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北海市卫生学校附属医院2022年度预算(二级预算单位)

发布时间:2022-03-09 17:30   文章来源:北海市卫生学校附属医院   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:北海市卫生学校附属医院概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  第二部分:北海市卫生学校附属医院2022年部门预算报表
  一、部门(单位)收支总表
  二、部门(单位)收入总表
  三、部门(单位)支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、项目支出绩效目标表
  十、部门整体支出绩效目标表
  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表
  第三部分:北海市卫生学校附属医院2022年部门预算情况说明
  第四部分:名词解释
  第一部分:北海市卫生学校附属医院概况
  一、主要职能
  (一)承担学校学生临床教学、见习、实习任务;
  (二)承担北海市、合浦县两地常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重病抢救和复杂疑难病症诊治任务;
  (三)承担北海市、合浦县两级各类突发事件的现场抢救和院内急救;
  (四)贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;
  (五)接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作;
  (六)承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训、承担医学院校临床教学、实习任务;
  (七)承担市教育局、市卫生健康委、合浦县卫生健康局下达的其他任务。
  二、北海市卫生学校附属医院概况及机构设置情况
  北海市卫生学校附属医院成立于1985年,是一所集医疗,教学,科研,预防,保健,康复于一体的国家二级甲等综合医院,是非营利性公立医院,为财政差额拨款的事业单位。编制床位358张,实际开放床位358张。医院事业编制人数86人,实有在职职工人数596人(其中事业编人数58人,控制编人员223人,编外聘用人员315人(含返聘人员21人))。目前下设内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、药剂科、体检中心、放射科、检验科、党政办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、审计科、总务科等46个科室。
  第二部分:北海市卫生学校附属医院2022年部门预算报表
  一、部门(单位)收支总表
  二、部门(单位)收入总表
  三、部门(单位)支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、项目支出绩效目标表
  十、部门整体支出绩效目标表
  十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表
  注:上述报表详见附件,上述10张报表在此只保留报表目录及名称,具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格的附件,以下载链接的形式附在公开文字说明的文末处。
  第三部分:北海市卫生学校附属医院2022年部门预算情况说明
  一、部门收支预算情况说明
  (一)2022年部门预算收入与2021年差距分析
  2022年部门预算总收入13987万元,比上年减少28万元,同比减少0.2%,属于日常开支正常变动情况。
  (二)2022年部门预算支出与2021年差距分析
  2022年部门预算总支出13987万元,比上年减少28万元,同比减少0.2%,属于日常开支正常变动情况。
  二、部门收入预算情况说明
  2022年部门收入预算13987万元,比上年减少28万元,同比减少0.2%,属于日常开支正常变动情况。
  三、部门支出预算情况说明
  2022年部门支出预算13987万元,比上年减少28万元,同比减少0.2%,属于日常开支正常变动情况。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2022年部门财政拨款收支预算510万元,比上年减少5万元,原因是减少非税收入学生实习费。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2022年部门一般公共预算支出预算510万元,比上年减少5万元,原因是减少非税收入支出学生实习费。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2022年部门一般公共预算支出预算510万元,比上年增加391.7万元,原因是2021年度医院运行补贴项目391.7万元作一般公共预算基本支出列支。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  2022年本单位无部门“三公”经费。
  八、政府性基金预算情况说明
  2022年本单位无政府性基金预算支出。
  九、国有资本经营预算情况
  2022年本单位无国有资本经营预算支出。
  十、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费安排情况说明
  2022年机关运行经费安排650万,2021年655万元,2022年较2021年减少5万元,同比减少0.77%,原因是2022年财政压缩机关运行费用。
  (二)政府采购预算安排情况说明
  2022年本单位无政府采购预算安排情况
  (三)国有资产占用情况说明
  2022年本单位无国有资产占用情况
  (四)预算绩效目标编制等情况说明
  部门预算绩效目标编制如下,其中:
  任务1:保安服务,预算金额95万元,其目标是:保障单位维持治疗工作顺利开展,维护社会的治安良好。
  任务2:保洁服务,预算金额140万元,其目标是:保证单位医疗卫生,保障人民的基本利益,为广大群众切身利益提供坚实保障和基础。
  任务3:洗涤服务,预算金额60万元,其目标是:保证单位医疗卫生,保障人民的基本利益,为广大群众切身利益提供坚实保障和基础。
  任务4:2022年耗材及检验试剂等卫生材料费,预算金额2355万元,其目标是:通过进一步加强卫生材料采购流程管理,降低卫生材料入院价格。通过信息化手段,对药品全程进行监控管理,定期合理进行采购计划,有效地防止药物积压和供应不足,完善科室耗材使用规定,进一步降低科室耗占比,加强卫生材料使用环节管理,减少卫生材料浪费和过度使用。
  任务5:2022年药品购置,预算金额3375万元,其目标是:按照深化医药卫生体制改革总要求,对药品、医用耗材等医疗业务资源的合理配置,健全人员支出优绩优酬体系,加大对医院学科建设投入、医疗服务的创新机制,完善学科发展和有效提高医疗卫生服务质量,合理、有效地使用财政专项运行补贴资金,有力地推动了医院的健康可持续发展。
  第四部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:1. 2022年北海市卫生学校附属医院预算报表公开表
  2. 北海市卫生学校附属医院2022年绩效目标表