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北海市中心血站2022年部门预算公开(二级预算单位)

发布时间:2022-03-09 17:31   文章来源:北海市中心血站   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:北海市中心血站2022年部门概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  第二部分:北海市中心血站2022年预算报表
  一、部门(单位)收支总表
  二、部门(单位)收入总表
  三、部门(单位)支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、项目支出绩效目标表
  第三部分:北海市中心血站2022年部门预算情况说明
  第四部分:名词解释
  第一部分:北海市中心血站概况
  一、主要职能
  (1)北海市中心血站是北海市卫生健康委员会委属单位,是全额拨款事业单位,担负着全市一县三区的所有医疗机构用血的采集、检验、成份制备、库存、冷链供给和无偿献血的宣传、发动、组织、临床用血指导、培训等功能,在规定范围内开展无偿献血者的招募、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;
  (2)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;
  (3)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;
  (4)承担卫生行政部门交办的任务;
  二、机构设置情况
  根据血站的职责、任务及人员定编情况,内设机构为8个科室,分别是:办公室、财务科、质管科、设备科、检验科、总务科、成分供血科、采血服务科;截至2022年12月31日,在岗职工88人,其中编委核定编制30人,实有在编在职人员27人,合同聘用制职工61人,退休人员17人,卫技人员61人,高中级职称17人,硕士研究生1人。
  第二部分:北海市中心血站2022年部门预算报表
  一、部门(单位)收支总表
  二、部门(单位)收入总表
  三、部门(单位)支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、项目支出绩效目标表
  注:上述报表详见附件
  第三部分:北海市中心血站2022年部门预算情况说明
  一、部门收支预算情况说明
  2022年收入总预算21,816,847.84元,同比减少1,746,425.60元,同比减少7.41%。其中:一般公共预算拨款3,816,847.84元,同比增加 52,924.40元,增长主要原因是人员的增减变动,事业单位五险一金计算纳入增量绩效奖;纳入事业收入18,000,000.00元,同比减少1,799,350.00元,同比减少9.09%;主要是受疫情的变化影响,我站事业收入减少,需减少部分项目支出。
  2022年支出总预算21,816,847.84元,同比减少1,746,425.60 元,同比减少7.41%,其中:一般公共预算拨款3,816,847.84元,同比增加52,924.40元,主要原因是人员的增减变动,事业单位五险一金计算纳入增量绩效奖;纳入事业收入18,000,000.00元,同比减少1,799,350.00元,同比减少9.09%;主要是受疫情的变化影响,我站事业收入减少,需减少部分项目支出。
  二、部门收入预算情况说明
  2022年收入总预算21,816,847.84元,同比减少1,746,425.60 元,同比减少7.41%。其中:财政拨款收入3,816,847.84 元,为市本级当年财政拨付的资金,增加 52,924.40 元;纳入事业收入18,000,000.00 元,为事业单位开展业务活动取得的收入,同比减少1,799,350.00元;主要是受疫情的变化影响,市本级财政处于艰难维稳期,减少了我站的核酸检测试剂及耗材项目的财政拨款及我站的事业收入减少,需减少部分项目支出。
  三、部门支出预算情况说明
  2022年支出总预算21,816,847.84元,同比减少1,746,425.60 元,同比减少7.41%,其中:基本支出 9,476,038.14元,定额公用 2,834,732.57元,项目支出中的财政拨款200,000.00元、事业收入 9,306,077.13元。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2022年财政拨款收入预算3,816,847.84元,其中基本支出3,616,847.84元,项目支出200,000.00元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  一般公共预算拨款3,816,847.84元,(2100406卫生健康部门所属采供血机构)支出21,816,847.84元,其中全口径基本支出12,310,770.71元,项目支出9,506,077.13元。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2022年一般公共支出21,816,847.84元,(301工资福利支出)9,285,801.74元,(302商品和服务支出) 9,134,732.57元,(303对个人和家庭补助)190,236.40元,(309资本性支出(基本建设))3,206,077.13元。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算75,800.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车运行费支出预算72,000.00元,公务接待费支出预算3,800.00元,增减变动具体原因分项说明如下:
  1、因公出国(境)经费2022年预算0元。
  2、公务接待费2021年预算3,600.00元,2022年预算3,800.00元,与上年同比增加150.00元,同比增加4.2%。
  3、公务用车运行及维护费2021年预算70,000.00元,2022年预算72,000.00元,与上年同比增加2,000.00元,同比增加2.9%。
  4.公务用车购置0元。
  八、政府性基金预算情况说明
  2022年本部门无政府性基金预算安排。
  九、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费3,816,847.84元,全部是基本支出预算,其中:人员经费3,305,038.14元,公用经费311,809.70元。主要是市本级财政拨款用于血站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。
  (二)政府采购预算安排情况说明
  2022年我部门安排政府采购预算为1,510,000.00元。主要是采供血仪器设备采购。
  (三)国有资产占用情况说明
  2022年本部门共有车辆12辆,其中:一般公务用车8辆、采血车4辆;单位价值100万元以上大型设备2台(套)。
  (四)预算绩效目标编制等情况说明
  1.2022年人员经费费财政拨款(事业单位基本养老保险缴费支出),项目金额572,000.00元,根据血站事业收入情况,自筹解决聘用人员养老经费,每月代扣代缴按时,确保采供血工作的正常运转;
  2.2022年微电脑采液控制器,项目金额572,000.00元,进一步完善医疗专用设备仪器的配备,确保采供血工作的正常运转。
  3.2022年采血称,项目金额8,500.00元,通过采血称的使用,准确的掌握献血量,保障血液质量和献血者健康。
  4.2022年穿越身份识别器,项目金额16,000.00元,对无偿献血者身份信息,可以快速、准确的得出结果,是对用血使用者的一项安全保障。
  5.2022年不间断电源,项目金额40,000.00元,确保采供血工作的正常运转。
  6.2022年全自动洗板机,项目金额59,600.00元,确保采供血工作的正常运转。
  7.2022年公务用车购置,项目金额200,000.00元,购置公务用车1辆,进一步完善车辆配备,增加献血招募方式。
  8.2022年核酸标本开盖机,项目金额200,000.00元,有效利用该设备避免了手工开盖气溶胶污染实验室,避免进入人体内对身体产生危害,符合生物安全要求,保护实验人员的身体健康。
  9.2022年智能血液冷库项目,项目金额451,200.00元保障业务大楼的构建,确保采供血工作的正常运转。
  10.2022年业务大楼电缆安装款,项目金额569,200.00元,保障业务大楼的后续构建,确保采供血工作的正常运转。
  11.2022年定额公用支出(非财政负担),项目金额2,529,000.00元,开展日常采供血工作,保障单位日常行政管理所需的费用。确保采供血工作的正常运转。
  12.2022年人员经费(非财政拨款),项目金额4,884,000.00元,根据血站事业收入情况,自筹解决聘用人员经费,确保采供血工作的正常运转。
  13.2022年无偿献血,项目金额2,600,000.00元,预计2022年无偿献血人数23000人左右,通过无偿献血项目,无偿献血工作的开展,及时为血库补充血量,确保医院全年临床用血。
  14.2022年专用材料费,项目金额3,500,000.00元,血液采集袋,血液成分分离机配套使用管路、试剂;一次性耗材、卫生用品、核酸检测试剂及耗材都为保障采供血及时向各医疗机构的用血保障。
  15.2022年平板速冻机,项目金额670,000.00元,进一步完善医疗专用设备仪器的配备,确保采供血工作的正常运转。
  16.2022年核酸检测项目试剂及耗材,项目金额200,000.00元,利用采血辅助材料,保障血液安全,确保全年采供血工作的正常运转。
  17.2022年血压计,项目金额58,000.00元,利用采血辅助工具,保障血液安全,确保全年采供血工作的正常运转。
  18.2022年血细胞分离机,项目金额58,000.00元,利用采血辅助工具,保障血液安全,确保全年采供血工作的正常运转。
  19.2022年离心机,项目金额105,000.00元,利用采血辅助工具,保障血液安全,确保全年采供血工作的正常运转。
  20.2022年血细胞分离机1,项目金额300,000.00元,利用采血辅助工具,保障血液安全,确保全年采供血工作的正常运转。
  21.2022年人员经费非财政拨款(事业单位医疗),项目金额275,000.00元,根据血站事业收入情况,自筹解决聘用人员医疗保险,确保采供血工作的正常运转。
  22.2022年人员经费非财政拨款(住房公积金),项目金额440,000.00元,根据血站事业收入情况,自筹解决聘用人员医疗保险,确保采供血工作的正常运转。
  第四部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。