北海市卫生健康委员会2020年部门预算

发布时间:2020-06-05 17:28   文章来源:北海市卫生健康委   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市卫生健康委员会部门概况

北海市卫生健康委员会主要职能

二、北海市卫生健康委员会机构设置情况

第二部分:北海市卫生健康委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市卫生健康委员会部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市卫生健康委员会部门概况

市卫生健康委员会是市人民政府工作部门,为正处级。市中医药管理局设在市卫生健康委员会。

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导

北海市卫生健康委员会主要职能

(一)负责起草卫生健康事业发展地方性规章草案,拟订全市全民卫生健康规划、计划,制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)织拟订并协调落实应对人口老龄化对策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,组织实施食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。

(九)指导县(区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责市保健对象的医疗保健工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)负责中医药管理工作,负责拟订中医药发展规划和计划,承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行,指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。

(十三)指导市计划生育协会的业务工作。

(十四)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委

员会、市干部医疗保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、

大健康理念,推动实施健康北海建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十七)有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员

会负责开展人口监测预警工作,执行生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合对策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、标准等并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与北海海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与北海海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,及时向市市场监督管理局等部门通报评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、北海市卫生健康委员会机构设置情况

(一)北海市卫生健康委员会部门机构设置情况

1.北海市卫生健康委员会是市人民政府工作部门,属于正处级单位,为全额拨款单位。

2.北海市人民医院是北海市卫生健康委员会委属单位,主要为群众提供医疗,预防、保健、养生、康复等医疗卫生服务;承担意外礼仪之邦事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救,承担体检工作,;组织实施医学科学研究,失时医学科技成果转化和推广应用,承担医学人才培训,继续腹泻教育工作。做好医疗定点机构工作;承担海上紧急医学救援工作,属于副处级单位,为差额拨款事业单位。

3.北海市第二人民医院是北海市卫生健康委员会委属单位,是一所集医疗,教学,科研,预防,保健,康复于一体的综合性医院,为差额拨款事业单位。

4.北海市中医医院是北海市卫生健康委员会委属单位,始建于1923 年,前身是爱群医院,1954年正式更名为北海市中医院,是两广地区较早建立的中医医院之一。现已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健、养生于一体的三级甲等中医医院,是广西中医药大学附属北海医院,也是广西中医药大学第一附属医院和广西瑞康医院的技术协作单位,以及广西中医药大学第一附属医院医联体共建单位,为差额拨款事业单位。

5.北海市妇幼保健院是北海市卫生健康委员会委属单位,是一所融保健、预防、医疗、科研、教学、健康教育为一体的二级甲等妇幼保健院,为全额拨款事业单位。

6.北海市结核病防治院是北海市卫生健康委员会委属单位,归口负责全市180多万人口的结核病预防、诊断、治疗和管理工作,以及其他传染病的临床、科研和教学工作,承担突发公共卫生事件和重大传染病医疗救治任务,同时承担着计免、儿保、妇保等保健任务,为全额拨款事业单位。

7.北海市皮肤病防治院是北海市卫生健康委员会委属单位,主要负责承担麻风病、皮肤病、性病的监测、防治与咨询等工作,开展相关疾病的研究与技术指导工作,对相关专业技术人员进行培训等;负责协调全市各医院与上级医院开展远程医疗业务,组织实施远程诊断、监护和指导等远程医学服务承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务项目,为全额拨款事业单位。

8.北海市疾病预防控制中心是北海市卫生健康委员会委属单位

主要拟定全市疾病预防控制工作方案,并组织协调实施;承担全市疫情、中毒事件和公共卫生突发事件的调查处理工作;开展与影响人群健康相关的疾病和环境、病媒因素的调查,预防控制、检测、科研、培训、咨询和指导工作;承担卫生宣传、健康教育、健康促进工作;指导并参加农村卫生及社区卫生服务中的疾病预防控制工作;承担各类人员的预防性健康检查,与健康相关产品的卫生质量检验检测鉴定;负责涉及公共卫生相关的场所的卫生监测、评价和卫生防病检验等实验室质量控制工作;承担公共场所、厂矿新建、改建、扩建项目选址、设计和竣工验收进行卫生学评价工作;负责职业病的诊断、职业卫生监测、防护和危害评价及放射卫生与放射病的预防控制;负责全市的性传播疾病、艾滋病等疾病的监测管理、预防性诊断等工作;负责全市碘缺乏病中盐碘和尿碘的监测检验;负责辖区范围内生活饮用水安全监测检验,为财政全额拨款事业单位。

9.北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会委属单位

主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育等综合监督工作,监督检查各项卫生计生法律法规的落实情况并查处违法行为,为财政全额拨款的参公单位

10.北海市中心血站是北海市卫生健康委员会委属单位,担负着全市一县三区的所有医疗机构用血的采集、检验、成份制备、库存、冷链供给和无偿献血的宣传、发动、组织、临床用血指导、培训等功能,为全额拨款事业单位。

11.北海市医学考试中心是北海市卫生健康委员会委属单位,负责医学考试、卫生专业技术资格考试与评审、卫生计生人才招聘与交流等方面的服务工作,为全额拨款事业单位。

12.北海市人口和计划生育药具管理站是北海市卫生健康委员会委属单位,负责全市避孕药具的预定、调拨、储存、发放、质量监测、统计培训和财务核算,监测和指导基层药具管理及服务等工作,为全额拨款事业单位。

13.北海市120急救指挥中心是北海市卫生健康委员会委属单位,承担全市日常24小时不间断的急救医疗指挥、调度及评估管理工资,指挥、调度本中心并协调全市医疗急救资源,组织参与全市公共卫生事件的应急处置和现场紧急救援;手机、处理、储存社会急救信息,划分和指令急救工作管理监督制度,实施急救绩效考核;对全市从事院前急救人员进行培训,为全额拨款事业单位。

14.北海市防治艾滋病管理中心北海市卫生健康委员会委属单位,主要负责艾滋病防治管理,为全额拨款事业单位。

15.北海市卫生技术交流中心是北海市卫生健康委员会委属单位,主要负责开展卫生技术的交流和卫生新技术的推广、促进卫生技术的进步和发展、医药卫生学会的管理、卫生专业人员的培训、开展国内外医疗技术的交流,为公益二类事业单位

16.北海市卫生信息中心是北海市卫生健康委员会委属单位,主要从事医学信息的收集、提供和咨询收集医学情报和信息,为医学提供信息服务和咨询、医学培训科技成果的协评、开发和推广,为公益二类事业单位。

(二)北海市卫生健康委员会本级内设机构情况

1.办公室。负责机关日常运转工作,承担重大问题调研、

重要文稿起草、保密、信访、政务公开等工作,负责机关绩效考核工作。

2.人事科。拟订全市卫生健康人才发展政策,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、对外宣传、援外工作。承担机关和直属单位外事管理工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。

3.规划信息与体制改革科(市爱国卫生运动委员会办公室)。承担健康北海建设协调推进工作,组织拟订卫生健康事业发展中长期规划,指导卫生健康服务体系、信息化建设,组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作,执行深化医药卫生体制改革方针、政策,研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。

4.财务科。承担机关和下属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。配合有关部门拟订医疗服务价格政策。

5.法规与综合监督科。组织起草卫生健康地方性规章草案,负责综合性卫生健康法规研究,承担规范性文件的合法性审查工作,组织推进依法行政工作,承担普法宣传、行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生、中医药执法等监督工作,查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生监督检查。完善综合监督体系,加强队伍和能力建设,指导规范执法行为。

6.疾病预防控制科。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系,承担传染病疫情信息发布工作。开展重点职业

病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。协调、组织全市开展艾滋病防治工作。组织拟订艾滋病防治制度、技术规范并组织实施,组织开展艾滋病防治宣传教育、综合防控和救治工作,完善艾滋病防治体系建设,动员和指导社会组织及志愿者参与防治工作,组织开展艾滋病防治督查指导、考核评估工作。

7.医政与中医药管理科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理规范、标准并监督实施,承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度,组织拟订全市药物政策和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。承担市中医药管理局的具体工作。制定中医药发展规划和计划,承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行,指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。继承和发展中医药民族医药文化,推动中医药防病治病知识普及。开展全市中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织开展中医药相关教育培训考核工作。承担中医药对外交流与合作,组织开展中医药对外推广、应用和传播工作。

8.基层卫生健康科。拟订基层卫生健康标准和规范并组织实施,指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责基本公共卫生服务、全市健康扶贫管理工作。

9.卫生应急办公室。承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。牵头卫生健康系统安全生产工作,指导卫生健康行业制定安全生产管理制度,对重特大生产安全事故组织实施紧急医学救援。

10.宣传与科技教育科。拟订卫生健康科技发展规划、计划并组织实施。组织实施相关科研项目、重点学科建设,指导全市医疗卫生适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展助理全科医师、住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作,协同指导医学院校教育。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

11.妇幼健康科。落实妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,开展妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

12.人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。负责计划生育管理和服务工作。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医。

结合的标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

13.保健科。负责市保健对象的医疗保健工作、市级部门有关干部医疗管理工作,以及市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.机关党组织。负责机关和直属单位的党群工作。

第五条市卫生健康委员会机关行政编制34名、后勤人员

控制数4名。设主任1名,副主任4名,市老龄工作委员会办公室主任1名(副处长级),正科长级领导职数14名(含机关党组织专职副书记1名),副科长级领导职数1名。

 

第二部分:北海市卫生健康委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市卫生健康委员会2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2020年部门收入与2019年差距分析

2020年北海市卫生健康委员会总收入为2,789,996,707.52元,2019年总收入为2,351,318,343.78元,2020年比2019年总收入增加438,678,364.00元,增长18.66%,主要原因如下:

1.一般公共预算拨款2020年预算总收入475,150,407.52元,2019年预算总收入为249,022,094.78元,差额226,128,313元,主要原因如下:

1)北海市卫生健康委员会本级一般公共预算拨款2020年较2019年较少33,149,865.00元,主要原因是2019年名医工程项目50,000,000.00元尚有剩余结转2020年使用,一方面是2020年增加开展全市妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查项目经费2,560,000.00元、城市公立医院综合改革市本级财政补助资金10,000,000.00元、医疗联合体建设补助资金2,100,000.00元。

2)北海市人民医院一般公共预算拨款2020年较2019年增加63,026,072.00元,主要原因是新增三项大额项目拨款:异地扩建二期工程及广西海上紧急医学救援中心土地费用、3.0T磁共振成像系统(3.0TMR)、正电子发射计算机断层显现(PET/CT),财政拨款合计60,000,000元,一方面行政事业性收费收入2020年上缴非税实习费200,000.00元,另一方面国有资源(资产)有偿使用收入减少352,000.00元,原因是因部分铺面回收,上缴国有资源(资产)有偿使用收入减少,最后其他收入(公共)增加400,000.00元,由于2020年新增捐赠收入上缴非税预算。

3)北海市第二人民医院一般公共预算拨款2020年较2019年增加97,413,957.00元。主要原因是根据市政府统一布署要求,新医院年内建成并投入使用,一方面2020年下达新医院基建工程专项99,500,000元;另一方面2020年新医院贷款还本付息较2019年减少1,857,000.00元;2020年养老金较2019年减少229,200.00元                                                                          

4)北海市中医院一般公共预算拨款2020年较2019年增加60,249,936.00元,主要原因是新院项目增加财政拨款60,000,000.00元,其中30,000,000.00元为新院项目前期工作费用,30,000,000元为新院项目工程款,新院项目预计2020年8月份开工建设,一方面纳入一般公共预算管理的非税收入110,800.00元,由于停车场重新通过政府采购招租,租金提升,另一方面

5)北海市妇幼保健院一般公共预算拨款2020年较2019年增加33,294,006.00元,主要原因是根据市政府统一部署要求,新增异地搬迁项目征地费29,202,000.00元,一方面2020年下达彩钢板消防整改项目3,000,000.00元,另一方面体检费、职工物业补贴增加约1092006元;

6)北海市结核病防治院一般公共预算拨款2020年较2019年增加876,143.00元,主要原因是新增耐多药肺结核病治疗经费补助项目以及医院运行补贴补助经费财政局下达指标数较上年高点。

7)北海市皮肤病防治院一般公共预算拨款2020年较2019年增加535,195.00元,主要原因是远程医疗服务网络信息费和影响平台软硬件维护费增加200,000元,一方面在职人员物业补贴113,760元、健康体检费94,400元,另一方面退休人员物业补贴120,480元、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助增加8,550元。

8)北海市疾病预防控制中心一般公共预算拨款2020年较2019年减少10,672,689.00元,主要原因非税收入和其他未纳入财政专户收入减少

9)北海市卫生计生监督所一般公共预算拨款2020年较2019年增加4,885,169.00元,主要原因是新增工资福利支出等基本支出费用89,500.00元;一方面新增项目支出创城经费4,215,700.00元;另一方面新增基本建设支出公务用车购置费580,000.00元

10)北海市中心血站一般公共预算拨款2020年较2019年增加2020年177,440.00元,主要原因是财政按人员供养安排定额公用支出、人员薪酬方面增长。

11)北海市医学考试中心一般公共预算拨款2020年较2019年增加138,446.00元,主要原因是经费拨款增加237,446.00元,由于2020年的预算比2019年追加了在职在编人员两人的人员经费和定额公用份额,一方面纳入一般公共预算管理的非税收入减少99,000.00元,由于这项行政事业性收费收入是自治区收到的各类医学考试的考生报考费,按人按科目规定收取的,根据文件规定的,我单位收到考试费全额上缴财政。但是2020年的各类医学考试的报考人数都比19年的报考人数下降,特别是护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试的报考人数下降大,所以收费收入下降。

12)北海市120急救指挥中心一般公共预算拨款2020年较2019年减少104,992.00元,主要原因是因单位2018年成立,人员和设备不足,2019年购置办公设备200000元,2020年购置办公设备花费较2019年减少,另一方面2019年入编人数和内控人员增加,社保基数增大,人员报酬增多。

13)  北海市防治艾滋病办公室一般公共预算拨款2020年较2019年减少1,854,024.00元,主要原因是防治艾滋病项目资金由中央资金下达 后统筹安排使用。

14)北海市人口和计划生育药具管理站般一般公共预算拨款2020年较2019年较少57,017.00元,2020年预算总收入同比2019年预算总收入增加57,017.00元,是基本支出-工资福利支出增加73866.01元,商品和服务支出增加2840.96元,对个人和家庭补助增加12310元,项目支出2020年比2019年减少2个项目,减少金额32000元

2.2020年政府性基金预算总收入0元,2019年预算总收入0元,差额0元。2020年与2019年均无政府性基金预算预算收入。

3.2020年国有资本经营预算拨款总收入0元,2019年预算总收入0元,差额0元。2020年与2019年均无国有资本经营预算拨款预算收入。

4.2020年纳入财政专户管理的收入18,196,000.00元,2019年预算总收入18,200,000.00元,差额4,000.00元,主要原因是血站2018年根据自治区医疗管理服务指导中心通知停止冰冻血小板项目的开展,纳入财政专户管理的收入有所降低。

5.2020年未纳入财政专户管理的收入2,296,650,300.00元,2019年2,077,818,249.00元,2020年增加218,832,051.00元,主要原因如下:

1)北海市人民医院未纳入财政专户管理的收入2020年较2019年增加141,336,441.00元,主要原因是2020年增加2020年预算新增三项大额项目分别为异地扩建二期工程及广西海上紧急医学救援中心土地费用、3.0T磁共振成像系统(3.0TMR)、正电子发射计算机断层显现(PET/CT)。为了更好地配合名医工程工作的顺利开展,各科室的医疗设备购置预算相比2019年也有较大幅度增长。

2)北海市第二人民医院未纳入财政专户管理的收入2020年较2019年增加211,143.00元,主要原因是事业收入增长19,943,143.00元,根据医院整体发展,预计2020年的业务收入较2019年按10%增速来测算,一方面其他收入(未纳入财政专户)减少19,732,000.00元,该部分已经由财政统筹安排,因此减少新医院迁建工程的基建款和设备款。

3)北海市中医医院未纳入财政专户管理的收入2020年较2019年增加44,127,767.00元,主要原因是引进名医团队,打造中医特色名显的重点专科,提高急诊能力等手段提高了医院的业务收入。

4)北海市妇幼保健院未纳入财政专户管理的收入2020年较2019年增加22,014,000.00元,主要原因是开展新项目、扩张业务,19年实际业务收入达到58,000,000元,同比上年增长31.59%。今年继续发展新项目,扩张业务,预测同比增长17%,所以事业收入达到67,900,000.00元。

5)北海市结核病防治院未纳入财政专户管理的收入2020年较2019年增加1,001,200.00元,主要原因2019年社区撤销,预防接种服务费收费项目取消,该方面收入增加用医院自有资金进行调整使用。

6)北海市皮肤病防治院未纳入财政专户管理的收入2020年较2019年增加1,398,000.00元,根据2020年医院业务收入增加同比调整未纳入财政专户管理的收入。

7)北海市疾病预防控制中心未纳入财政专户管理的收入2020年较2019年减少11,000,000.00元,主要非税收入和其他未纳入财政专户收入减少。

6.2020年上年结余收入0元,2019年上年结余收入6,278,000.00元,差额-6,278,000.00元,主要原因是北海市妇幼保健院19年实行积极扩张的政策,动用历年净结余可安排的资金大量购进医疗设备开展新项目,2020年已无可动用的结余资金,所以未此项开支。

(二)2020年部门支出与2019年差距分析

1.基本支出

2020年北海市卫生健康委员会基本支出为779,408,454.52元,2019年基本支出为736,742,277.78元,2020年比2019年总收入增加42,666,176.74元,增长5.79%,主要原因如下:

(1)2020年工资福利支出688,349,337.73元,2019年工资福利支出670,202,240.41元,2020年比2019年增加18,147,097.32元,增加2.71%,该部分属于工资福利支出自然增长。

(2)2020年商品和服务支出86,466,348.43元,2019年商品和服务支出64,480,384.43元,2020年比2019年增加21,985,964.00元,增加34.1%,主要原因公立医院改革因业务增长的人才储备,增加聘用医务人员等以及各个事业单位日常业务增长,包括水电费、差旅费、培训费、设备维修等费用也随之增长

3)2020年对个人和家庭的补助4,592,768.36元,2019年对个人和家庭的补助2,059,652.94元,2020年比2019年增加2,533,115元,增加122.99%,主要原因是2020年北海市妇幼保健院、北海市结核病防治院、北海市皮肤病防治院等新增新增退休人员生活补助费及物业补贴、职工体检经费。

2.项目支出

2020年市卫生健康项目支出为2,010,588,253.00元,2019年项目支出为1,614,576,066,2020年比2019年增加396,012,187.00元,增加24.53%,主要原因是:市人民医院增加244,519,674.00元,由于2020年预算新增三项大额项目分别为异地扩建二期工程及广西海上紧急医学救援中心土地费用、3.0T磁共振成像系统(3.0TMR)、正电子发射计算机断层显现(PET/CT),为了更好地配合名医工程工作的顺利开展,各科室的医疗设备购置预算相比2019年也有较大幅度增长;市第二人民医院增加86,765,595.00元,由于医院整体发展需要,各医疗科室为新医院发展而不断开展业务,增加医疗设备的投入;市中医院增加65,615,367.00元,由于新医院院区增加投入;市妇幼保健院增加35,163,321.00元,由于新增异地搬迁项目征地费及消防整改项目。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门总收入2,789,996,707.52元,2019年部门总收入2,351,318,343.78元,同比增长18.66%,其中2020年一般公共预算收入475,150,407.52元,2019年一般公共预算收入249,022,094.78元,同比增长90.81%,主要原因是北海市卫生健康委员会各公立医院大力建设新院区,财政投入的资金量加大;2020年与2019年北海市卫生健康委员会均无有政府性基金预算,该项无变动;2020年与2019年北海市卫生健康委员会均无国有资本经营预算拨款,该项无变动;2020年纳入财政专户管理的收入18,196,000.00元,2019年纳入财政专户管理的收入18,200,000.00元,较少4000元,同比降低-2.2%百分点,原因是血站2018年根据自治区医疗管理服务指导中心通知停止冰冻血小板项目的开展,因此2020年减少该部分收入;2020年未纳入财政专户管理的收入2,296,650,300元,2019年未纳入财政专户管理的收入2,077,818,249元,2020年同比增长10.53%,属于各公立医院正常年份业务收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门总支出2,789,996,707.52元,2019年部门总支出2,351,318,343.78元,同比增长18.66%,其中2020年基本支出779,408,454.52元,2019年基本支出736,742,277.78元,同比增长5.79%,主要原因是基本支出自然增长,另一方面是主要原因是2020年北海市妇幼保健院、北海市结核病防治院、北海市皮肤病防治院等新增新增退休人员生活补助费及物业补贴、职工体检经费。

 


    四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入475,150,407.52元,2019年一般公共预算收入249,022,094.78元,同比增长90.81%,主要原因是北海市卫生健康委员会各公立医院大力建设新院区,财政投入的资金量加大;2020年财政拨款支出475,150,407.52元,2019年一般公共预算支出249,022,094.78元,同比增长90.81%,主要原因:2020年卫生健康支出增长226,117,747.00元,同比增长90.83%,原因跟财政拨款收入原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年财政拨款支出475,150,407.52元,2019年一般公共预算支出249,022,094.78元,同比增长90.81%。

具体功能科目支出如下:

(一)2020年事业单位离退休费(2080502)45,268.8元,2019年51,748.8元,减少6,480元,同比降低12.52%,该部分为机关事业单位离休人员工资变动的变化额。

(二)2020年行政运行(2100101)5,528,078.97元,2019年行政运行(2100101)4,853,955.04元,差额674,123.93元,同比增长13.89%,该科目主要用于核算机关事业单位的人员薪酬、公用经费,变化百分之主要是2020年机关事业单位退休费人员物业补贴和体检费的增加。

(三)2020年一般行政管理事务(2100102)5,228,976.00元,2019年一般行政管理事务(2100102)73,917,745.00元,差额-68,688,769元,同比降低92.93%,该科目主要是核算项目核算功能科目选择差异

(四)2020年机关服务(2100103)148,000.00元,2019年机关服务(2100103)15,50,600元,差额-1,402,600.00元,同比降低-90.46%,2020年减少远程医疗设备设施、软件维护和网络信息费等项目。

(五)2020年其他卫生健康管理事务支出(2100199)6,762,077.31元,2019年其他卫生健康管理事务支出(2100199)3,099,082.19元,差额3,662,995.12.00元,同比增长百分之由于功能科目核算选择上的差异。

(六)2020年综合医院(2100201)218,810,055.24元,2019年综合医院(2100201)58,747,546.02元,差额160,062,509.22元,增长百分比272.46%,同比增长百分比主要原因:北海市人民医院主要为新增三项大额项目拨款:异地扩建二期工程及广西海上紧急医学救援中心土地费用、3.0T磁共振成像系统(3.0TMR)、正电子发射计算机断层显现(PET/CT);北海市第二人民医院市政府统一布署要求,新医院年内建成并投入使用,财政2020年下达新医院基建工程专项资金增加。

(七)2020年中医(民族)医院(2100202)77,821,704.48元,2019年中医(民族)医院(2100202)17,571,768.01元,差额60,249,936.47元,同比增长百分比342.88%,同比增长主要原因:北海市中医医院新院项目增加财政拨款60,000,000.00元,30,000,000.00元新院项目前期工作费用,30,000,000.00元为新院项目工程款.新院项目预计2020年8月份开工建设。

(八)2020年其他专科医院(2100208)77,862,466.62元,2019年其他专科医院(2100208)42,207,122.36元,差额35,655,344.26元,增长百分比84.48%,同比增长主要原因:北海市妇幼保健院新增异地搬迁项目征地费及消防整改项目,同时北海市妇幼保健院、北海市结核病防治院、北海市皮肤病防治院退休人员物业补贴、在职在编物业补贴支出在2020年财政安排资金支出。

(九)2020年其他公立医院支出(2100299)20,750,000元,2019年其他公立医院支出(2100299)8,650,000.00元,差额12,100,000元,同比增长主要原因2020年北海市卫生健康委员会增加城市公立医院综合改革市本级财政补助资金10,000,000元,用于分配至全市9个公立医院机构改革,增加医疗联合体建设补助资金2,100,000.00元,用于医联体项目推荐绩效改革奖励。

(十)2020年其他基层医疗卫生机构支出(2100399)8,976,440元,2019年其他基层医疗卫生机构支出(2100399)4,557,000.00元,差额4,419,440.00元,同比增长百分比96.98%,主要原因是2020年北海市卫生健康委员会本机增加 “乡村医生“乡聘村用”工资和乡村医生管理工作经费,该项目主要分配至一县三区主要用于推荐乡聘村用项目。

    (十一)2020年疾病预防控制机构(2100401)13,246,798.96元,2019年疾病预防控制机构(2100401)12,339,488.22元,同比7.35%,同比增加主要原因是北海市疾控中心根据本单位业务发展情况正常调整2020年预算数。

(十二)2020年卫生监督机构(2100402)169,92,476.28元,2019年卫生监督机构(2100402)12,134,417.69元,差额4,858,058.59元,同比增长百分比40.04%,同比增长主要原因是北海市卫生计生监督增加创城项目。

(十三)2020年应急救治机构(2100405)237,410.40元,2019年应急救治机构(2100405)0元,2020年北海市卫生健康委员会本级应急办项目用该科目进行核算。

(十四)2020年采供血机构(2100406)3,823,511.94元,2019年采供血机构(2100406)3,646,071.69元,差额177,440.25元,同比增长主要原因北海市中心血站2020年财政按人员工资薪酬、定额公用按自然增长。

(十五)2020年基本公共卫生服务(2100408)4,989,900.00元,2019年基本公共卫生服务(2100408)0元,增长主要原因是按中央和自治区要求配比基本公卫项目,该项目资金主要分配盗一县三区。

(十六)2020年重大公共卫生服务(2100409)818,600.00元,2019年重大公共卫生服务(2100409)3,750,000.00元,差额-2,931,400元,降低主要原因是功能科目选择原因形成。

(十七)2020年突发公共卫生事件应急处理(2100410)390,000.00元,2019年突发公共卫生事件应急处理(2100410)0元,增长原因功能科目选择原因形成。

(十八)2020年其他公共卫生支出(2100499)3,882,800.00元,2019年其他公共卫生支出(2100499)960,000.00元,差额2,922,800.00元,同比增长304.46%,该科目主要是北海市卫生健康委本级调整分配至一县三区的资金在该科目核算。

(十九)2020年计划生育服务(2100717)80,48,400.00元,2019年计划生育服务(2100717)0元,同比增长主要原因是2020年北海市卫生健康委本级免费婚前医学检查项目和国家免费孕前优生健康检查项目市级配套经费、计划生育免费基本技术服务工作经费、开展全市妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查项目经费、   农村计生家庭一次性奖励扶助金配套补助经费、城镇居民独生子女父母年老奖励配套补助经费、  自收自支事业单位实行计划生育职工退休增资费、妇幼健康服务工作经费、母婴保健技术服务资格考核考试经费 、协会经费-诚信计生公益基金、计划生育协会专项经费、 人口监测与家庭发展业务经费调整至计划生育服务科目进行核算。

(二十)2020年老龄卫生健康事务(2101601)100,000.00元,2019年老龄卫生健康事务(2101601)0元,增长主要原因是2019年北海市卫生健康委员会增加老龄卫生健康事务职能,因此在2020年预算中增加老龄卫生健康事务项目。

(二十一)2020年其他卫生健康支出(2109901)635,435.00元,2019年其他卫生健康支出(2109901)560,588.00元,差额74,847.00元,增长主要原因是部分项目选择该功能科目进行核算。

(二十二)2020年住房公积金(2210201)52,007.52元,2019年住房公积金(2210201)34,961.76元,增长百分之48.76%,增长主要原因是2020年住房公积金核算基数包含了绩效奖。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出68,299,219.52元,2019年一般公共预算基本支出57,350,216.78元,差额10,949,002.74元,同比增长百分比19.09%,主要原因如下:

(一)2020年工资福利支出(301)61,181,772.73元

1.2020年基本工资(30101)9,908,194.8元,2019年基本工资(30101)8,822,463.6元,差额1,085,731.2元,增长12.31%,主要原因属于机关事业单位在职在编工资增长,2020年根据根据增资调整后的工资核算基本工资增加

2.2020年津贴补贴(30102)8,269,881.6元,2019年津贴补贴(30102)6717294元,差额1,552,587.6元,增长23.11%,根据相关政策增加职工津贴补贴。

3.2020年奖金(30103)330,564.00元,2019年奖金(30103)303,039.00元,差额27,525.00元,增长9.08%,该部分资金主要是机关在职在编职工十三月工资,根据在职在编职工基本工资和岗位工资增加进行调整核算。

4.2020年伙食补助费(30106)2,384,000.00元,2019年伙食补助费(30106)2,324,000.00元,差额60,000.00元,增长2.58%,2020年增加少量在职在编人员。

5.2020年机关事业单位基本养老保险缴费(30108)33,689,274.53元,2019年机关事业单位基本养老保险缴费(30108)28,424,285.81元,差额5,264,988.72元,增长18.52%,2020年核算养老金增加奖金作为核算的基数,因此变动较大。

6.2020年职工基本医疗保险缴费(30110)1,516,373.19元,2019年职工基本医疗保险缴费(30110)1,276,563.45元,差额239,809.74元,增长18.79%,2020年核算其他社会保障缴费增加奖金作为核算的基数,因此变动较大。

7.2020年其他社会保障缴费(30112)365,896.00元,2019年其他社会保障缴费(30112)184,518.11元,差额181,377.89元,增长98.3%,2020年核算其他社会保障缴费增加奖金作为核算的基数,因此变动较大。

8.2020年住房公积金(30113)2,694,058.61元,2019年住房公积金(30113)2,558,670.49元,差额135,388.12元,增长5.29%,2020年增加了部分在职在编人员

9.2020年其他工资福利支出(30199)2,023,530.00元,2019年其他工资福利支出(30199)1,700,241.95元,差额323,288.05元,2020年几家专科医院控编人员增加,因此工资有所增加。

(二)2020年商品和服务支出(302)4,080,254.43元

1.2020年办公费(30201)222,820.00元,2019年办公费(30201)221,280.00元,差额1540元,增长0.7%,属于自然年份正常范围内的变动。

2.2020年水费(30205)26,450.00元,2019年水费(30205)26,424元,差额26元,增长0.1%,属于自然年份正常范围内的变动。

3.2020年电费(30206)107,400.00元,2019年电费(30206)107,296.00元,差额104元,增长0.1%,属于自然年份正常范围内的变动。

4.2020年邮电费(30207)267,100.00元,2019年邮电费(30207)263,200.00元,差额3,900.00元,增长1.48%,属于自然年份正常范围内的变动。

5.2020年差旅费(30211)554,100.00元,2019年差旅费(30211)541,400.00元,差额12,700.00元,增长2.35%,属于自然年份正常范围内的变动。

6.2020年维修(护)费(30213)185,637.00元,2019年维修(护)费(30213)74,550.00元,差额111,087.00元,增长149.01%。定额公用维修费根据预算系统在职在编人数得出,2020年在职在编人数增长较大。

7.2020年会议费(30215)87,260.00元,2019年会议费(30215)85,790.00元,差额1,470.00元,增长1.71%,属于自然年份正常范围内的变动。

8.2020年培训费(30216)104,640.00元,2019年培训费(30216)88,160.00元,差额16,480.00元,增长18.69%,定额公用培训费根据预算系统在职在编人数得出,2020年在职在编人数增长较大。

9.2020年公务接待费(30217)40,350.00元,2019年公务接待费(30217)39,650.00元,差额700.00元,增长1.77%,属于自然年份正常范围内的变动。

10.2020年工会经费(30228)444,527.43元,2019年工会经费(30228)316,902.43元,差额127,625.00元,增长40.27%,2020年工会经费核算基数加上了绩效奖、奖金等进行核算,因此变动较大。

11.2020年福利费(30229)60,250.00元,2019年福利费(30229)58,750.00元,差额1,500.00元,增长2.55%,属于自然年份正常范围内的变动。

12.2020年公务用车运行维护费(30231)354,000.00元,2019年公务用车运行维护费(30231)438,000.00元,差额-84,000.00元,降低19.18%,主要原因是公务用车数量减少。

13.2020年其他交通费用(30239)964,800.00元,2019年其他交通费用(30239)973,800.00元,差额-9,000.00元,降低0.92%,属于自然年份正常范围内的变动。

14.2020年其他商品和服务支出(30299)660,920.00元,2019年其他商品和服务支出(30299)668,250.00元,差额-7,330.00,降低1.1%,属于自然年份正常范围内的变动。

(三)2020年对个人和家庭的补助(303)3,037,192.36元

1.2020年离休费(30301)773,191.2元,2019年离休费(30301)730056元,差额43,135.2元,增长5.91%,2020年离修人员工资进行了微增。

2.2020年退休费(30302)1,315,451.16元,2019年退休费(30302)300551.94元,差额1,014,899.22元,增长337.68%,2020年北海市妇幼保健院、北海市结核病防治院,北海市皮肤病防治院退休人员增加了退休费和体检费。

3.2020年抚恤金(30304)51,450.00元,2019年抚恤金(30304)68,730.00元,差额-17,280.00元,降低25.14%,按2020年需要抚恤的对象安排。

4.2020年生活补助(30305)0元,2019年生活补助(30305)1,350元,属于自然年份正常范围内的变动。

5.2020年奖励金(30309)16,500.00元,2019年奖励金(30309)10,000.00元,差额6,500.00元,增长65%,根据2020年需要奖励的对象安排资金

6.2020年其他对个人和家庭的补助(30399)880,600.00元,2019年其他对个人和家庭的补助(30399)25,000.00元,2020年增加了机关事业单位退休人员生活补贴

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年按口径统计“三公”经费、会议费和培训费支出预算数为10,471,705.00元,2019年8,427,773.00元,2,043,932.00元,增长百分比24.25%,其中2020年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算数3,020,472.00元,2019年2,218,980.00元,差额801,492.00元,增长36.12%,主要原因如下

(一)因公出国(境)经费

1.全口径统计

2020年因公出国(境)经费750000元 ,2019年因公出国(境)经费700000元,差额50000元,增长7.14%,主要增加北海市第二人民医院50000元。

2.一般公共预算

2020年及2019年因公出国(境)经费均为0元。

(二)公务用车购置及运行费

北海市人民医院使用车辆20辆,北海市中医医院使用车辆7辆,北海市第二人民医院使用车辆7辆,北海市妇幼保健院6辆,北海市结核病防治院7辆,北海市皮肤病防治院5辆,北海市卫生计生监督所7辆,北海市疾病预防控制中心15辆,北海市中心血站11辆,北海市人口和计划生育药具管理站1辆,北海市防治艾滋病办公室1辆

1.全口径统计

1)公务用车运行维护费

2020年按全口径统计公务用车维护费2,157,281.00元,2019年2,073,781.00元,差额83,500.00元,增长4.03%,市本级6家公立医院、市血站、市卫生监督所、市预防控制中心根据本单位特殊业务需求用车情况进行调整。

2)公务用车购置费

2020年按全统计公务用车购置费580,000.00元,2019年990,000.00元,差额-440,000.00元,降低41.41%

2.一般公共预算

1)公务用车运行维护费

一般公共预算统计公务用车维护费577,500.00元,2019年714,000.00元,差额-136,500.00元,降低19.12%,2020年按公务用车制度改革方案委属全额拨款事业单位减少了部分公务用车以及报废部分公务用车,所以经费减少。

2)公务用车购置费

一般公共预算统计公务用车购置费580,000.00元,2019年580,000.00元,差额0元,降低0%,2020年仅北海市卫生计生监督所进行公务用车采购。

(三)公务接待费

2020年按全口径统计公务接待费670,850.00元,2019年684,650.00元,差额-138,000.00元,降级-2.02%,主要原因是6家公立医院自有资金预算接待费费用减少,其中,一般公共预算2020年公务接待费103,850.00元,2019年57,650.00元,主要是2020年北海市卫生健康委员会名医工程项目需要开展名医工程发布会、名医论坛等,接待费根据业务的变化情况有所增加。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门无政府性基金预算安排

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年4,080,254.43元,2019年3,903,452.43元,差额176,802.00,同比增长4.53%。2020年与2019年同比相比,增长率较低,属于自然年人员增加自然增长。

(二)政府采购预算安排情况说明

    2020年政府采购预算安排484,989,100.00元,2019年222,621,450.00元,差额262,367,650元,增长117.85%。增长主要原因:北海市人民医院2020年预算新增三项大额项目分别为异地扩建二期工程及广西海上紧急医学救援中心土地费用、3.0T磁共振成像系统(3.0TMR)、正电子发射计算机断层显现(PET/CT)。为了更好地配合名医工程工作的顺利开展,各科室的医疗设备购置预算相比2019年也有较大幅度增长;北海市中医院、北海市第二人民医院、北海市妇幼保健院等大力发展新院区建设,购置设备和物资增加。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)预算绩效目标编制等情况说明

部门预算绩效目标编制如下,其中:

任务1:基本公共卫生服务项目配套补助经费,该项目委北海市市本级负责分配至一线三区项目,预算金额4,989,900.00元,其目标是:保证基层医疗卫生机构为城乡居民提供基本公共卫生服务项目,推动基本公共卫生服务工作的顺利开展,合理补偿基本公共卫生服务中发生的成本耗费,合理利用资金杠杆激励市、县区各级完成基本公共卫生服务项目的数量,不断提高服务质量,确保基本公共卫生服务项目资金安全有效地服务大众。

任务2:城市公立医院改革药品零差价财政补助经费,该项目委北海市市本级负责分配至一线三区项目,预算金额,8,650,000.00元,其目标是:更好地推进公立医院改革,完成公立医院改革目标,实现医院全心为人民服务的能力。

任务3:开展全市妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查项目经费,该项目由北海市卫生健康委统筹分配项目,预算金额2,560,000.00元,其目标是:该项目投入为地方财政补助2020年计划生育免费基本技术服务工作经费2,560,000.00元,全年完成值为2,560,000.00元,完成率为100%,开展的项目按预算要求执行。

任务4:乡村医生“乡聘村用”工资和乡村医生管理,该项目由北海市卫生健康委统筹分配项目,预算金额,8,976,440.00元,其目标是:乡村医生人员不足、老龄化严重,素质不高,服务能力不足,制约了农村医疗卫生工作发展,影响脱贫攻坚基本医疗保障工作的开展。

任务5:2020年北海市严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”,该项目由北海市卫生健康委统筹分配项目,预算金额1,052,800.00元,其目标是:探索和创新精神卫生工作模式,健全和完善精神障碍预防、治疗、康复工作体系和服务网络,完善严重精神障碍救治救助保障体系。

任务6:除四害经费,该项目由北海市卫生健康委员会负责项目预算金额2,990,000.00元,其目标是:明显降低城市“四害”密度,有效改善工作与生活环境。

任务7:协会经费-诚信计生公益基金,该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配项目,预算金额3,532,000.00元,其目标是:为诚信计生公益基金特别救助对象(约515户)发放救助金。

任务8:医疗联合体建设补助资金,该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配项目,预算金额2,100,000.00元,其目标是:开展市级医联体考核工作,考核医联体建设单位7个,考核结果合格。

任务9:其他政府向社会购买公共服务事项(北海市卫生技术交流中心),该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配项目,预算金额359,715.00元,其目标是:管理各专科委员并开展卫生技术交流和卫生新技术的推广,促进卫生技术的进步和发展,医药卫生学会的管理,卫生专业人员的培训,开展国内外交流,并做好医疗事故鉴定工作,医师定期考核工作,开展名医工程工作,引进名医。

任务10:其他政府委托的技术业务培训服务-专项业务费(北海市卫生技术交流中心),该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配项目,预算金额74,100.00元,其目标是:管理各专科委员并开展卫生技术交流和卫生新技术的推广,促进卫生技术的进步和发展,医药卫生学会的管理,卫生专业人员的培训

任务11:核酸检测项目试剂及耗材费用,该项目北海市中心血站负责分配,预算金额1,000,000.00元,其目标是:确保全年采供血工作正常运转。

任务12:其他政府向社会购买公共服务事项(北海市卫生信息中心),预算金额39,7261.00元,该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配,其目标是:做好卫生信息化建设,为政府提供医学信息收集、提供和咨询收集医学情报和信息,为医学提供信息服务和咨询,医学培训科技成果的协评、开发和推广,做好卫生系列职称评审工作,创建卫生城市。

任务13:信息系统运行维护-专项业务费(北海市卫生信息中心),该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配,预算金额50,000.00元,该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配其目标是:为政府提供医学信息收集、提供和咨询收集医学情报和信息,为医学提供信息服务和咨询,医学培训科技成果的协评、开发和推广。

任务14:城市公立医院综合改革市本级财政补助资金,该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配,预算金额,10,000,000.00元,其目标是:确保补助资金顺利发放到各公立医院,确保公立医院改革顺利完成。

任务15:2020年北海市预防性从业健康体检工作经费,该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配,预算金额2,000,000.00元,其目标是:该项目投入为地方财政补助2020年预防性健康体检工作经费6,000,000.00元,全年完成值为6,000,000.00元,完成率为100%,开展的项目按预算要求执行。

任务16:乡村医生养老生活补助配套资金,该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配,预算金额410,000.00元,其目标是:对2014年12月31日前年满60周岁及以上在岗或离岗的乡村医生,按其执业服务年限给予一定的生活补助,补助标准为每执业服务满一年每月给予生活补助15元,不满一年按一年计;2014年12月31日前,年满45周岁未满60周岁,现在乡村卫生服务一体化管理村卫生室执业的在岗乡村医生,执业服务到年满60周岁,其执业服务年限达20年(含)以上的,在领取养老保险待遇的时候,可按照每执业服务满一年每月给予生活补助15元,不满一年按一年计:执业服务年限未达20年的,在领取养老保险待遇的时候,则按照每执业服务满一年每月给予生活补助7.5元,不满一年按一年计。

任务17:村卫生室实施国家基本药物制度市本级配套制度,该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配,预算金额147,000.00元,其目标是:根据中央和区配套要求进行配套村卫生室实施国家基本药物制度市本级配套制度,2020年按照2019年支出数,安排配套资金14,7000.00元。其中:海城区15,000.00元,银海区64,500.00元,铁山港区60,000.00元,涠洲岛7500元。

任务18:农村计生家庭一次性奖励扶助金配套补助经费,该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配,预算金额12,000.00元,其目标是:将配套资金全部拨付县区,由县区卫健局完成资金发放工作。

任务19:城镇居民独生子女父母年老奖励配套补助经费,该项目由北海市卫生健康委员会统筹分配,预算金额483,400.00元,其目标是:将配套资金全部拨付县区,由县区卫健局完成资金发放工作。

任务20:支援涠洲镇中心卫生院建设,该项目由北海市人民医院负责,预算金额1,700,000.00元,其目标是:为医务人员能力有所提升,规范执业。

任务21:出租资产管理人员支出,该项目由北海市人民医院负责,预算金额1,796,000.00元,其目标是:完成全年非税上缴计划,用于发放出租资产管理人员工资及福利

任务22:“北海市名医工程”配套资金,该项目由北海市人民医院负责,预算金额6,400,000.00元,其目标是:提高我院医疗技术水平,推动卫生健康事业快速发展,保障人民身体健康,争取达到广西前列先进水平。

任务23:异地扩建二期工程及广西海上紧急医学救援中心土地费用,该项目由北海市人民医院负责,预算金额30,000,000.00元,其目标是:异地扩建二期工程及广西海上紧急医学救援中心划拨土地费用

任务24:3.0T磁共振成像系统(3.0TMR),该项目由北海市人民医院负责,预算金额30,000,000.00元,其目标是:完成设备购置。

任务25:正电子发射计算机断层显现(PET/CT),该项目由北海市人民医院负责,预算金额30,000,000.00元,其目标是:完成正电子发射计算机断层显现(PET/CT)购置

任务26:新医院迁建工程(财政还本付息),该项目由北海市第二人民医院负责,预算金额28,982,595.00元,其目标是:推进新医院整体搬迁一期工程的装修安装及室外配套、道路铺设、绿化等工程顺利进行,在保证工程进度的正常运行,保障工程资金的正常使用,进一步推进新医院整体搬迁一期工程按时投入使用,加强专项资金专项专用管理,合理、合规使用财政还本付息专项资金,完成年度的新医院迁建设工程的还本付息工作,保证工程按时、按量、按质完成。

任务27:北海市第二人民医院医院运行补贴,预算金额5,766,442.00元,其目标是:按照深化医药卫生体制改革总要求,对药品、医用耗材等医疗业务资源的合理配置,健全人员支出优绩优酬体系,加大对医院学科建设投入、医疗服务的创新机制,完善学科发展和有效提高医疗卫生服务质量,合理、有效地使用财政专项运行补贴资金,有力地推动了医院的健康可持续发展。

任务28:新医院迁建工程,该项目由北海市第二人民医院负责,预算金额100,000,000.00元,其目标是:按进度完成工程量,保证新医院迁建一期工程项目完成并投入使用。

任务29:北海市妇幼保健院医院运行补贴,预算金额18,580,894.00元,其目标是:为保证临床医护及行政后勤人员的基本要求,为病人提供更好的就诊服务质量,优化就诊环境。

任务30:羊水染色体产前诊断费用全免,该项目由北海市妇幼保健院负责,预算金额1,900,000.00元,其目标是:更进一步提高符合条件的孕产妇的免费产前诊断数量,进一步发挥产检工作的防治作用,整体减少北海市出生缺陷儿的发生。

任务31:彩钢板消防整改项目,该项目由北海市妇幼保健院负责,预算金额50,000,00.00元,其目标是:完成院区产房、手术室、地贫中心的部分搬迁之后,对原有不符合消防标准的建筑装修材料进行消防整改,积极避免医院存在的任何消防隐患问题,打造安全、放心的就医环境。

任务32:异地搬迁项目征地费,该项目由北海市妇幼保健院负责,预算金额292,020,00.00元,其目标是:完成项目前期准备工作,能在2020年底前开工建设。

任务33:北海市结核病防治院医院运行补贴,预算金额8,321,983.00元,其目标是:做好全市结核病防治、诊断、治疗和管理工作,及时筛查发现结核病患者,及时治疗提高结核病的治愈率;完成门诊诊疗人次71110人次、住院诊疗人次1552人次、完成事业收入2180万元

任务34:北海市皮肤病防治院医院运行补贴,预算金额5,808,952.00元,其目标是:项目年度目标是对公立医院运行补贴经费采用“专项”管理,全面预算管理制度,有序开展医疗业务,优化医疗业务流程,提高服务质量,保证了医院的正常运行。

任务35:北海市中医医院医院运行补贴,预算金额11,318,376.00元,其目标是:完成门诊诊疗人次45万人,住院2万人。

任务36:北海市中医医院新院区项目,预算金额30,000,000.00元,其目标是:12月底完成项目建设基础工程量的60%,支付工程进度款3000万元。

任务37:北海市中医医院新院区项目建设前期工作费用,预算金额30,000,000.00元,其目标是:完成开工前各项工作(含土地征收,取得环评、水保、社稳、节能、方案设计、初步设计、施工图设计等批复,完成项目监理、全过程咨询、水保监测验收、检验试验、工程施工等招标工作,完成三通一平、施工用水用电),取得施工时可证,确保项目在8月底顺利开工。

任务38:对全市公共场所单位进行全覆盖检测费,该项目由北海市卫生计生监督所负责,预算金额3,616,200.00元,其目标是:通过采样监测,对提高公共场所从业人员的消毒意识,规范操作行为,降低卫生安全隐患,保障广大人民群众的健康安全,服务北海旅游业,营造良好的公共卫生环境具有一定意义;同时也增强了公共场所从业人员争创国家文明城和卫生城市的知晓率、支持率和参与率。

任务39:专用材料费,该项目由北海市中心血站负责,预算金额3,910,000.00元其目标是:确保全年采供血工作正常运行。

任务40:无偿献血费,该项目由北海市中心血站负责,预算金额2,855,000.00元,其目标是:通过无偿献血项目,年内无偿献血人数达到21036人,献血量达37531单位,无偿献血工作的开展,及时为血库补充血量,确保医院全年临床用血

任务41:设施、设备维修、维护费,该项目由北海市中心血站负责,预算金额2,180,000.00元,其目标是:根据《血站技术操作规程》,为了保证血液安全,每年设备必须通过相关检测部门检测,检测合格后方可使用。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

北海市卫生健康委员会

2020年6月5日