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北海市卫生健康委员会2021年部门预算

发布时间:2021-02-23 18:03   文章来源:北海市卫生健康委员会   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市卫生健康委员会部门概况

北海市卫生健康委员会主要职能

二、北海市卫生健康委员会机构设置情况

第二部分:北海市卫生健康委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市卫生健康委员会部门2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市卫生健康委员会部门概况

市卫生健康委员会是市人民政府工作部门,为正处级。市中医药管理局设在市卫生健康委员会。

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导

北海市卫生健康委员会主要职能

(一)负责起草卫生健康事业发展地方性规章草案,拟订全市全民卫生健康规划、计划,制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)织拟订并协调落实应对人口老龄化对策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,组织实施食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。

(九)指导县(区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责市保健对象的医疗保健工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)负责中医药管理工作,负责拟订中医药发展规划和计划,承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行,指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。

(十三)指导市计划生育协会的业务工作。

(十四)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委

员会、市干部医疗保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、

大健康理念,推动实施健康北海建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十七)有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员

会负责开展人口监测预警工作,执行生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合对策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、标准等并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与北海海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与北海海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,及时向市市场监督管理局等部门通报评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、北海市卫生健康委员会机构设置情况

(一)北海市卫生健康委员会部门机构设置情况

1.北海市卫生健康委员会是市人民政府工作部门,属于正处级单位,为全额拨款单位。

2.北海市人民医院是北海市卫生健康委员会委属单位,主要为群众提供医疗,预防、保健、养生、康复等医疗卫生服务;承担意外礼仪之邦事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救,承担体检工作,;组织实施医学科学研究,失时医学科技成果转化和推广应用,承担医学人才培训,继续腹泻教育工作。做好医疗定点机构工作;承担海上紧急医学救援工作,属于副处级单位,为差额拨款事业单位。

3.北海市第二人民医院是北海市卫生健康委员会委属单位,是一所集医疗,教学,科研,预防,保健,康复于一体的综合性医院,为差额拨款事业单位。

4.北海市中医医院是北海市卫生健康委员会委属单位,始建于1923 年,前身是爱群医院,1954年正式更名为北海市中医院,是两广地区较早建立的中医医院之一。现已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健、养生于一体的三级甲等中医医院,是广西中医药大学附属北海医院,也是广西中医药大学第一附属医院和广西瑞康医院的技术协作单位,以及广西中医药大学第一附属医院医联体共建单位,为差额拨款事业单位。

5.北海市妇幼保健院是北海市卫生健康委员会委属单位,是一所融保健、预防、医疗、科研、教学、健康教育为一体的二级甲等妇幼保健院,为全额拨款事业单位。

6.北海市结核病防治院是北海市卫生健康委员会委属单位,归口负责全市180多万人口的结核病预防、诊断、治疗和管理工作,以及其他传染病的临床、科研和教学工作,承担突发公共卫生事件和重大传染病医疗救治任务,同时承担着计免、儿保、妇保等保健任务,为全额拨款事业单位。

7.北海市皮肤病防治院是北海市卫生健康委员会委属单位,主要负责承担麻风病、皮肤病、性病的监测、防治与咨询等工作,开展相关疾病的研究与技术指导工作,对相关专业技术人员进行培训等;负责协调全市各医院与上级医院开展远程医疗业务,组织实施远程诊断、监护和指导等远程医学服务承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务项目,为全额拨款事业单位。

8.北海市疾病预防控制中心是北海市卫生健康委员会委属单位

主要拟定全市疾病预防控制工作方案,并组织协调实施;承担全市疫情、中毒事件和公共卫生突发事件的调查处理工作;开展与影响人群健康相关的疾病和环境、病媒因素的调查,预防控制、检测、科研、培训、咨询和指导工作;承担卫生宣传、健康教育、健康促进工作;指导并参加农村卫生及社区卫生服务中的疾病预防控制工作;承担各类人员的预防性健康检查,与健康相关产品的卫生质量检验检测鉴定;负责涉及公共卫生相关的场所的卫生监测、评价和卫生防病检验等实验室质量控制工作;承担公共场所、厂矿新建、改建、扩建项目选址、设计和竣工验收进行卫生学评价工作;负责职业病的诊断、职业卫生监测、防护和危害评价及放射卫生与放射病的预防控制;负责全市的性传播疾病、艾滋病等疾病的监测管理、预防性诊断等工作;负责全市碘缺乏病中盐碘和尿碘的监测检验;负责辖区范围内生活饮用水安全监测检验,为财政全额拨款事业单位。

9.北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会委属单位

主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育等综合监督工作,监督检查各项卫生计生法律法规的落实情况并查处违法行为,为财政全额拨款的参公单位

10.北海市中心血站是北海市卫生健康委员会委属单位,担负着全市一县三区的所有医疗机构用血的采集、检验、成份制备、库存、冷链供给和无偿献血的宣传、发动、组织、临床用血指导、培训等功能,为全额拨款事业单位。

11.北海市医学考试中心是北海市卫生健康委员会委属单位,负责医学考试、卫生专业技术资格考试与评审、卫生计生人才招聘与交流等方面的服务工作,为全额拨款事业单位。

12.北海市人口和计划生育药具管理站是北海市卫生健康委员会委属单位,负责全市避孕药具的预定、调拨、储存、发放、质量监测、统计培训和财务核算,监测和指导基层药具管理及服务等工作,为全额拨款事业单位。

13.北海市120急救指挥中心是北海市卫生健康委员会委属单位,承担全市日常24小时不间断的急救医疗指挥、调度及评估管理工资,指挥、调度本中心并协调全市医疗急救资源,组织参与全市公共卫生事件的应急处置和现场紧急救援;手机、处理、储存社会急救信息,划分和指令急救工作管理监督制度,实施急救绩效考核;对全市从事院前急救人员进行培训,为全额拨款事业单位。

14.北海市防治艾滋病管理中心北海市卫生健康委员会委属单位,主要负责艾滋病防治管理,为全额拨款事业单位。

15.北海市卫生健康促进中心是北海市卫生健康委员会委属单位,主要职责协助卫生健康部门组织开展爱国卫生运动,负责制定全市爱国卫生运动、卫生城市创建的发展规划、年度计划和责任管理目标,并组织实施;统筹协调落实各委员部门承担的工作任务,对县区爱国卫生工作进行检查指导;开展爱国卫生宣传和健康教育活动,开展社区运动会、组织群众性的爱国卫生运动等

16.北海市卫生学校附属医院主要职责承担学校学生临床教学、见习、实习任务;承担北海市、合浦县两地常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重病抢救和复杂疑难病症诊治任务;承担北海市、合浦县两级各类突发事件的现场抢救和院内急救;贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作;承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训、承担医学院校临床教学、实习任务;承担市教育局、市卫生健康委、合浦县卫生健康局下达的其他任务。

(二)北海市卫生健康委员会本级内设机构情况

1.办公室。负责机关日常运转工作,承担重大问题调研、

重要文稿起草、保密、信访、政务公开等工作,负责机关绩效考核工作。

2.人事科。拟订全市卫生健康人才发展政策,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、对外宣传、援外工作。承担机关和直属单位外事管理工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。

3.规划信息与体制改革科(市爱国卫生运动委员会办公室)。承担健康北海建设协调推进工作,组织拟订卫生健康事业发展中长期规划,指导卫生健康服务体系、信息化建设,组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作,执行深化医药卫生体制改革方针、政策,研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。

4.财务科。承担机关和下属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。配合有关部门拟订医疗服务价格政策。

5.法规与综合监督科。组织起草卫生健康地方性规章草案,负责综合性卫生健康法规研究,承担规范性文件的合法性审查工作,组织推进依法行政工作,承担普法宣传、行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生、中医药执法等监督工作,查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生监督检查。完善综合监督体系,加强队伍和能力建设,指导规范执法行为。

6.疾病预防控制科。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系,承担传染病疫情信息发布工作。开展重点职业

病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。协调、组织全市开展艾滋病防治工作。组织拟订艾滋病防治制度、技术规范并组织实施,组织开展艾滋病防治宣传教育、综合防控和救治工作,完善艾滋病防治体系建设,动员和指导社会组织及志愿者参与防治工作,组织开展艾滋病防治督查指导、考核评估工作。

7.医政与中医药管理科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理规范、标准并监督实施,承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度,组织拟订全市药物政策和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。承担市中医药管理局的具体工作。制定中医药发展规划和计划,承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行,指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。继承和发展中医药民族医药文化,推动中医药防病治病知识普及。开展全市中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织开展中医药相关教育培训考核工作。承担中医药对外交流与合作,组织开展中医药对外推广、应用和传播工作。

8.基层卫生健康科。拟订基层卫生健康标准和规范并组织实施,指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责基本公共卫生服务、全市健康扶贫管理工作。

9.卫生应急办公室。承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。牵头卫生健康系统安全生产工作,指导卫生健康行业制定安全生产管理制度,对重特大生产安全事故组织实施紧急医学救援。

10.宣传与科技教育科。拟订卫生健康科技发展规划、计划并组织实施。组织实施相关科研项目、重点学科建设,指导全市医疗卫生适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展助理全科医师、住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作,协同指导医学院校教育。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

11.妇幼健康科。落实妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,开展妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

12.人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。负责计划生育管理和服务工作。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医。

结合的标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

13.保健科。负责市保健对象的医疗保健工作、市级部门有关干部医疗管理工作,以及市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.机关党组织。负责机关和直属单位的党群工作。

市卫生健康委员会机关行政编制34名、后勤人员

控制数4名。设主任1名,副主任4名,市老龄工作委员会办公室主任1名(副处长级),正科长级领导职数14名(含机关党组织专职副书记1名),副科长级领导职数1名。

 

第二部分:北海市卫生健康委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市卫生健康委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2021年部门预算收入与2020年差距分析

2021年北海市卫生健康部门总收入2,994,461,373.22元,2020年总收入为2,789,996,707.52元,2021年比2020年总收入增加204,464,665.7元,增长7.33%以下按一般公共预算拨款、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入、未纳入财政专户管理的收入、上年结余收入6方面详细说明北海市卫生健康部门各单位收入的增减变化情况:

1.一般公共预算拨款2021年预算总收入420,837,190.22元,2020年预算总收入475,150,407.52元,减少54,313,217.3元,下降11.43%,主要原因如下:

1)北海市卫生健康委员会本级一般公共预算拨款2021年138,568,653.12元,2020年61,079,934.97元,2021年比2020年增加77,488,718.15,主要原因是增加名医工程项目33,366,439元, 公立医院项目建设经费40,000,000元

2)北海市人民医院一般公共预算拨款2021年29,580,366.97元,2020年82,818,089.89元,2021年比2020年减少53,237,722.92元,下降64.28%,主要原因2021年财政性资金减少医院基本建设项目、医疗设备购置等方面投入。

3)北海市第二人民医院一般公共预算拨款2021年123,210,125.25元,2020年135,780,734.15元,2021年比2020年减少12,570,608.9元,主要原因新医院迁建一期工程款较少投入。                                                                       

4)北海市中医医院一般公共预算拨款2021年18,581,040.28元,2020年77,821,704.48元,2021年比2020年减少59,240,664.2元,主要原因是北海市中医医院新院区项目建设前期工作费用,    北海市中医医院新院区项目。

5)北海市妇幼保健院一般公共预算拨款2021年37,428,036.83元,2020年57,948,731.67元,2021年比2020年减少20,520,694.84元,降低35.41%,主要原因是财政性资金减少   北海市妇幼保健院异地搬迁项目前期费用,彩钢板消防整改项目等投入。

6)北海市结核病防治院一般公共预算拨款2021年12,272,392.49元,2020年11,904,086.5元,2021年比2020年增加368,305.99元,增加3.09%,主要原因是人员变化导致经费的正常变动。

7)北海市皮肤病防治院一般公共预算拨款2021年8,645,896.24元,2020年8,009,648.45元,2021年比2020年增加636,247.79元,上升7.94%,主要原因是日常人员经费、公用经费增加变动。

8)北海市疾病预防控制中心一般公共预算拨款2021年18,277,087.08元,2020年14,756,798.96元,2021年比2020年增加3,520,288.12元,上升23.86%,主要原因是人员经费正常变动,增加北海市疾控预防控制中心实验室安全生产隐患整改资金,计免冷链经费(宣传、督导、监测、培训、疫情处理)等项目支出增加

9)北海市卫生计生监督所一般公共预算拨款2021年15,915,978.43元,2020年17,019,586.68元,2021年比2020年减少1,103,,608.25元,降低6.48%,主要原因是财政性资金较少卫生监督项目资金投入。

10)北海市中心血站一般公共预算拨款2021年3,763,923.44元,2020年3,823,511.94元,2021年比2020年减少59,589元,降低1.56%,主要原因是人员经费正常变动。

11)北海市医学考试中心一般公共预算拨款2021年2,129,536.93元,2020年1,420,077.88元,增加709,459.05元,上升33.32%,项目资金增加主要用于各类医学考试及人事招聘考试工作的,目前有广西卫生系列高级专业技术资格专业能力考试、全国卫生专业技术资格考试、全国护士执业资格考试、广西住院医师规范化培训和助理全科医师培训结业理论考试、广西中医师承和确有专长人员考试、全国医师资格医学综合笔试和计算机化考试(第1试)和全国医师资格医学综合笔试和计算机化考试(第2试)、北海市市直卫生计生事业单位公开招聘工作人员考试笔试、北海市市直卫生计生事业单位公开招聘工作人员考试面试等考试项目,考试基本上安排在休息日。为维护医学考试工作人员的劳动权益,保障医学考试工作安全平稳运行,需要资金向考务工作人员支付劳务性报酬。根据工作要求,参与考试命(审)题、笔试、面试、电子化考试、技能操作考核、阅卷、监考、巡考(质量督导、考试监督)、试卷保管、考务组织、安全保障、等履行考试职责的各类工作人员支付劳务性报酬,2021年预测各类医学考试岗位较2020年增加。

12)北海市120急救指挥中心一般公共预算拨款2021年3,133,102.52元,2020年1,356,262.06元,2021年比2020年增加1,776,840.46元,上升131.01%,主要原因是财政性资金增加对 聘请医疗急救担架员经费投入。

13北海市防治艾滋病办公室一般公共预算拨款2021年2,723,771.42元,2020年499,424.21元,增加2,224,347.21元,上升445.38%,主要原因是人员经费增加、北海市防治艾滋病攻坚工程

14)北海市人口和计划生育药具管理站一般公共预算拨款2021年606,768.25元,2020年601,315.68元,增加5452.57元,上升0.91%,主要原因是人员经费正常变动。

15)北海市卫生健康促进中心一般公共预算拨款2021年796,511.15元,2020年0元,该单位2020年度新增单位。

16)北海市卫生学校附属医院一般公共预算拨款2021年5,149,999.82元,2020年256,500元,增加4,893,499.82元,上升1907.80%,主要原因是2020年前北海市卫生学校附属医院基本支出归口教育局管理。,2021年预算全部归入卫生健康部门管理。

2.2021年政府性基金预算总收入0元,2020年预算总收入0元,差额0元。2021年与2020年均无政府性基金预算预算收入。

3.2021年国有资本经营预算拨款总收入0元,2020年预算总收入0元,差额0元。2021年与2020年均无国有资本经营预算拨款预算收入。

4.2021年纳入财政专户管理的收入19,799,350元,2020年18,196,000.00元2021年比2020年增加1,603,350元,上升8.81%,主要原因是根据单位业务收入增加智能血液冷库项目等经费投入。

5.2021年未纳入财政专户管理的收入2,553,824,833元,2020年2,296,650,300.00元2021年比2020年增加257,174,533元,上升11.2%,主要原因如下:

1)北海市人民医院2021年未纳入财政专户管理的收入1,494,844,486元,2020年1,313,298,980元,2021年比2020年增加181,545,506元,上升13.82%,主要原因是预计2021年底银滩分院开业,需大量投入人员经费、设施设备购置费、日常运行经费等,因此增加2021年预算投入为了解决银滩分院开业的资金需求。

2)北海市第二人民医院2021年未纳入财政专户管理的收入411,296,711元,2020年487,005,100元,2021年比2020年较少75,708,389元,下降15.55%,2021年新医院迁建工程投入一期工程的配套、后续装修工程款和设备购置经费,工程建设经费投入较2020年有所减少,所以资金需求同比下降。

3)北海市中医医院2021年未纳入财政专户管理的收入358,682,516元,2020年239,961,720元,增加118,720,796元,上升49.47%,主要是用于北海市中医医院新院区项目。

4)北海市妇幼保健院2021年未纳入财政专户管理的收入77,650,000元,2020年67,939,000元,2021年比2020年增加9,711,000元,上升14.29%,主要是北海市妇幼保健院异地搬迁项目、设备经费资金投入加大。

5)北海市结核病防治院2021年未纳入财政专户管理的收入21,800,000元,2020年21,800,000元,2021年收入相对2020年无明显变化。

6)北海市皮肤病防治院2021年未纳入财政专户管理的收入12,500,000元,2020年10,902,000元,2021年比2020年增加1,598,000元,增长14.66%,主要原因是人员经费、药品卫生材料经费投入加大。

7)北海市疾病预防控制中心2021年未纳入财政专户管理的收入42,051,120元,2020年26,000,000元,2021年比2020年增加16,051,120元,增长61.74%,主要原因是各类(种)疫苗成本投入加大。

8)北海市卫生学校附属医院2021年未纳入财政专户管理的收入135,000,000元,2020年129,743,500元,2021年比2020年增加5,256,500元,增长4.05%,主要是人员经费、日常公用经费的业务自然增长。

6.2021年上年结余收入0元,2020年上年结余收入0元,差额0

(二)2021年部门支出与2020年差距分析

1.基本支出

2021年北海市卫生健康部门基本支出908,753,690.22元,2020年779,408,454.52元,2021年比2020年增加129,345,235.7元,增长16.60%,主要原因分析如下:

1)2021年工资福利支出804,928,959.85元,2020年688,349,337.73元,2020年比2019年增加116,579,622.12元,增长16.94%,主要原因:

第一,北海市卫生健康委员会2021年工资福利支出5,138,055.02元,2020年4,254,263.15元,2021年较2020年增加883,791.87元,增长20.77%,主要是工会、五险一金基数根据2020年绩效发放情况同比增加、人员增加等情况

第二,北海市人民医院2021年工资福利支出458,139,004.99元,2020年411,129,210.49元,2021年较2020年增加47,009,794.5元,增长11.43%,主要2021年北海市人民医院人数较去年同比新增213人,人员经费投入增加;2020年新增发放增量绩效(四个专项)项目;养老保险基数提高,单位承担的养老保险费用同比增加38%。

第三,北海市第二人民医院2021年工资福利支出116,038,828.85元,2020年78,386,733.79元,2021年较2020年增加37,652,095.06元,增长48.03%,一方面2021年按三级甲等医院配备人员,人员支出经费增加,另一方面,新增“四个专项绩效奖”。

第四,北海市中医医院2021年工资福利支出87,650,462.28元,2020年73,761,623.68元,2021年较2020年增加13,888,838.60元,增长18.83%,一方面市中医医院2021年全额发放增量绩效,往年度按财政拨款数发放,增加事业收入支出,另一方面,新增“四个专项绩效奖”。

第五,北海市妇幼保健院2021年工资福利支出29,747,977.43元,2020年27,035,226.27元,2021年较2020年增加2,712,751.16元,增长10.03%,该部分属于工资福利支出根据人员调整及工资福利自然增长情况增加预算。

第六,北海市结核病防治院2021年工资福利支出10,956,106.69元,2020年8,871,571.7元,2021年较2020年增加2,084,534.99元,增长23.5%,主要用于养老金、职业年金、编外人员工资增加

第七,北海市皮肤病防治院2021年工资福利支出6,311,306.24元,2020年5,129,005.45元,2021年较2020年增加1,182,300.79元,增长23.05%,主要增加职业年金、绩效工资、编外人员工资支出。

第八,北海市卫生学校附属医院2021年工资福利支出57,177,916.82元,2020年48,970,000元,2021年较2020年增加8,207,916.82元,增长16.76,2020年以前北海市卫生学校附属医院的事业编人员没有实名分开,同属学校编制簿,于2020年获批独立法人,58名事业编人员于2020年11月实名记入附院编制簿,原来同属学校编制簿时,58名附院事业编人员费用由财政拨给学校,工资福利也由学校统一发放,所以2021年预算工资福利支同比增长16.76%。

第九,北海市疾病预防控制中心2021年工资福利支出14,070,755.57元,2020年13,265,194.97元,2021年较2020年增加805,560.6元,增长6.07%,主要是增加职业年金支出等

第十,北海市卫生计生监督所2021年工资福利支出8,386,327.71元,2020年7,608,408.36元,2021年较2020年增加777,919.35元,增长10.222%,主要2020年增加职业年金单位缴纳部分及人员经费自然增长。

第十一,其他单位2021年工资福利增加均属于人员增减变动自然增加,对部门整体工资福利支出影响较小,此处不一一赘述。

2)2021年北海市卫生健康部门商品和服务支出88,496,229.19元,2020年86,466,348.43元,2021年较2020年增加2,029,880.76元,增长2.35%,主要是公立医院改革因业务增长的人才储备,增加聘用医务人员等以及各个事业单位日常业务增长,包括水电费、差旅费、培训费、设备维修等费用也随之增长  

3)2021年北海市卫生健康部门对个人和家庭的补助15,328,501.18元,2020年4,592,768.36元,2021年较2020年增加10,735,732.82元,增长233.75%,主要原因是增加离退休人员生活补贴、物业补助、离退休人员体检费等。

2.项目支出

    2021年北海市卫生健康部门项目支出2,085,707,683元,2020年201,058,8253元,2021年比2020年降低75,119,430元,降低3.74%,主要原因是:2021年新医院迁建工程投入一期工程的配套、后续装修工程款和设备购置经费,工程建设经费投入较2020年有所减少,所以资金需求同比下降。

二、部门收入预算情况说明

2021年北海市卫生健康部门总收入2,994,461,373.22元,2020年2,789,996,707.52元2021年比2020年总收入增加204,464,665.7元,增长7.33%,主要原因是北海市卫生健康委员会各公立医院大力建设新院区,事业收入的资金量加大;2021年与2020年北海市卫生健康委员会均无有政府性基金预算,该项无变动;2021年与2020年北海市卫生健康委员会均无国有资本经营预算拨款,该项无变动;2021年纳入财政专户管理的收入元,2020年纳入财政专户管理的收入18,196,000.002021年比2020年增加1,603,350元,上升8.81%,主要原因是根据单位业务收入增加智能血液冷库项目等经费投入2021年未纳入财政专户管理的收入2,553,824,833元,2020年未纳入财政专户管理的收入2,296,650,3002021年较2020年增长11.98%,属于各公立医院正常年份业务收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年北海市卫生健康部门总支出2,994,461,373.22元,2020年2,789,996,707.52元,同比增长7.33%,其中2021年基本支出908,753,690.22元,2020年779,408,454.52元,同比增长16.6%,主要原因:一方面基本支出自然增长,另一方面是北海市人民医院人员经费,增量绩效,养老金等增加、北海市第二人民医院根据三级甲等医院配置人员导致人员经费大幅度增加、北海市妇幼保健院、北海市结核病防治院、北海市皮肤病防治院等新增新增退休人员生活补助费及物业补贴、职工体检经费。
    四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入420,837,190.22元,2020年475,150,407.52元,同比下降11.43%,主要原因:2021年财政性资;2021年财政拨款支出420,837,190.22元,2020年财政拨款支出475,150,407.52元,同比下降114.43%,主要原因与财政拨款收入变动一致。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年财政性资;2021年财政拨款支出420,837,190.22元,2020年财政拨款支出475,150,407.52元,同比下降114.43%。具体功能科目支出如下:

(一)2021年其他共产党事务支出(2013699)40,830元,2020年0元,增加40,830元,该部分为行政事业单位离退休干部党组织党建工作经费。

(二)2021年行政运行(2100101)6,552,785.12元,2020年5,528,078.97元,2021年较2020年增加1,024,706.15元,同比增长18.54%,该部分为北海市卫生健康委员会本级人员经费、日常公用经费、对个人和家庭补助支出开支。

(三)2021年一般行政管理事务(2100102)3,515,400元,2020年5,228,976.00元,2021年较2020年降低1,713,576元,同比降低32.77%,该部分为北海市卫生健康委员会项目支出,具体如下: 医师节、护士节等重大活动经费、办公设备购置费、市直卫生健康系统纪检监察干部教育培训经费、 卫生健康绩效考核迎检工作经费、市卫生健康委聘请法律顾问经费预算、购买网络防火墙系统及网络专线经费、开展名医工程项目工作经费、中医药发展经费、卫生健康系统项目工程推进工作经费、疾病预防控制与妇幼健康监测经费、健康素养促进工作经费、办公大楼日常运转维保维修维护经费、医改工作经费、公共卫生健康业务费、卫生健康宣传工作经费、基层卫生健康宣传督导、普法调研经费、卫生健康系统市财政投资项目预估并审计工作经费。

(四)2021年其他卫生健康管理事务支出(2100199)13,486,082.71元,2020年6,762,077.31元,2021年较2020年增加6,724,005.4元,同比增长99.44%,该部分为北海市卫生健康委员项目支出:干部会诊转诊预防保健费、除四害经费、北海市公共卫生应急指挥中心建设项目、照顾人群医疗保障及业务费、北海市医疗卫生健康人才能力提升经费、医疗联合体建设补助资金;北海市健康促进中心:卫生健康促进专项工作经费;北海市医学考试中心:考务工作经费、公共卫生业务费;医学会:预收按金退费、聘请医疗事故鉴定外地专家费;北海市人口和计划生育药具管理站:预防艾滋病和推广使用安全套宣传活动及办公设备购置费;北海市120急救指挥中心:院前急救物资与专用设备采购经费、培训基层医疗机构和公众应急急救技能经费、应急演练费、120急救中心业务费、中心信息设备系统及宽带维护经费、 聘请医疗急救担架员经费、安全生产应急保障和应急科普知识宣传工作经费。

(五)2021年综合医院(2100201)157,935,902.04元,2020年218,810,055.24元,2021年较2020年降低60,874,153.2元,同比降低27.82%,主要原因是:财政性资金减少对公立医院、大型医疗设备等投入。

(六)2021年中医(民族)医院(2100202)18,568,800.28元,2020年77,821,704.48元,2021年较2020年降低59,252,904.2元,同比降低73.14%,主要原因:财政性资金减少对北海市中医医院新院项目资金的投入。

七)2021年其他专科医院(2100208)58,336,125.56元,2020年77,862,466.62元,2021年较2020年减少19,526,341.06元,同比降低25.08%,主要原因:财政性资金减少对北海市妇幼保健院新增异地搬迁项目征地费及消防整改项目支出。

(八)2021年其他公立医院支出(2100199)92,016,439元,2020年20,750,000元,2021年较2020年增加71,266,439元,该部分支出为北海市卫生健康委员会本级预算二次分配资金,其项目构成如下:城市公立医院改革药品零差价财政补助经费、公立医院项目建设经费、名医工程、城市公立医院综合改革市本级财政补助资金、

(九)2021年其他基层医疗卫生机构支出(2100399)5,916,700元,2020年8,976,440元,2021年较2020年减少3,059,740元,同比降低31.09%,主要是财政性资金较少根据2020年乡村医生“乡聘村用”工资和乡村医生管理工作经费支出情况配置开支。

(十)2021年疾病预防控制机构(2100401)20,493,987.08元,2020年13,246,798.96元,2021年较2020年增加7,247,188.12元,同比增长54.71%,主要原因是: 从业人员免费预防性健康体检经费增加300万元,财政性资金较大对疾控预防项目资金投入。

(十一)2021年卫生监督机构(2100402)15,915,978.43元,2020年卫生监督机构(2100402)16,992,476.28 元,2021年较2020年增加1,076,497.85元,同比增长6.34% ,主要原因是财政性资金减少对创建国家卫生城市方面资金投入,

(十二)2021年应急救治机构(2100405)400,000元,2020年237,410.40元,2021年较2020年增加162,589.6元,同比增长68.48%,主要是卫生应急安全生产工作经费留北海市卫生健康委员会本级使用,疾病应急救助基金项目资金待二次分配后拨付公立医院。

(十三)2021年采供血机构(2100406)3,763,923.44元,2020年3,823,511.94元,2021年较2020年增加59,588.5元,同比增加1.56%,两年经费变动较小。

(十四)2021年基本公共卫生服务(2100408)6,790,000元,2020年4,989,900元,2021年较2020年增加1,800,100元,同比增长36.07%,增长主要原因是按中央和自治区要求配比基本公卫项目,该项目资金主要分配盗一县三区。

(十五)2020年重大公共卫生服务(2100409)3,580,000元,2019年重大公共卫生服务(2100409)818,600元,2021年较2020年增加2,761,400元,同比增长333.73%,主要原因:财政性资金加大对北海市疾病预防控制中心项目资金投入、北海市防治艾滋病管理中心防治艾滋病项目投入。

(十七)2021年突发公共卫生事件应急处理(2100410)443100元,2020年突发公共卫生事件应急处理(2100410)53,100元,2021年较2020年增加53,100元,同比增长13.62%, 主要原因是增加新冠疫情常态化资金的投入。

(十八)2021年其他公共卫生支出(2100499)2,768,269元,2020年其他公共卫生支出(2100499)3,472,800元,2021年较2020年减少704531元,同比增长20.29%,该科目主要是北海市卫生健康委本级调整分配至一县三区的资金在该科目核算。

(十九)2021年计划生育服务(2100717)7,757,420元,2020年计划生育服务(2100717)8,048,400元,2021年较2020年增加290,980元,同比增长3.62%,主要原因主要原因财政性资金减少计划生育免费基本技术服务工作经费、 自收自支事业单位实行计划生育职工退休增资费、妇幼健康服务工作经费、母婴保健技术服务资格考核考试经费、计划生育协会专项经费、人口监测与家庭发展业务经费等项目资金投入。

(二十)2021年老龄卫生健康事务(2101601)500,000元,2020年老龄卫生健康事务(2101601)100,000元,同比增长400%,主要原因是涉及老龄活动中心工作经费功能科目从2100102调整至2101601

(二十一)2021年其他卫生健康支出(2109901)2,010,800元,2020年其他卫生健康支出(2109901)635,435元,2021年较2020年增加1375,365元,同比增长216.44%,主要原因是财政性资金增加北海市疾控预防控制中心实验室安全生产隐患整改资金的投入。

(二十二)2021年住房公积金(2210201)44,647.56元,2020年住房公积金(2210201)52,007.52元,2021年较2020年减少7359.96元,同比降低14.15%,属于北海市人口和计划生育药具管理站公积金增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出78,066,352.22元,2020年68,299,219.52元,2021年较2020年增加9,767,132.7元,同比增长百分比14.13%,主要原因如下:

(一)2021年工资福利支出(301)66,885,269.85元

1.2021年基本工资(30101)9,673,221.6元,20209908194.8元2021年较2020年减少234973.20元,同比降低2.37%,主要原因属于机关事业单位在职在编人员增减变动。

2.2021年津贴补贴(30102)7,620,903.2元,2020年8,269,881.6元,2021年较2020年减少648,978.40元,同比降低7.85%,主要原因是根据在职在编职人数降低职工津贴补贴。

3.2021年奖金(310103)322,624元,2020年330,564元,2021年较2020年减少7,940元,同比降低2.4%,该部分资金主要是机关在职在编职工十三月工资,根据在职在编职工基本工资和岗位工资增加进行调整核算。

4.2021年伙食补助费(30106)2,312,000元,2020年2,384,000.00元,2021年较2020年减少72,000元,同比降低3.02%,2021年根据在职在编人数核定该项经费。

5.2021年机关事业单位基本养老保险缴费(30108)33,967,518.18元,2020年33,689,274.53元,2021年较2020年增加278,243.65元,同比增长0.83%,相比去年增长幅度较小。

6.2021年职业年金缴费(30109)5,014,882.03元,2020年0元,2021年在职在编职业年金增加单位缴纳部分。

7.2021年职工基本医疗保险缴费(30110)1,902,607.68元,2020年1,516,373.19元,2021年较2020年增加386,234.49元,同比增长25.47%,2021年核算其他社会保障缴费基数增加四个专项绩效奖,因此变动较大

8.2021年其他社会保障缴费(30112)373,223.7元,2020年365,896元,2021年较2020年增加7327.70元,同比增长2%,相对2020年经费变动金额较小,属于人员工资福利自然增长。

9.2021年住房公积金(30113)3,138,012.46元,2020年2,694,058.61元,2021年较2020年增加443,953.85元,同比增长16.48%,2021年核算住房公积金基数增加四个专项绩效奖,因此变动较大

10.2021年其他工资福利支出(30199)2,560,277元,2020年2,023,530元,2021年较2020年增加536,747元,同比增长26.53%,2021公立医院控编人员增加,因此工资有所增加。

(二)2021年商品和服务支出(302)3,816,179.19元

1.2021年办公费(30201)228,1202020年222,820.00元,2021年较2020年5300元,同比增长2.38%,属于自然年份正常范围内的变动。

2.2021年水费(30205)25,736元,2020年26,450元,2021年较2020年减少714元,同比降低2.7%,属于自然年份正常范围内的变动。

3.2021年电费(30206)104,244元,2020年107,400元,2021年较2020年减少3,156元,同比降低2.94%,属于自然年份正常范围内的变动。

4.2021年邮电费(30207)261,920元,2020年267,100元,2021年较2020年减少5,180元,同比下降1.94%,属于自然年份正常范围内的变动。

 

5.2021年差旅费(30211)531,920元,2020年554,100元,2021年较2020年减少22,180元,同比减少4%,属于自然年份正常范围内的变动。

    6.2021年维修(护)费(30213)72,450元,2020年185,637元,2021年较2020年降低113,187元,同比降低60.97%,降低原因是财政性资金较少维修(护)费的投入。

7.2021年会议费(30215)85,330元,2020年87,260元,2021年较2020年减少1,930元,同比降低2.2%,属于自然年份正常范围内的变动。

8.2021年培训费(30216)87,520元,2020年104,640元,2021年较2020年减少17,120元,同比降低16.36%,定额公用培训费根据预算系统在职在编人数得出,2021年在职在编人数降低较大。

9.2021年公务接待费(30217)39,550元,2020年40,350元,2021年较2020年减少800元,同比降低1.98%,属于自然年份正常范围内的变动。

10.2021年工会经费(30228)536,569.19元,2020年444,527.43元,2021年较2020年增加92,041.76元,同比增长20.71%,202年工会经费核算基数加上了绩效奖、奖金、四个专项奖金等进行核算,因此变动较大。

11.2021年福利费(30229)58,500元,2020年60,250元,2021年较2020年减少1,750元,同比下降2.9%,属于自然年份正常范围内的变动。

12.2021年公务用车运行维护费(30231)293,000元,2020年354,000元,2021年较2020年减少61,000元,同比下降17.23%,主要原因是公务用车数量减少。

13.2021年其他交通费用(30239)940,200元,2020年964,800元,2021年较2020年较少24,600元,同比降低2.55%,属于自然年份正常范围内的变动。

14.2021年其他商品和服务支出(30299)551,120元,2020年660,920,2021年较2020年减少109,800元,同比降低16.61%,财政性资金定额公用根据人员核定。

(三)2021年对个人和家庭的补助(303)7,364,903.18元

1.2021年退休费(30302)1,262,044.2元,2020年1,315,451.16元2021年较2020年53,406.96元,同比降低4.06%,退休费根据退休人员人数核定,2021年相对2020年变化较小,属于属于自然年份正常范围内的变动。

2.2021年其他对个人和家庭的补助(30399)6,102,858.98元,2020年880,600.00元2021年较2020年增加5,222,258.98元,同比增长593.03%,该部分包主要用于发放离退休人员生活补贴、物业补贴。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年按口径统计“三公”经费、会议费和培训费支出预算数9,446,400元,202010,471,705元,2021年较2020年增加1,025,305元,同比降低9.79%,其中2021年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算数1,924,400元,20203,020,472元,2021年较2020年降低1,096,072元,同比降低36.29%,主要原因如下

(一)因公出国(境)经费

1.全口径统计

2021年因公出国(境)经费700,000元,2020年750,000元2021年较2020年减少50,000元,同比降低6.67%,主要减少北海市第二人民医院50,000元。

2.一般公共预算

2021年及2020年因公出国(境)经费均为0元。

(二)公务用车购置及运行费

北海市卫生健康部门共88辆公务用车,各单位公务用车情况如下:

北海市人民医院使用车辆17

北海市中医医院使用车辆7辆

北海市第二人民医院使用车辆8

北海市妇幼保健院7

北海市结核病防治院8

北海市皮肤病防治院5辆

北海市卫生学校附属医院6辆;

北海市卫生计生监督所1

北海市疾病预防控制中心15辆

北海市中心血站12

北海市人口和计划生育药具管理站1辆

北海市防治艾滋病办公室1辆

1.全口径统计

1)公务用车运行维护费

2021年按全口径统计公务用车维护费2,445,000元,2020年2,157,281元,2021年较2020年增加287,719元,同比增长13.34%,增长主要原因是市本级6家公立医院、市血站、市卫生监督所、市预防控制中心、市药具站、市防艾办根据本单位特殊业务需求用车情况进行调整。

2)公务用车购置费

2021年按全统计公务用车购置费0元,2020580,000元,

2021年较2020年减少580,000元,同比降低100%,主要减少市卫生计生监督所特殊业务车辆购置费,委属其他相关单位暂无购置公务用车预算。

2.一般公共预算

1)公务用车运行维护费

2021年一般公共预算统计公务用车维护费495,000元,2020年577,500元,2021年较2020年减少82,500元,同比降低14.29%

2021年按公务用车制度改革方案委属全额拨款事业单位减少了部分公务用车以及报废部分公务用车,所以经费减少。

2)公务用车购置费

2021年一般公共预算统计公务用车购置费0元,2020580,000.00元,2021年较2020年减少580,000.00元,降低100%主要减少市卫生计生监督所特殊业务车辆购置费,委属其他相关单位暂无购置公务用车预算。

(三)公务接待费

1.全口径统计

2021年按全口径统计公务接待费667,550.00元,2020年670,850元,2021年较2020年减少3,300元,同比降低0.49%,2021年相对2020年变动较小。

2.一般公共预算

2021年一般公共预算2021年公务接待费92,550元,2020年103,850.00元2021年较2020年减少11,300元,同比降低10.88%,根据疫情常态化要求情况减少接待费开支。

(四)2021年会议费

     1.全口径统计

     2021年按全口径统计会议费585,330元,2020年639,760元,2021年较2020年减少54,430元,同比降低8.51%,根据2020年开支情况,新冠疫情常态化要求情况减少会议,因此减少该项预算开支。

 2.一般公共预算

     2021年按一般公共预算85,330元,2020年139,760元,2021年较2020年减少54,430元,同比降低38.95%,根据2020年开支情况,新冠疫情常态化要求情况减少会议,因此减少该项预算开支。

     (五)培训费

2021年按全口径统计培训费5,048,520元,2020年5,673,814元,2021年较2020年减少625,294元,同比降低11.02%,其中,2021年一般公共预算 1,251,520元,2020年1,619,362元,桶同比降低22.72%,根据2020年开支情况,新冠疫情常态化要求情况视频培训较大,大大减少培训,因此2020年预算开支预计减少。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门无政府性基金预算安排

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费安排3,816,179.19元,2020年4,080,254.43元2021年较2020年264,075.24元,同比降低6.47%,增长率较低,属于自然年人员增加自然增长。

(二)政府采购预算安排情况说明    

2021年政府采购预算安排1,262,648,454元,2020年484,989,100.00元,2021年较2020年增加777,659,354元,同比增长160.35%,按自治区政府采购3年行动要求,全市卫生健康部门所属单位按财政政府采购要求及本单位政府采购内部控制要求,卫生健康单位办公设备,印刷、政府购买服务项目、公公立医院设备全面纳入政府采购管理。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)预算绩效目标编制等情况说明

部门预算绩效目标编制如下,其中:

任务1:基本公共卫生服务项目配套补助经费,该项目委北海市市本级负责分配至一线三区项目,预算金额6,790,000.00元,其目标是:保证基层医疗卫生机构为城乡居民提供基本公共卫生服务项目,推动基本公共卫生服务工作的顺利开展,合理补偿基本公共卫生服务中发生的成本耗费,合理利用资金杠杆激励市、县区各级完成基本公共卫生服务项目的数量,不断提高服务质量,确保基本公共卫生服务项目资金安全有效地服务大众。