

主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育等综合监督工作，监督检查各项卫生计生法律法规的落实情况并查处违法行为，为财政全额拨款的参公单位

10.北海市中心血站是北海市卫生健康委员会委属单位，担负着全市一县三区的所有医疗机构用血的采集、检验、成份制备、库存、冷链供给和无偿献血的宣传、发动、组织、临床用血指导、培训等功能，为全额拨款事业单位。

11.北海市医学考试中心是北海市卫生健康委员会委属单位，负责医学考试、卫生专业技术资格考试与评审、卫生计生人才招聘与交流等方面的服务工作，为全额拨款事业单位。

12.北海市人口和计划生育药具管理站是北海市卫生健康委员会委属单位，负责全市避孕药具的预定、调拨、储存、发放、质量监测、统计培训和财务核算，监测和指导基层药具管理及服务等工作，为全额拨款事业单位。

13.北海市120急救指挥中心是北海市卫生健康委员会委属单位，承担全市日常24小时不间断的急救医疗指挥、调度及评估管理工资，指挥、调度本中心并协调全市医疗急救资源，组织参与全市公共卫生事件的应急处置和现场紧急救援；手机、处理、储存社会急救信息，划分和指令急救工作管理监督制度，实施急救绩效考核；对全市从事院前急救人员进行培训，为全额拨款事业单位。

14.北海市防治艾滋病管理中心北海市卫生健康委员会委属单位，主要负责艾滋病防治管理，为全额拨款事业单位。

15.北海市卫生健康促进中心是北海市卫生健康委员会委属单位，主要职责协助卫生健康部门组织开展爱国卫生运动，负责制定全市爱国卫生运动、卫生城市创建的发展规划、年度计划和责任管理目标，并组织实施；统筹协调落实各委员部门承担的工作任务，对县区爱国卫生工作进行检查指导；开展爱国卫生宣传和健康教育活动，开展社区运动会、组织群众性的爱国卫生运动等

16.北海市卫生学校附属医院主要职责承担学校学生临床教学、见习、实习任务；承担北海市、合浦县两地常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重病抢救和复杂疑难病症诊治任务；承担北海市、合浦县两级各类突发事件的现场抢救和院内急救；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训、承担医学院校临床教学、实习任务；承担市教育局、市卫生健康委、合浦县卫生健康局下达的其他任务。

17.北海市医学会，主要承担医学培训工作。

（二）北海市卫生健康委员会本级内设机构情况

1.办公室。负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、

重要文稿起草、保密、信访、政务公开等工作，负责机关绩效考核工作。

2.人事科。拟订全市卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、对外宣传、援外工作。承担机关和直属单位外事管理工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

3.规划信息与体制改革科（市爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康北海建设协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系、信息化建设，组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，执行深化医药卫生体制改革方针、政策，研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

4.财务科。承担机关和下属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。配合有关部门拟订医疗服务价格政策。

5.法规与综合监督科。组织起草卫生健康地方性规章草案，负责综合性卫生健康法规研究，承担规范性文件的合法性审查工作，组织推进依法行政工作，承担普法宣传、行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生、中医药执法等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生监督检查。完善综合监督体系，加强队伍和能力建设，指导规范执法行为。

6.疾病预防控制科。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。开展重点职业

病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。协调、组织全市开展艾滋病防治工作。组织拟订艾滋病防治制度、技术规范并组织实施，组织开展艾滋病防治宣传教育、综合防控和救治工作，完善艾滋病防治体系建设，动员和指导社会组织及志愿者参与防治工作，组织开展艾滋病防治督查指导、考核评估工作。

7.医政与中医药管理科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市药物政策和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。承担市中医药管理局的具体工作。制定中医药发展规划和计划，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行，指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。继承和发展中医药民族医药文化，推动中医药防病治病知识普及。开展全市中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织开展中医药相关教育培训考核工作。承担中医药对外交流与合作，组织开展中医药对外推广、应用和传播工作。

8.基层卫生健康科。拟订基层卫生健康标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责基本公共卫生服务、全市健康扶贫管理工作。

9.卫生应急办公室。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。牵头卫生健康系统安全生产工作，指导卫生健康行业制定安全生产管理制度，对重特大生产安全事故组织实施紧急医学救援。

10.宣传与科技教育科。拟订卫生健康科技发展规划、计划并组织实施。组织实施相关科研项目、重点学科建设，指导全市医疗卫生适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展助理全科医师、住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

11.妇幼健康科。落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，开展妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

12.人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。负责计划生育管理和服务工作。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医。

结合的标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

13.保健科。负责市保健对象的医疗保健工作、市级部门有关干部医疗管理工作，以及市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.机关党组织。负责机关和直属单位的党群工作。

市卫生健康委员会机关行政编制34名、后勤人员

控制数4名。设主任1名，副主任4名，市老龄工作委员会办公室主任1名（副处长级），正科长级领导职数14名（含机关党组织专职副书记１名），副科长级领导职数1名。

第二部分：北海市卫生健康委员会2023年部门（单位）预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2023年部门预算收入与2022年差距分析

2023年北海市卫生健康部门总收入283,981.72万元，2022年总收入为282,183.75万元，2023年比2022年总收入增加1,797.97万元，增幅0.64%。疫情放开后，各公立医院发展进入平稳状态，但自2020年以来各公立医院投入大量人力物力到疫情抗击当中，收支结构恢复到疫情之前，需要一定的时间，因此市人民医院、市妇幼保健院在编制2023年预算时，基本与2022年持平。

以下按一般公共预算拨款、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、 上年结转结余10方面详细说明北海市卫生健康部门各单位收入的增减变化情况：

     1.2023年一般公共预算拨款收入与2022年差异分析

     2023年一般公共预算拨款收入17,221.12万元，2022年21,709.12万元,2022年较2022年减少4488万元，降低20.67%,主要原因是自2020年疫情爆发以来，各行各业收入受到较大影响，财政国库收入较为紧张，因此在保障保工资、保运转的前提下尽量减少财政项目投入支出。

    2.2023年政府性基金预算与2022年差异分析

    2023年政府性基金预算7386.33万元，2022年0万元，2023年较2022年增加7386.33万元，其中，市人民医院2073.47万元，主要用于市人民医院支付异地扩建项目建设2019-2022年期间产生的政府专项债券利息(市财政承担一半)；市二医院5312.86万元，主要用于新医院迁建工程（财政还本付息）项目经费、债务化解资金（迁建一期工程BT融资）项目经费、新医院迁建工程项目经费。

    3.2023年国有资本经营预算拨款与2022年差异分析

    2023年国有资本经营预算拨款0万元，2022年0万元，2023年较2022年减少0万元。

    4.2023年纳入财政专户管理的收入与2022年差异分析

2023年纳入财政专户管理的收入0万元，2022年0万元，2023年较2022年较少0万元。

    5.2023年事业收入与2022年差异分析

     2023年事业收入244,601.61万元，2022年214,780.29万元，2023年较2022年增加29,821.32万元，其中市中医医院、市二医院考虑到新院区搬迁，事业收入增幅较大。

6.2023年事业单位经营收入与2022年差异分析

2023年事业单位经营收入0万元，2022年0万元，2023年较2022年较少0万元。

    7.2023年上级补助收入与2022年差异分析

2023年上级补助收入0万元，2022年0万元，2023年较2022年较少0万元。

8.2023年附属单位上缴收入与2022年差异分析

2023年上级补助收入0万元，2022年0万元，2023年较2022年较少0万元。0万元，2022年0万元，2023年较2022年较少0万元。

9.2023年其他收入与2022年差异分析

2023年其他收入9,139.71万元，其中市人民医院食堂收入1,139.71万元，用于购置医院食材、餐具等开支，市二医院8,000万元，为市二医院流动贷款。2022年8,806.97万元，增加332.74万元，主要是市人民食堂收入。

10.2023年上年结余收入与2022年差异分析

2023年上年结余收入5,632.96万元,2022年36,887.37万元，2023年较2022年减少31,254.41万元,主要原因是减少市中医医院项目建设工程款，2023年上年结余收入5632.96万元，主要包含市皮防院3295.41万元，用于医养结合业务综合楼建设及新西街社区卫生服务中心能力提升。

（二）2023年部门预算支出与2022年差距分析

2023年部门预算总支出283,981.73万元，2022年282,183.75万元，2023年较2022年增加1797.98万元,增幅0.64%。疫情放开后，各公立医院发展进入平稳状态，但自2020年以来各公立医院投入大量人力物力到疫情抗击当中，收支结构恢复到疫情之前，需要一定的时间，因此市人民医院、市妇幼保健院在编制2023年预算时，基本与2022年持平。

以下从社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出6方面方面详细说明北海市卫生健康部门各单位收入的增减变化情况：

1.2023年社会保障和就业支出与2022年差距分析

2023年社会保障和就业支出2,858.31万元，2022年2,719.14万元，2023年较2022年增加139.17万元，增幅5.12% ，该部分主要为将机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、抚恤金等根据财政预算编制要求调整至社会保障和就业支出。

2.2023年卫生健康支出与2022年差距分析

2023年卫生健康支出266,878.57万元，2022年278,276.88万元，2023年较2022年降低11,398.3万元。主要原因是2023年一方面由于2022年10月在编制预算时，预估公立医院事业收入受疫情影响，因此医院支出也相对于减少，另一方面由于财政拨款支出投入减少。

3.2023年城乡社区支出与2022年差距分析

2023年城乡社区支出7386.33万元，2022年0万元，2023年较2022年增加7386.33万元，其中市人民医院2073.47万元，支付异地扩建项目建设2019-2022年期间产生的政府专项债券利息(市财政承担一半)；市二医院5312.86万元，主要用于新医院迁建工程（财政还本付息）项目经费、债务化解资金（迁建一期工程BT融资）项目经费、新医院迁建工程项目经费。

4.2023年住房保障支出与2022年差距分析

2023年住房保障支出为1306.85万元，2022年为1187.74万元，2023年较2022年增加119.11万元，增幅10.03%，主要原因根据财政预算编制要求将住房公积金调整至住房保障支出，正常人员变动。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门总收入283,981.73万元，2022年总收入282,183.75万元，2023年较2022年增加1,797.97万元，降低0.64%，主要原因一方面是委属各单位财政性拨款减少，另外一方面是市人民医院、市二医院公立医院事业收入受疫情影响，小幅下降，以下根据委属各单位收入情况逐一阐述：

（一）北海市卫生健康委员会2023年预算收入与2022年差异分析

     2023年北海市卫生健康委员会预算收入3,116.75万元,2022年2,459.61万元，2023年较2022年增加657.14万元，增幅26.72%。主要原因如下：增加2023年体检工作经费预算（市本级配套）369.86万元，2023年公立医院综合改革市本级财政补助经费400万元，其他项目增减变动较小。  

（二）北海市卫生学校附属医院2023年预算收入与2022年差异分析

2023年北海市卫生学校附属医院预算收入17,582.63万元,2022年13,987万元，2023年较2022年增加3,595.63万元，增长25.71%，主要原因增加北海市卫生学校附属医院2000多万元，预计事业收入增加500多万元。

（三）北海人民医院2023年预算收入与2022年差异分析

北海市人民医院2023年预算收入139,057.90万元,2022年 144,756.64万元，2023年较2022年减少5,698.73万元，降低3.94%,因疫情小幅度影响，预算收入下降。

（四）北海市第二人民医院2023年预算收入46,669.97万元，2022年40,738.2万元，2023年较2022年增加5931.75万元,增幅14.56%,主要原因市二医院升级为三级医院，各项收费随着三级医院进行调整。

（五）北海市妇幼保健院2023年预算收入15,727.90万元，2022年15,271.17万元,2023年较2022年增加456.73万元，提高2.99%，主要原因一方面是市妇幼保健院升级为三级医院，收费项目微服提高，另一方面是根据事业收入平稳增长。

（六）北海市结核病防治院2023年预算收入3,289.74万元,2022年3,139.8万元，2023年较2022年增加149.94万元，增幅4.78%，主要是预测业务收入正常增长。

（七）北海市皮肤病防治院2023年预算收入6,220.47万元，2022年 2,553万元，2023年较2022年增加3667.47万元，提高143.65%，主要原因是专项债券资金结转3295.41万元，其他属于正常的业务收入增长额。

（八）北海市卫生计生监督所2023年预算收入1149.52万元，2022年1045.68万元，2023年较2022年增加103.83万元，提高9.93%，主要是2022年预算下降幅度较大，2023年根据业务开展情况，小幅度财政拨款收入。

（九）北海市疾病预防控制中心2023年预算收入5803.36万元,2022年5,950.4万元,2023年较2022年降低147.04万元,降低2.47%，属于业务收入正常变动情况。

（十）北海市卫生健康促进中心2023年预算收入109.65万元，2022年96.94万元，2023年较2022年增加12.71万元，提高13.12%，主要是人员经费增加，导致财政拨款收入增加。

（十一）北海市防治艾滋病管理中心2023年预算收入107.64万元，2022年95.53万元，2023年较2022年增加12.11万元，主要原因是人员经费增加，导致财政拨款收入增加

（十二）北海市中医医院2023年预算收入41,883.61万元，2022年49,426.06万元,2023年较2022年减少7542.44万元，降低15.26%，主要在预测业务收入降低。

（十三）北海市中心血站202年预算收入2600.61万元,2022年2,181.68万元,2023年较2022年增加418.93万元,提高19.20%，主要原因血液核算试剂耗材收入增加，预测2023年事业收入增加300万元以上。

（十四）北海市医学考试中心2023年预算收入230.86万元，2022年109.84万元，2023年较2022年增加121.02万元，提高110.19%，主要原因是增加考务经费。

（十五）北海市医学会2023年预算收入1.92万元，2022年5.4万元，2023年较2022年降低3.48万元，根据业务开展情况调整收入。

（十六）北海市人口和计划生育药具管理站2023年预算收入76.84万元，2022年61.32万元，2023年较2022年增加15.53万元，属业务收入正常变动情况。

（十七）北海市120急救指挥中心2022年预算收入352.33万元，2022年305.46万元，2023年较2022年增加46.87万元，主要是购置发电机资金收入。

三、部门支出预算情况说明

 2023年部门总支出283,981.73万元，2022年总支出282,183.75万元，2023年较2022年增加1,797.97万元，提高0.64%。疫情放开后，各公立医院发展进入平稳状态，但自2020年以来各公立医院投入大量人力物力到疫情抗击当中，收支结构恢复到疫情之前，需要一定的时间，因此市人民医院、市妇幼保健院在编制2023年预算时，基本与2022年持平。

（一）北海市卫生健康委员会2023年预算支出与2022年差异分析

 2023年北海市卫生健康委员会预算支出3116.75万元,2022年2,459.61万元，2023年较2022年增加657.14万元，提高26.72%。主要增加2023年体检工作经费预算（市本级配套）支出369.86万元，2023年公立医院综合改革市本级财政补助经费支出400万元，其他项目支出增减变动较小。

（二）北海市卫生学校附属医院2023年预算支出与2022年差异分析

2023年北海市卫生学校附属医院预算支出17,582.63万元,2022年13,987万元，2023年较2022年增加3,595.63万元，提高25.71%，主要用于增加临床技能实训大楼项目、实训大楼建设、应急项目建设、CT购置、激光手续系统等。

（三）北海人民医院2023年预算支出与2022年差异分析

北海市人民医院2023年预算支出139,057.91万元,2022年144,756.64万元，2023年较2022年减少5,698.73万元，降低3.94%,因疫情小幅度影响，设备购入支出、工程项目支出减少。

（四）北海市第二人民医院2023年预算支出与2022年差异分析

北海市第二人民医院2023年预算支出46,669.97万元，2022年40,738.22万元，2023年较2022年增加5,931.75万元,增加14.56%,主要原因是整体搬迁到新院区，继续按三级医院标准建设，按三甲医院编制建设，增加人员、病床投入。

（五）北海市妇幼保健院2023年预算支出与2022年差异分析

北海市妇幼保健院2023年预算支出15,727.90万元，2022年15,271.17万元,2023年较2022年增加456.73万元，提高2.99%，主要原因一方面是市妇幼保健院升级为三级医院，收费项目提高，事业收入增加，加大对医疗设备投入，另一方面是2022年搬至新院区购置家具，日常用具支出加大。

（六）北海市结核病防治院2023年预算支出与2022年差异分析

北海市结核病防治院2023年预算支出3,289.74万元,2022年3,139.8万元，2023年较2022年减少149.94万元，降低4.78%，主要是财政投入支出减少。

（七）北海市皮肤病防治院2023年预算支出与2022年差异分析

北海市皮肤病防治院2023年预算支出6,220.47万元，2022年2，553万元，2023年较2022年增加3667.47万元，提高143.65%，主要原因是用于医养结合业务综合楼建设，专项债券资金结转。

（八）北海市卫生计生监督所2023年预算支出与2022年差异分析

北海市卫生计生监督所2023年预算支出1,149.52万元，2022年1,045.68万元，2023年较2022年增加103.83万元，降低9.93%，主要是部分项目增加支出。

（九）北海市疾病预防控制中心2023年预算支出与2022年差异分析

北海市疾病预防控制中心2023年预算支出5,803.36万元,2022年5,950.4万元,2023年较2022年降低147.04万元,降低2.47%，属于日常支出正常变动情况。

（十）北海市卫生健康促进中心2023年预算支出与2022年差异分析

北海市卫生健康促进中心2023年预算支出109.65万元，2022年96.94万元，2023年较2022年增加12.71万元，提高13.12%，主要是人员经费增加，导致财政拨款支出增加。

（十一）北海市防治艾滋病管理中心2023年预算支出与2022年差异分析

北海市防治艾滋病管理中心2023年预算支出109.65万元，2022年95.53万元，2023年较2022年增加14.12万元，主要原因是人员经费增加，导致财政拨款支出增加。

（十二）北海市中医医院2023年预算支出与2022年差异分析

北海市中医医院2023年预算支出41,883.61万元，2022年49,426.06万元,2023年较2022年7542.44万元，降低15.26%，主要用于减少市中医医院新院区建设。

（十三）北海市中心血站2023年预算支出与2022年差异分析

 

北海市中心血站2023年预算支出2,600.61万元,2022年2,181.68万元,2023年较2022年增加418.93万元,提高19.2%，主要原因是市财政增加核算试剂耗材投入，市中心血站用使用事业收入购置智能档案库、酶免机等。

（十四）北海市医学考试中心2023年预算支出与2022年差异分析

北海市医学考试中心2023年预算支出230.86万元，2022年109.84万元，2023年较2022年增加121.02万元，提高110.19%，主要原因是增加考务经费支出。

（十五）北海市医学会2023年预算支出与2022年差异分析

北海市医学会2023年预算支出1.92万元，2022年5.4万元，2023年较2022年减少3.48万元，根据业务情况调整支出。

（十六）北海市人口和计划生育药具管理站2023年预算支出与2022年差异分析

北海市人口和计划生育药具管理站2023年预算支出76.84万元，2022年61.32万元，2023年较2022年增加15.32万元，属日常业务支出正常变动情况。

（十七）（十七）北海市120急救指挥中心2023年预算支出与2022年差异分析

北海市120急救指挥中心2022年预算支出352.33万元，2022年305.46万元，2023年较2022年减少46.87万元，增加发电机的购置费用支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)北海市卫生健康部门2023年财政拨款收入与2022年差异分析

北海市卫生健康部门2023年财政拨款收入30,240.41万元,2022年21,709.12万元，2023年较2022年增加8,531.29万元，提高39%，主要原因如下：

（1）增加市人民医院债券利息支出2073.47万元，市二医院新院区建设资金还款5312.86万元。

（2）市皮防院专项债券资金结转

（3）其他项目按投入增减变动

(二)北海市卫生健康部门2023年财政拨款支出与2022年差异分析

北海市卫生健康部门2022年财政拨款支出30,240.41万元,2022年21,709.12万元，2023年较2022年增加8,531.29万元，提高39%，从社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、、其他支出方面说明2022年与2022年差异：

1.2023年社会保障和就业支出与2022年差异分析

2023年社会保障和就业支出2,099.72万元,2022年2,023.6元,2023年较2022年增加76.12万元，提高3.76%，主要是根据市财政局预算编制要求将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休、死亡抚恤、事业单位离退休从卫生健康支出从调整至社会保障和就业支出

2.2023年卫生健康支出与2022年差异分析

2023年卫生健康支出14,760.51万元，2022年19,030.29万元，2023年较2022年减少4,269.78万元，主要是2023年财政将部分卫生健康项目调整至城乡社区支出。

3.2023年住房保障支出与2022年差异分析

2023年住房保障支出716.62万元，2022年655.24万元,2023年较2022年增加61.37万元，主要是属于人员工资变动情况。

五、一般公共预算支出情况

北海市卫生健康部门2023年一般公共预算支出30,240.41万元,2022年21,709.12万元，2023年较2022年增加8,531.29万元，提高39%，以下按功能科目分析进行逐一说明：

（一）社会保障和就业支出（208）2023年一般公共预算支出与2022年差异分析

社会保障和就业支出（208）一般公共预算支出为2099.72万元，2022年2023.6万元，2023年较2022年增加76.12万元，主要是从卫生健康支出（210）调整至社会保障和就业支出（208）。

1.行政事业单位养老支出（20805）2022年一般公共预算支出与2022年差异分析

行政事业单位养老支出（20805）2023年一般公共预算支出2,097.56万元，2022年2,021.44万元，2023年较2022年增加76.12万元。

（1）事业单位离退休（2080502）2023年一般公共预算支出与2022年差异分析

事业单位离退休（2080502）2023年一般公共预算支出295.95万元，2022年253.18元，2023年较2022年增加42.77万元，主要原因是事业单位离退休人员经费的增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年一般公共预算支出与2022年差异分析

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年一般公共预算支出1320.90万元，2022年1,249.47万元，2023年较2022年增加71.43万元，主要是主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2022年一般公共预算支出与2022年差异分析

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）483.71万元，2022年518.79万元，2023年较2022年增加35.08万元，主要是主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2.抚恤（20808）2023年一般公共预算支出与2022年差异分析

死亡抚恤2.16万元（2080801）2023年一般公共预算支出，2022年2.16万元，2023年一般公共预算支出较2022年增加0万元。

（二）卫生健康支出（210）2023年一般公共预算支出与2022年差异分析

卫生健康支出（210）2023年一般公共预算支出14,404.78万元，2022年19,030.29万元。

1.卫生健康管理事务（21001）2023年一般公共预算支出1,644.21万元，2022年1,546.83万元,2023年较2022年减少97.38万元，降低6.30%，具体差异分析如下：

（1）行政运行（2100101）2023年预算下达数为466.04万元，2022年413.93万元，2023年较2022年增加52.11万元，提高12.59%，主要原因是机关单位人员增加导致定额公用支出增长。

（2）一般行政管理事务（2100102）2023年预算下达数158.44万元，2022年200.91万元，2023年较2022年减少42.47万元，降低21.14%，由于疫情原因，市财政减少对北海市卫生健康委员会项目资金投入，如办公设备购置费、开展名医工程工作经费、爱国卫生专项经费、卫生健康宣传工作经费、卫生健康系统市财政投资项目预估并审计工作经费、卫生健康系统项目工程推进工作经费、 疾病预防控制与妇幼健康监测经费、购买网络防火墙系统及网络专线经费、市直卫生健康系统纪检监察干部教育培训经费等。

（3）其他卫生健康管理事务（2100199）2023年预算下达数1,019.73万元，2022年931.98万元，2023年较2022年增加87.75万元，提高9.42%，主要原因是：增加北海市医学考试中心工作经费

2.公立医院（21002）2023年一般公共预算支出8,965.28万元，2022年14,356.50万元，2023年较2022年减少786.03万元，提升9.61%，具体差异分析如下：

（1）综合医院（2100201）2023年预算下达数2,499.79万元，2022年8,179.25万元，2023年较2022年减少5,679.46万元,降低69.44%，主要原因市二医院新院区工程还款编制到其他科目。

（2）中医（民族）医院（2100202）2023年预算下达数1,816.94万元,2022年1,814.07万元，2023年较2022年减少2.87万元，提高0.16%，主要是拨付市中医医院养老金增加。

（3）其他专科医院（2100208）2023年预算下达数3783.55万元，2022年3,498.18万元，2023年较2022年增加285.73万元，提高8.16%，主要增加妇幼健康项目支出增加，人员变动工资福利增加。

（4）其他公立医院支出（2100299）2023年预算下达数865万元，2022年865万元，2023年较2022年减少0万元,该笔资金主要用于城市公立医院综合改革市本级财政补助资金

3.公共卫生（21004）2023年一般公共预算支出2,872.36万元，2022年2,507.79万元，2023年较2022年364.57万元，提高14.54% ，具体差异分析如下：

（1）疾病预防控制机构（2100401）2023年预算下达数1,547.97万元，2022年1,246.90万元，2023年较2022年增加301.07万元，提升24.15%，主要原因是市财政增加市疾病预防控制中心基本支、疾病预防项目财政资金拨付的投入。

（2）卫生监督机构（2100402）2023年预算下达数824.21万元，2022年679.56万元，2023年较2022年增加144.65万元，提升21.29%，主要原因是市财政局加大对市卫生计生监督所对全市公共场所单位进行全覆盖检测费等项目的投入。

（3）采供血机构（2100406）2023年预算下达数366.17万元，2022年255.31万元，2023年较2022年增加110.86万元，提升43.42%，主要原因是市财政局增加对市中心血站血液监测项目经费投入

（4）重大公共卫生服务（2100409）2023年预算下达数5万元，2022年180.5万元，2023年较2022年减少175.5万元，降低97.23%，主要原因是北海市防治艾滋病攻坚工程项目由财政统筹安排拨付。

（5）突发公共卫生事件应急处理（2100410）2023年预算下达数20万元，2022年48.5万元，2023年较2022年减少28.5万元，降低58.76%，减少疫情防控资金投入支出。

（6）其他公共卫生支出（2100499）2023年预算下达数109万元，2022年97万元，2023年较2022年12万元，提高12.37%，主要原因是主要市财政局增加对严重精神障碍患者管控及帮扶工作经费、2022年北海严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”财政资金

4.计划生育事务（21007）2022年一般公共预算支出99.58万元，2022年78.67万元，2023年较2022年增加20.91万元，提升26.58%,具体分析如下：

计划生育服务（2100717）2023年预算下达数78.67万元，，2022年78.67万元，2023年较2022年增加20.91万元。提升26.58%，具体分析如下：增加协会经费-诚信计生公益基金等补助

5.行政单位医疗（21011）2023年一般公共预算支出372.95万元，2022年500.50万元，2023年较2022年127.55万元，具体分析如下：

（1）行政单位医疗（2101101）2023年预算下达数万元，2022年42.61万元，主要用于行政单位公务人员补贴。

（2）事业单位医疗（2101101）2023年预算下达数337.98万元，2022年451.85万元，2023年较2022年增加113.87万元

6.老龄卫生健康事务（21016）2023年预算下达数50.4万元，2022年40万元，2023年较2022年增加10.4万元，提升26%,具体分析如下：

老龄卫生健康事务（2101601）2023年预算下达数50.4万元，2022年40万元，2023年较2022年增加10.3万元，主要是市财政局增加对老龄健康活动经费项目资金投入。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算下达数12,494.43万元,2022年11,833.77万元，2023年较2022年增加660.66万元，提高5.58%具体分析如下：

（一）工资福利支出（301）2023年预算下达数11,230万元,2022年9,484.57万元，2023年较2022年增加1745.43万元,提高18.40%，具体分析如下

 1.基本工资（30101）2023年预算下达数4586.06万元，2022年2,650.87万元，2023年较2022年增加1935.19万元，提高73%，主要原因是委属六家公立医院将医院运行补贴调整至基本支出。

     2.津贴补贴（30102）2023年预算下达数434.64万元，2022年456.41万元，2023年较2022年减少21.77万元，降低4.77%，主要是委属单位经济科目相互调整造成。

     3.伙食补助费（30106）2023年预算下达数218万元，2022年227.6万元，2023年较2022年减少9.6万元，降低4.21%，属于正常增长变动情况。

  4.绩效工资（30107）2023年预算下达数1,251.6万元，2022年1,366.75万元，2022年较2022年增加115.15万元,降低8.43%，属于正常增长变动情况。

     5.机关事业单位基本养老保险缴费（30108）2023年预算下达数3,093.01万元，2022年3,021.57万元，2023年较2022年增加71.44万元，提高2.36%，属于人员增加福利的正常变动。

     6.职业年金缴费（30109）2023年预算下达数483.71万元，2022年518.78万元，2023年较2022年增加35.07万元，提高6.76%，属于人员增加福利的正常变动。

     7.职工基本医疗保险缴费（31010）2023年预算下达数372.95万元，2022年494.46万元，2023年较2022年增加121.51万元，提高24.57%，主要原因是委属六家公立医院将医院运行补贴调整至基本支出。

     8.其他社会保障缴费（30112）2023年预算下达数50.51万元，2022年62.98万元，2023年较2022年增加12.47万元，提高19.80%，主要原因是职工工伤险、失业险合并在其他社会保障缴费。

     9.住房公积金（30113）2023年预算下达数706.62万元，2022年655.24万元，2023年较2022年增加51.38万元，提高7.84%，主要原因是一方面委属六家公立医院将医院运行补贴调整至基本支出，另一方面是事业单位绩效奖计入公积金计算基数。

     10.其他工资福利支出（30199）2022年预算下达数32.91万元，2022年29.91万元，2023年较2022年3万元，主要原因2022年委属部分单位将其他工资福利支出（30199）调整至基本工资（30101）。

（二）商品和服务支出(302)2023年预算下达数358.8万元，2022年374万元，2023年较2022年降低15.2万元，降低4.06%。

1.办公费(30201)2023年预算下达数22.08万元，2022年22.76万元，2023年较2022年增加0.68万元，提高2.99%，属于日常公用经费正常变动。

2.水费(30205)2023年预算下达数2.47万元，2022年2.55万元，2023年较2022年降低0.08万元，降低3.14%，属于日常公用经费正常变动。

3.电费(30206)2023年预算下达数9.94万元，2022年10.19万元，2023年较2022年降低0.25万元，降低2.45%，属于日常公用经费正常变动。

4.邮电费(30207)2023年预算下达数26.93万元，2022年26.04万元，2023年较2022年增加0.89万元，降低3.42%，属于日常公用经费正常变动。

5.差旅费(30211)2023年预算下达数51.6万元，2022年52.88万元，2023年较2022年降低1.28万元，降低2.42%，属于日常公用经费正常变动。

6.维修(护)费(30213)2023年预算下达数7.36万元，2022年7.62万元，2022年较2022年降低0.26万元，降低3.41%，属于日常公用经费正常变动。

7.会议费(30215)2023年预算下达数8.02万元，2022年8.32万元，2023年较2022年减少0.3万元，降低3.61%，属于日常公用经费正常变动。

8.培训费(30216)2023年预算下达数8.19万元，2022年8.56万元，2023年较2022年减少0.37万元，降低4.32%，属于日常公用经费正常变动。

9.公务接待费(30217)2023年预算下达数3.75万元，2022年3.87万元，2022年较2022年减少0.12万元，降低3.1%，属于日常公用经费正常变动。

10.工会经费(30228)2023年预算下达数57.79万元，2022年69.94万元，2023年较2022年减少12.15万元，降低17.37%，属于日常公用经费正常变动。

11.福利费(30229)2023年预算下达数5.58万元，2022年5.93万元，2023年较2022年增加0.35万元，降低5.9%，属于日常公用经费正常变动。

12.公务用车运行维护费(30231)2023年预算下达数20.8万元，2022年20.8万元，2023年较2022年减0万元，无变化。

13.其他交通费用(30239)2023年预算下达数89.58万元，2022年87.42万元，2023年较2022年减少2.16万元，降低2.47%，属于日常公用经费正常变动。

14.其他商品和服务支出(30299)2023年预算下达数44.21万元，2022年47.12万元，2023年较2022年减少2.91万元，,6.18%，根据基本支出人员增长情况预算项目编制情况变化。

（三）对个人和家庭的补助（303）2023年预算下达数906.14万元，2022年1975.20万元，2023年较2022年减少1069.06万元，调整公立医院离退休人员生活补贴、其他对个人和家庭的补助经费等。

1.离休费(30301)2023年预算下达数49.84万元，2022年44.38万元，2023年较2022年增加5.46万元，主要原因是因增资增加离休经费。

2.退休费(30302)2023年预算下达数701.46万元，2022年671.24万元，2023年较2022年增加30.22万元，提高4.5%，因退休人员增加。

3.生活补助(30305)2023年预算下达数3.23万元，2022年3.23万元，2023年较2022年增加0万元，无变化。

4.其他对个人和家庭的补助(30399)2023年预算下达数151.6万元，2022年1,256.34万元，2023年较2022年万元，主要原因减少公立医院其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中：

1.2023年因公出国（境）经费0元，202年0元，减少0万元，主要是疫情原因，委属各单位取消出国考察项目。

2.公务用车购置及运行费

（1）公务用车购置

2022年北海市卫生健康部门增加11辆公务用车。

（2）公务用车运行经费

2022年公务用车购置及运行费31.8万元，2022年46.8万元，2023年较2022年减少15万元，降低32.05%，减少公务用车维护费投入。

（3）公务用车数量

 北海市卫生健康部门共100辆公务用车，各单位公务用车情况如下：

北海市人民医院使用车辆22辆；

北海市中医医院使用车辆9辆；

北海市第二人民医院使用车辆11辆；

北海市妇幼保健院7辆；

北海市结核病防治院9辆；

北海市皮肤病防治院6辆；

北海市卫生学校附属医院6辆；

北海市疾病预防控制中心16辆；

北海市中心血站12辆；

北海市人口和计划生育药具管理站1辆；

北海市防治艾滋病办公室1辆；

3.公务接待费必须公开金额和增减变动情况及原因说明

    2023年一般公共预算公务接待费4.75万元，2022年6.87万元，2023年较2022年较少2.12万元，由于疫情，公务接待任务减少。

八、政府性基金预算情况说明

2023年北海市卫生健康部门政府性基金预算支出12663.55万元，2022年0万元，主要是增加北海市卫生学校附属医院用于教学用楼建设2112.63万元，北海市人民医院用于专项债券利息还款2073.47万元，北海市第二人民医院新院建设资金还款5312.86万元，北海市皮肤病防治院用于医养结合业务综合楼建设、新西街社区卫生服务中心能力建设3164.59万元。

九、国有资本经营预算情况

    北海市卫生健康部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费安排358.3万元，2022年374.00万元，2023年较2022年减少15.7万元,同比降低4.2%,其中主要原因是2023年财政压缩机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算安排95,294.52万元，2022年108,491.57万元，2023年较2022年减少13,197.05万元，同比下降12.16%，按自治区政府采购3年行动要求，全市卫生健康部门所属单位按财政政府采购要求及本单位政府采购内部控制要求，卫生健康单位办公设备，印刷、政府购买服务项目、公公立医院设备全面纳入政府采购管理。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

（四）预算绩效目标编制等情况说明

部门预算绩效目标编制如下，其中：

任务1：2023年乡村医生“乡聘村用”工资和乡村医生管理工作经费

该项目由北海市卫生健康委统筹分配项目，预算金额804.31万元，其目标是：财政为实施乡村医生“乡聘村用”政策的507个乡村医生发放基本工资、购买养老保险、职工医疗保险和医疗责任险等保险，并为乡镇卫生院（社区卫生服务中心）配套村卫生室和乡村医生管理工作经费。

任务2：2023年村卫生室实施国家基本药物制度市本级配套制度

该项目由北海市卫生健康委统筹分配项目，预算金额31.59万元，其目标是：为了推进政府投资建设的村卫生室实施国家基本药物制度和支持乡村医生队伍建设。

任务3：2023年乡村医生养老生活补助配套资金

该项目由北海市卫生健康委统筹分配项目，预算金额27.86万元，其目标是：妥善解决乡村医生养老养老问题

任务4：2023年基本公共卫生服务项目配套补助经费

该项目由北海市卫生健康委统筹分配项目，预算金额830.68万元，其目标是：免费向居民提供基本公共卫生服务

任务5：2023年北海市严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”财政经费

该项目由北海市卫生健康委统筹分配项目，预算金额125.88万元，其目标是：为加强我市严重精神障碍患者救治救助工作，帮助严重精神障碍患者监护人更好的履行监护管理责任，有效防止肇事肇祸事件的发生。

任务6：2023年协会经费-诚信计生公益基金(补助县区)

该项目由北海市卫生健康委统筹分配项目，预算金额368.4万元，其目标是：为进一步推进诚信计生长效机制建设，帮助独生子女伤残死亡家庭等计划生育特殊家庭解决实际困难，增强计划生育家庭应对意外伤害的能力，最大限度地维护计划生育家庭的利益。诚信计生公益基金的发放充分体现了北海市委、市政府对计划生育家庭的关怀和关爱，提高了计划生育家庭提高抵抗风险的能力及社会保障福利的水平，引导群众自觉实行计划生育，实现家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展。

任务7：2023年城镇居民独生子女父母年老奖励配套补助经费

该项目由北海市卫生健康委统筹分配项目，预算金额92.25万元，其目标是：具有北海市户籍但没有养老保险的城镇居民，男性年满60周岁，女性年满55周岁，终生只生育或依法收养一个子女的，参照自治区上一年企业退休人员基本养老金月平均标准的5％或10％发放奖励金。

任务8：2023年农村计生家庭一次性奖励扶助金配套补助经费

该项目由北海市卫生健康委统筹分配项目，预算金额2.84万元，其目标是：在全面实施两孩政策前，农村计划生育家庭依法生育一个男孩并领取《独生子女父母光荣证》的，一次性发放奖励金1000元，符合生育二孩的条件但依法生育一个子女的，一次性发放奖励金2000元。

任务9：2023年除四害经费

该项目由北海市卫生健康委员会负责项目，预算金额180万元，其目标是：明显降低城市“四害”密度，有效改善工作与生活环境，符合国家卫生城市病媒密度控制水平标准C级要求。

任务10：2023年国家卫生城镇创建和巩固爱卫业务经费

该项目由北海市卫生健康委员会负责项目，预算金额30万元，其目标是：计划创建5个国家卫生城镇或国家卫生乡镇。

任务11：2023年城市公立医院改革药品零差价财政补助经费

该项目由北海市卫生健康委员会负责项目，预算金额865万元，其目标是：通过城市公立医院改革药品零差价补助保证城市公立医院运营，推进城市公立医院改革，促进医疗服务可持续发展。

任务12：2023年预防性健康体检工作经费

该项目由北海市卫生健康委员会负责项目，预算金额617.49万元，其目标是：进一步规范我市特定行业从业人员免费预防性健康检查工作，优化我市营商环境，积极推进北海经济高质量发展。

任务13：2022年羊水染色体产前诊断费用全免

该项目由北海市妇幼保健院负责项目，预算金额200万元，其目标是：扩大产前诊断孕产妇人数，降低全市胎儿畸形率的发生，充分发挥我院妇幼保健作用，为全市妇女儿童的健康保驾护航。

任务14：2023年市辖三区中学入学新生体检费用

该项目由北海市结核病防治院负责项目，预算金额38.93万元，其目标是：完成市辖三区所有新生入学体检结核病筛查，早发现早治疗结核病患者，切断传染源，降低学校结核病发病率。

任务15：2023年耐多药肺结核治疗经费补助

该项目由北海市结核病防治院负责项目，预算金额190.75万元，其目标是：为应对北海市日益严重的耐多药肺结核疫情的挑战，有效遏制耐多药肺结核疫情的进一步发展，维护人民群众的生命健康，防止耐多药／利福平耐药肺结核患者发生因病致贫、因病返贫现象，切实减轻耐多药／利福平耐药肺结核患者的经济负担，促进患者规划全程治疗，提高耐多药／利福平耐药肺结核患者的治愈率，从而控制我市耐多药肺结核的传播和流行。

任务16：2023年对全市公共场所单位进行卫生监督检测费该项目由北海市卫生计生监督所负责项目，预算金额200万元，其目标是：项目具体是对全市（海城区、银海区、铁山港区和涠洲岛旅游区）公共场所卫生、学校卫生、职业与放射卫生、传染病防治、医疗机构、消毒产品、母婴保健、血液安全等卫生进行监督和专项整治，降低各项卫生安全风险度，保障人民群众身体健康；促使各单位达到卫生安全；促使各用人单位建立健全劳动者健康档案和各项防护设施，保障广大劳动者健康；有效打击非法行医，保障人民群众就医安全。

任务17：2023核酸检测项目试剂及耗材

该项目由北海市中心血站负责，预算金额100万元，其目标是：确保全年采供血工作正常运行。

任务18：2023年考务工作经费

该项目由北海市医学考试中心负责，预算金额160万元，其目标是：各类医学考试及人事招聘考试工作。

任务19：2022年聘请急救助理(担架员)经费

该项目由北海市120急救指挥中心负责，预算金额162万元，其目标是：2023年优先落实我市三个主要承担医疗急救任务医院医疗急救担架员配置，根据年度绩效考核情况2022年落实一县医疗急救担架员配置。

 

（要求公开所有经财政部门批复的绩效目标编制表，并对重点项目预算绩效目标进行说明）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2023年北海市卫生健康部门预算报表公开表

2.北海市卫健部门2023年部门预算（广西壮族自治区2023年绩效目标审核表）

（注：附表以下载链接的形式附在最后）