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北海市皮肤病防治院2022年度单位预算(二级预算单位)

发布时间:2022-03-09 17:33   文章来源:北海市皮肤病防治院   [字体大小:  ]   打印文章
 目录

  第一部分:单位概况

  、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:市皮防院2022单位预算报表

  一、单位收支总表

  二、单位收入总表

  三、单位支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

  第三部分:市皮防院2022年单位预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:北海市皮肤病防治院单位概况

  、主要职能

  (一)依照相关政府部门规定和要求,医院承担对麻风病、皮肤病、性病的监测、防治与咨询;对相关疾病研究与技术指导;对相关专业技术人员培训,健康教育等。

  (二)负责协调全市各医院与上级医院远程医学预约,组织实施远程诊断、监护和指导等远程医学服务。

  (三)承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务,对相关专业技术人员培训,健康教育等。

  (四)承担上级主管部门临时和指令性公共卫生、医疗服务,并在此基础上,努力打造特色皮肤专科,建设区内一流,钦、北、防技术领先的皮肤专科,构建由医疗机构为主导的医疗、养老、康复、预防保健和疾病干预等医养一体服务体系(医养结合),形成“皮肤专科为特色、医养结合共同发展”的局面。

  二、机构设置情况

  我院是财政补助公益一类事业单位,为北海市卫生健康委员会下属二级预算单位。我院独立编制预算,无其他所属单位。设有皮肤性病科、皮肤理疗科、规范性病门诊等特色科室以及内科、妇科、妇保科、中医科、口腔科、正骨软伤科等临床科室,并设有医学影像科、检验科、B超心电图检查室、医学检验试验室等医技科室。常设只能科室医院办公室、医务科、护理部、财务科、感染控制管理科、信息科、药剂科、器械科、病区管理科、保卫科。

  第二部分:北海市皮肤病防治院部门2022年部门预算报表

  一、部门(单位)收支总表

  二、部门(单位)收入总表

  三、部门(单位)支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市皮肤病防治院部门2022年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  (一)2022年部门预算收入与2021年差距分析

  一般公共预算拨款收入20228,530,019.8元,2021年8,645,896.24元,2022年比2021年减少115,876.44元,下降1.3%,主要原因是压减公用支出。

  2022年未纳入财政专户管理的收入17,000,000元,202112,500,000元,2022年比2021年增加4,500,000元,增长36%,主要是增加因为增加核酸检测收入和药品收入。

  (二)2022年部门预算支出与2021年差距分析

  一般公共预算拨款支出20228,530,019.8元,2021年8,645,896.24元,2022年比2021年减少115,876.44元,下降1.3%,主要原因是压减公用支出。

  2022年未纳入财政专户管理的支出17,000,000元,202112,500,000元,2022年比2021年增加4,500,000元,增长36%,主要是增加因为增加药品及卫生材料的采购。

  二、部门收入预算情况说明

  一般公共预算拨款收入20228,530,019.8元,2021年8,645,896.24元,2022年比2021年减少115,876.44元,下降1.3%,主要原因是压减公用支出。

  2022年未纳入财政专户管理的收入17,000,000元,202112,500,000元,2022年比2021年增加4,500,000元,增长36%,主要是增加因为增加核酸检测收入和药品收入。

  三、部门支出预算情况说明

  一般公共预算拨款支出20228,530,019.8元,2021年8,645,896.24元,2022年比2021年减少115,876.44元,下降1.3%,主要原因是压减公用支出。

  2022年未纳入财政专户管理的支出17,000,000元,202112,500,000元,2022年比2021年增加4,500,000元,增长36%,主要是增加因为增加药品及卫生材料的采购。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  一般公共预算拨款收入20228,530,019.8元,2021年8,645,896.24元,2022年比2021年减少115,876.44元,下降1.3%,主要原因是压减公用支出。

  一般公共预算拨款支出20228,530,019.8元,2021年8,645,896.24元,2022年比2021年减少115,876.44元,下降1.3%,主要原因是压减公用支出。

  五、一般公共预算支出情况说明

  事业单位离退休(2080502):2022年预算收入为45,856.8元,相比2021年增加45,856.8元,因2021年未使用该功能分类。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2022年预算收入为670,600元,相比2021年增加670,600元,因2021年未使用该功能分类。

  机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):2022年预算收入为335,300元,相比2021年增加335,300元,因2021年未使用该功能分类。

  死亡抚恤(2080801):2022年预算收入为12,960元,相比2021年增加12,960元,因2021年未使用该功能分类。

  其他专科医院(2100208):2022年预算收入为6,507,426元,相比2021年减少2,138,470.24元,下降24.73%,因2021年全部使用该功能分类,而2022年将原统计在其他专业医院的金额统计在其他功能分类。

  事业单位医疗(2101102):2022年预算收入为310,153元,相比2021年增加310,153元,因2021年未使用该功能分类。

  住房公积金(2210201):2022年预算收入为647,724元,相比2021年增加647,747元,因2021年未使用该功能分类。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  工资福利支出:2022年一般公共预基本支出为6,670,068.71元,相比上年增加250%,主要是因为2021年工资福利等项目在一般公共预算项目中支出。

  基本工资:2022年一般公共预基本支出为2,541,861.61元,相比上年增加2,541,861.61元,主要是因为2021年基本工资在一般公共预算项目中支出。

  津贴补贴:2022年一般公共预基本支出为365,188.8元,相比上年增加251,428.8元,增长221%,主要是因为2021年津贴补贴在一般公共预算基本支出中仅含物业补贴。

  伙食补助费:2022年一般公共预基本支出为228,000元,相比上年增加4,000元,增长2%,主要是因为增加1名在编人员。

  绩效工资: 2022年一般公共预基本支出为1,541,902.31元,相比上年增加1,541,902.31元,主要是因为2021年绩效工资在一般公共预算项目中支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费:2022年一般公共预基本支出为670,600元,相比上年减少15,076.2元,下降2%,主要是因为2022年调整了养老保险的缴存基数。

  职业年金缴费:2022年一般公共预基本支出为335,300元,相比上年减少7,538.1元,下降2%,主要是因为2022年调整了职业年金的缴存基数。

  职工基本医疗保险缴费:2022年一般公共预基本支出为310,153元,相比上年增加310,153元,主要是因为2021年医疗保险在一般公共预算项目中支出。

  其他社会保障缴费:2022年一般公共预基本支出为29,339元,相比上年增加29,339元,主要是因为2021年其他保险在一般公共预算项目中支出。

  住房公积金:2022年一般公共预基本支出为647,724元,相比上年增加647,724元,主要是因为2021年公积金在一般公共预算项目中支出。

  商品和服务支出: 2022年一般公共预基本支出为86,814.29元,相比上年增加86,814.29元,主要是因为2021年商品和服务在一般公共预算项目中支出。

  工会经费:2022年一般公共预基本支出为86,814.29元,相比上年增加86,814.29元,主要是因为2021年工会经费在一般公共预算项目中支出。

  对个人和家庭的补助:2022年一般公共预基本支出为673,136.8元,相比上年增加26,960.8元,主要是因为2022年新增退休人员。

  退休费:2022年一般公共预基本支出为562,576.8元,相比上年增加396,400.8元,主要是因为2022年将退休人员生活补贴统计在该科目。

  生活补助:2022年一般公共预基本支出为12,960元,相比上年增加12960.8元,主要是因为2021年未使用该经济分类。

  其他对个人和家庭的补助:2022年一般公共预基本支出为97,600元,相比上年减少382,400元,主要是因为2022年将退休人员生活补贴统计在退休费。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  1.因公出国(境)经费一般公共预算为0元,与上年相比无变化。

  2.公务用车购置及运行费必须再细分为公务用车购置费一般公共预算为160,000元,相比上年增加160,000元,用于采购公务车辆;公务用车运行维护费一般公共预算为10,000元,相比上年无变化。

  3.公务接待费一般公共预算为0元,相比上年无变化。

  八、政府性基金预算情况说明

  本单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算情况

  单位无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)事业运行经费安排情况说明

  2022年事业运行经费13,429,391.29元,相比上年同期增加4,940,554.29元,增长58.2%,主要是我院服务量增加,所需的专用材料大幅增加。其中,事业运行经费一般公共预算为1,026,814.29元,相比上年同期减少268,894.71元,降低20.75%,主要是因为压减部分项目经费。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2022年我院政府采购金额703,060元,货物采购预算703,060元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

  (三)国有资产占用情况说明

  通用设备占用433件,其中公务用车占用3辆;专用设备占用255件。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  我院已按要求编制2022年项目支出绩效目标。编制项目绩效目标的项目有11个。其中麻风病区管理、材料采购、设备采购、医院运行等。绩效目标表见附件。

  另外,我院无部门整体支出绩效目标表和政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。