北海市卫生计生监督所2022年度单位预算公开(二级预算单位)
经济分类科目 |
基本支出增减变动 |
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科目编码 |
科目名称 |
2022年 |
2021年 |
增减金额(元) |
变动原因 |
|
合计 |
9,146,635.93 |
10,252,979.00 |
-1,106,343 |
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301 |
工资福利支出 |
7,475,193.07 |
8,386,328.00 |
-911,135 |
|
30101 |
基本工资 |
2,149,692.00 |
2,353,080.00 |
-203,388 |
22年在编人员较21年减少,相应的工资减少 |
30102 |
津贴补贴 |
1,616,232.00 |
1,745,604.00 |
-129,372 |
22年在编人员较21年减少,相应的津补贴减少 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
196,090 |
-196,090 |
22年第13个月工资在其他工资福利支出中列支 |
30106 |
伙食补助费 |
224,000.00 |
248,000.00 |
-24,000 |
22年在编人员较21年减少,相应的伙食补助减少 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,179,443.68 |
1,204,182.00 |
-24,738 |
22年在编人员较21年减少,相应的机关养老减少 |
30109 |
职业年金缴费 |
589,721.84 |
612,091.00 |
-22,369 |
22年在编人员较21年减少,相应的职业年金减少 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
545,492.70 |
589,184.00 |
-43,691 |
22年在编人员较21年减少,相应的医保减少 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
106,887.09 |
139,961.00 |
-33,074 |
22年在编人员较21年减少,相应的其他社保减少 |
30113 |
住房公积金 |
884,582.76 |
948,136.00 |
-63,553 |
22年在编人员较21年减少,相应的住房公积金减少 |
30199 |
其他工资福利支出 |
179,141.00 |
350,000.00 |
-170,859 |
22年其他工资福利支出为第13个月工资,21年该科目为聘用人员工资。 |
302 |
商品和服务支出 |
1,163,070.46 |
1,389,903.00 |
-226,833 |
22年在编人员较21年减少,相应的定额公用经费减少 |
30201 |
办公费 |
50,400.00 |
55,800.00 |
-5,400 |
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30205 |
水费 |
6,160.00 |
6,820.00 |
-660 |
|
30206 |
电费 |
24,640.00 |
27,280.00 |
-2,640 |
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30207 |
邮电费 |
110,160.00 |
116,820.00 |
-6,660 |
|
30211 |
差旅费 |
123,200.00 |
136,400.00 |
-13,200 |
|
30213 |
维修(护)费 |
16,800.00 |
18,600.00 |
-1,800 |
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30215 |
会议费 |
19,040.00 |
21,080.00 |
-2,040 |
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30216 |
培训费 |
20,160.00 |
22,320.00 |
-2,160 |
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30217 |
公务接待费 |
8,400.00 |
9,300.00 |
-900 |
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30228 |
工会经费 |
147,430.46 |
173,023.00 |
-25,593 |
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30229 |
福利费 |
14,000.00 |
15,500.00 |
-1,500 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
105,000 |
-105,000 |
22年受托管理6辆车运行维护费放项目支出列支 |
30239 |
其他交通费用 |
511,800.00 |
559,200.00 |
-47,400 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
110,880.00 |
122,760.00 |
-11,880 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
508,372.40 |
476,748.00 |
31,624 |
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30302 |
退休费 |
421,172.40 |
123,948.00 |
297,224 |
退休人员增加,相应退休费增加。且今年该科目包含退休生活补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
87,200.00 |
352,800.00 |
-265,600 |
因为22年退休人员生活补助在退休费支出,不在该科目核算,所以较去年减少 |
附件:1.附件1:北海市卫生计生监督所2022年部门预算报表.xls64331
2.附件2:北海市卫生计生监督所2022年绩效目标表.xls64332