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北海市卫生健康促进中心 2022年度单位预算（二级预算单位）
目 录
第一部分：北海市卫生健康促进中心概况
一、北海市卫生健康促进中心主要职能
二、北海市卫生健康促进中心机构设置情况
第二部分：北海市卫生健康促进中心2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
第三部分：北海市卫生健康促进中心2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市卫生健康促进中心概况
一、主要职能
(一)负责全市卫生健康行业信息化工作和区域信息平台建设及相关业务信息系统开发技术指导，承担全市卫生健康行业统计数据采集、统计、分析、应用。
(二)负责组织卫生人才交流与技术交流活动，协助市卫生健康委员会推进名医工程等人才工程有关资质审核、定期考核、统筹协调及发布就诊信息等工作。
(三)负责北海市医学会的管理，组织学术交流活动 。
(四)协助卫生健康部门开展爱国卫生运动。
(五)协助卫生健康部门开展健康促进工作。
(六)完成市卫生健康委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
我单位系隶属市卫生健康委员会管理，级别为正科级，全额拨款公益一类事业单位，核定编制数8名,在职在编7名,退休人员5名。
第二部分：北海市卫生健康促进中心2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市卫生健康促进中心2022年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
（一）2022年单位预算收入与2021年差距分析
我单位一般公共预算拨款2022年96.94万元，2021年79.65万元，增 加17.29万元,增长21.71%，主要原因是人员经费增加。
（二）2022年单位支出与2021年差距分析
1.基本支出
2022年基本支出90.94万元，2021年67.95万元，2022年比2021年增加22.99万元，增长33.83%，主要原因分析如下：
（1）2022年工资福利支出78.69万元，2021年57.11万元，2022年比2021年增加21.58元，增长37.79%，主要原因是人员经费增加。
（2）2022年商品和服务支出6.49万元，2021年4.58万元，2022年比2021年增加1.91万元，增长41.70%，主要原因是人员经费增加。
（3）2022年对个人和家庭的补助支出5.75万元，2021年6.27万元，2022年比2021年减少0.52万元，下降8.29%。主要原因是退休人员减少1人。
2.项目支出
2022年项目支出6万元，2021年11.7万元，2022年比2021年减少5.7万元，下降48.72%，主要原因是本年无安排其他项目支出。
二、单位收入预算情况说明
我单位一般公共预算拨款2022年96.94万元，2021年79.65万元，增加17.29万元,增长21.71%，主要原因是人员经费增加。
三、单位支出预算情况说明
（一）2022年单位支出与2021年差距分析
1.基本支出
2022年基本支出90.94万元，2021年67.95万元，2022年比2021年增加22.99万元，增长33.83%，主要原因分析如下：
（1）2022年工资福利支出78.69万元，2021年57.11万元，2022年比2021年增加21.58万元，增长37.79%，主要原因是人员经费增加。
（2）2022年商品和服务支出6.49万元，2021年4.58万元，2022年比2021年增加1.91万元，增长41.70%。主要原因是人员经费增加。
（3）2022年对个人和家庭的补助支出5.75万元，2021年6.27万元，2022年比2021年减少0.52万元，下降8.29%。主要原因是退休人员减少1人。
2.项目支出
2022年项目支出6万元，2021年11.7万元，2022年比2021年减少5.7万元，下降48.72%，主要原因是本年无安排其他项目支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
我单位一般公共预算拨款2022年96.94万元，2021年79.65万元，增加17.29万元,增长21.71%，主要原因是人员经费增加。
（一）2022年单位支出与2021年差距分析
1.基本支出
2022年基本支出90.94万元，2021年67.95万元，2022年比2021年增加22.99万元，增长33.83%，主要原因分析如下：
（1）2022年工资福利支出78.69万元，2021年57.11万元，2022年比2021年增加21.58万元，增长37.79%，主要原因是人员经费增加。
（2）2022年商品和服务支出6.49万元，2021年4.58万元，2022年比2021年增加1.91万元，增长41.70%。主要原因是人员经费增加。
（3）2022年对个人和家庭的补助支出5.75万元，2021年6.27万元，2022年比2021年减少0.52万元，下降8.29%。主要原因是退休人员减少1人。
2.项目支出
2022年项目支出6万元，2021年11.7万元，2022年比2021年减少5.7万元，下降48.72%，主要原因是本年无安排其他项目支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年基本支出90.94万元，2021年67.95万元，2022年比2021年增加22.99万元，增长33.83%，主要原因分析如下：
（1）2022年工资福利支出78.69万元，2021年57.11万元，2022年比2021年增加21.58万元，增长37.79%，主要原因是人员经费增加。
1.2022年基本工资25.51万元，2021年19.75万元，2022年
比2021年增加5.76万元，增长29.16%。
2.2022年津贴补贴1.34万元，2021年13.72万元，2022年比
2021年减少12.38万元，下降90.23%，主要原因是基础性绩效工资转记入绩效工资（30107经济科目）。
3.2022年伙食补助费2.8万元，2021年2万元，2022年比
2021年增加0.8万元，增长40%。
4.2022年机关事业单位基本养老保险11.05万元，2021年7.69万元，2022年比2021年增加3.36万元，增长43.69%。
5.2022年职业年金5.52万元，2021年3.84万元。2022年比2021年增加1.68万元，增长43.75%。
6.2022年职工基本医疗保险缴费5.11万元，2021年3.56万元，2022年比2021年增加1.55万元，增长43.54%。
7.2022年其他社会保障缴费1.17万元，2021年0.78万元，2022年比2021年增加0.39万元，增长50%。
8.2022年住房公积金8.29万元，2021年5.77万元，2022年比2021年增加2.52万元，增长43.67%。
增加主要原因：人员增加
（二）2022年商品和服务支出6.49万元，2021年4.58万元，2022年比2021年增加1.91万元，增长41.70%。主要原因是人员经费增加。
1.2022年办公费0.62万元，2021年0.44万元，2022年比2021年增加0.18万元，增长40.91%。
2.2022年水费0.07万元，2021年0.05万元，2022年比2021年增加0.02万元，增长40%。
3.2022年电费0.29万元，2021年0.21万元，2022年比2021年增加0.08万元，增长38.10%。
4.2022年邮电费0.35万元，2021年0.22万元，2022年比2021年增加0.13万元，增长59.09%。
5.2022年差旅费1.47万元，2021年1.05万元，2022年比2021年增加0.42万元，增长40%。
6.2022年维修维护费0.21万元，2021年0.15万元，2022年比2021年增加0.06万元，增长40%。
7.2022年会议费0.24万元，2021年0.17万元，2022年比2021年增加0.07万元，增长41.18%。
8.2022年培训费0.25万元，2021年0.18万元，2022年比2021年增加0.07万元，增长38.89%。
9.2022年公务接待费0.11万元，2021年0.08万元，2021年比2020年增加0.03万元，增长37.50%。
10.2022年工会经费1.38万元，2021年0.96万元，2022年比2021年增加0.42万元，增长43.75%。
11.2022年福利费0.18万元，2021年0.13万元，2022年比2021年增加0.05万元，增长38.46%。
12.2022年其他商品和服务支出1.33万元，2021年0.95万元，2022年比2021年增加0.38万元，增长40%。
（三）2022年对个人和家庭的补助支出5.75万元，2021年6.27万元，2022年比2021年减少0.52万元，下降8.29%。主要原因是退休人员减少1人。
二.项目支出
2022年项目支出6万元，2021年11.7万元，2022年比2021年减少5.7万元，下降48.72%，主要原因是本年无安排其他项目支出。
（1）2022年外聘人员劳务费6万元，2021年8.9万元，2022年比2021年减少2.9万元，下降32.58%。主要原因是减少外聘人员社会保险缴费（返聘退休人员)。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年基本支出90.94万元，2021年67.95万元，2022年比2021年增加22.99万元，增长33.83%，主要原因分析如下：
（1）2022年工资福利支出78.69万元，2021年57.11万元，2022年比2021年增加21.58元，增长37.79%，主要原因是人员经费增加。
1.2022年基本工资25.51万元，2021年19.75万元，2022年
比2021年增加5.76万元，增长29.16%；
2.2022年津贴补贴1.34万元，2021年13.72万元，2022年比
2021年减少12.38万元，减少90.23%，主要原因是基础性绩效工资转放记入绩效工资（30107经济科目）。
3.2022年伙食补助费2.8万元，2021年2万元，2022年比
2021年增加0.8万元，增长40%。
4.2022年机关事业单位基本养老保险11.05万元，2021年7.69万元，2022年比2021年增加3.36万元，增长43.69%。
5.2022年职业年金5.52万元，2021年3.84万元，2022年比2021年增加1.68万元，增长43.75%。
6.2022年职工基本医疗保险缴费5.11万元，2021年3.56万元，2022年比2021年增加1.55万元，增长43.54%。
7.2022年其他社会保障缴费1.17万元，2021年0.78万元，2022年比2021年增加0.39万元，增长50%。
8.2022年住房公积金8.29万元，2021年5.77万元，2022年比2021年增加2.52万元，增长43.67%。
增加主要原因：人员增加
（二）2022年商品和服务支出6.49万元，2021年4.58万元，2022年比2021年增加1.91万元，增长41.70%。主要原因是人员经费增加。
1.2022年办公费0.62万元，2021年0.44万元，2022年比2021年增加0.18万元，增长40.91%。
2.2022年水费0.07万元，2021年0.05万元，2022年比2021年增加0.02万元，增长40%。
3.2022年电费0.29万元，2021年0.21万元，2022年比2021年增加0.08万元，增长38.10%。
4.2022年邮电费0.35万元，2021年0.22万元，2022年比2021年增加0.13万元，增长59.09%。
5.2022年差旅费1.47万元，2021年1.05万元，2022年比2021年增加0.42万元，增长40%。
6.2022年维修维护费0.21万元，2021年0.15万元，2022年比2021年增加0.06万元，增长40%。
7.2022年会议费0.24万元，2021年0.17万元，2022年比2021年增加0.07万元，增长41.18%。
8.2022年培训费0.25万元，2021年0.18万元，2022年比2021年增加0.07万元，增长38.89%。
9.2022年公务接待费0.11万元，2021年0.08万元，2021年比2020年增加0.03万元，增长37.50%。
10.2022年工会经费1.38万元，2021年0.96万元，2022年比2021年增加0.42万元，增长43.75%。
11.2022年福利费0.18万元，2021年0.13万元，2022年比2022年增加0.05万元，增长38.46%。
12.2022年其他商品和服务支出1.33万元，2021年0.95万元，2022年比2021年增加0.38万元，增长40%。
（三）2022年对个人和家庭的补助支出5.75万元，2021年6.27万元，2022年比2021年减少0.52万元，下降8.29%。主要原因是退休人员减少1人。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排好的“三公”经费支出预算0.11万元。
1.因公出国（境）经费支出预算0元，
2.公务用车购置及运行费0元，
3.公务接待费支出预算0.11万元，2021年接待费0.08万元，同比增加0.03万元，增长37.50%。变动原因是人员增加及比例提高。
八、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年本单位机关运行经费财政预算拨款6.49万元，2021年4.58万元，2022年比2021年增加1.91万元，增长41.70%，主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位无政府采购预算安排情况。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产点用情况。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
一.2022年卫生健康促进专项工作经费6万元。
二.绩效目标：聘用财务人员2人会计出纳各一位，确保每月财务工作正常运转，保障完成全年财务工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.北海市卫生健康促进中心2022年单位预算报表（公开表）
2.北海市卫生健康促进中心2022年绩效目标表
附件：1.附件1：2022年北海市卫生健康促进中心预算报表公开表.xls63383