北海市卫生和计划生育委员会2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 10:49   文章来源:北海市卫生和计划生育委员会   [字体大小:  ]   打印文章
 
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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:北海市卫生和计划生育委员会2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分:北海市卫生和计划生育委员会2019年部门情况说明
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:北海市卫生和计划生育委员会概况
 北海市卫生和计划生育委员会位于北海市海城区北部湾西路,是北海市人民政府主管卫生和计划生育行政管理工作的领导机关。主要任务是:根据上级的卫生和计划生育工作方针、政策、法规,提出本市卫生和计划生育事业的发展规划和工作计划;贯彻预防为主方针,组织防治和控制全市范围内危害人民健康的疾病;管理卫生技术人员;开展中医、西医、中西医结合、医学教育、妇幼卫生工作;管理中西药品,进行质量监督;对各行业进行卫生监督。
一、部门主要职能
(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的地方性法规、规章草案和规范性文件,拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共事件应急处置信息。
(三)负责制定职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、分析、预警,参与食品安全标准跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,负责全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。
(八)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。
(十五)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设,市卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。
(十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(十七)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
(十八)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责市级有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
 
二、机构设置情况 
北海市卫生和计划生育委员会共有单位18个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位11个,差额拨款事来单位4个,自收自支事业单位1个。行政单位是: 北海市卫生和计划生育委员会。参照公务员管理事业单位是:北海市卫生监督所。全额拨款事业单位是:北海市妇幼保健院、北海市结核病防治院、北海市皮肤病防治院、北海市疾病预防控制中心、北海市中心血站、北海市卫生信息中心、北海市卫生技术交流中心、北海市防治艾滋病办公室、北海市人口和计划生育药具管理站、北海市120急救中心、北海市医学考试中心。差额拨款事来单位是:北海市人民医院、北海市中医医院、北海市第二人民医院、北海市卫生学校附属医院。自收自支事业单位是:北海市医学会
北海市卫生和计划生育委员会内设机构设置 :办公室、卫生应急办公室、人事科、规划与体制改革科、财务科、法制与综合监督科(行政审批办公室)、疾病预防控制科(市爱国卫生运动委员会办公室)、妇幼健康服务科、医政医管科、基层管理科、计划生育家庭发展科、科教宣传科、干部保健科、纪检监察室。
 
第二部分:北海市卫生和计划生育委员会2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上述报表详见附件
 
第三部分:北海市卫生和计划生育委员会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年北海市卫生和计划生育委员会财政拨款总收入为249022094.78元,2018年财政拨款收入为171401721.64元,同比增长45.29%,2019年财政拨款增幅原因如下:第一增加名医工程项目50000000元;第二增加全市职工干部体检经费9106400元;第三是基本支出的卫生系统人员经费支出及项目支出卫生机构的基础能力建设方面支出。例如:卫生材料、基建、医疗设备购置、药品费等。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出为249022094.78元,其中基本支出为57350216.78元,同比降低为11.25%,主要原因是公益二类单位的基本支出和项目支出均作为政府购买服务项项目纳入我委项目预算支出,红十字会预算不归入卫生系统管理;项目支出为191671878元,同比增加79.49%,主要原因是2019年度增加名医工程项目及市直机构干部体检项目。
具体功能科目支出如下:
2080502(事业单位离退休)预算支出为51748.8元,主要用于我委离退休人员独生子女奖励支出。
210101(行政运行)预算支出为4853955.04元,主要用于主要用于保证单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
2100102(一般行政管理事务)73917745元,主要用于项目支出预算。如中医药发展经费、结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点经费、重大疫情防治经费、公共卫生业务费、名医工程、市直机构体检等。
2100103(机关服务)为1550600元,主要用于 严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”财政经费,远程医疗设备设施、软件维护和网络信息费, 市卫生计生委聘请法律顾问经费等
2100199(其他卫生健康管理事务支出)为3099082.19元,主要用于应急救助、考务工作经费、聘请专家费用、办公设备购置、中心办公改造等
2100201(综合医院)为58747546.02元,主要用于主要用于综合医院机构为保证日常运转发生的基本及项目支出。
2100202(中医(民族)医院)为17571768.01元,主要用于主要用于中医(民族)医院机构为保证日常运转发生的基本及项目支出。
2100208(其他专科医院)为42207122.36元,主要用于专科医院机构为保证日常运转发生的基本及项目支出
2100299(其他公立医院支出)为8650000元,主要用于主要用于城市公立医院改革药品零差价财政补助经费。
2100399(其他基层医疗卫生机构支出)为4557000元,主要用于乡村医生养老生活补助配套资金及村卫生室实施国家基本药物制度市本级配套制度
2100401(疾病预防控制机构)为12339488.22元,主要用于要用于疾病预防控制机构为保证日常运转发生的基本及项目支出
2100402(卫生监督机构)为12134417.69元,主要用于主要用于卫生监督机构为保证日常运转发生的基本及项目支出。
2100406(采供血机构)为3646071.69元,主要用于采供血机构为保证日常运转发生的基本及项目支出。
2100409(重大公共卫生专项)为3750000元,主要用于重大公共卫生专项开展发生的基本支出。
2100410(突发公共卫生事件应急处理)为390000元,主要用于突发公共卫生事件、应急处理专项开展发生的支出。
2100499(其他公共卫生支出)为960000元,主要用于计免冷链经费预防接种副反应处置费四害密度监测经费。
    2109901(其他卫生健康支出)为560588元,主要用于主要用于其他卫生、计生机构办公设备购置。
 2210201(住房公积金)为34961.76元,主要用于主要用于卫生行政公积金支出
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出为57350216.78元,2018年一般公共预算基本支出为64616822.64元,减低11.25%,其中:
2019年30101( 基本工资)为8822463.6元,同比降低5.55%;30102(津贴补贴)为67172944元,同比降低4.56%;30103(奖金)为303039,同比增长2.95%,30106(伙食补助费)为2324000,同比增长0.17%;30108( 机关事业单位基本养老保险缴费)为28424285.81,同比降低13.49%,机关养老保险降低较大的原因主要是机关养老保险基数调整比例降低以及下属单位基本支出和项目支出均归入政府购买服务管理;30110(职工基本医疗保险缴费)为1276563.45元,同比降低28.22%,职工基本医疗保险比例大幅度降低是由于单位缴纳比例调低;30112(其他社会保障缴费)为184518.11元,同比降低59.54%,其他社会保障缴费大幅度降低是由于单位缴纳比例调低;30199(其他工资福利支出)1700241.95元,同比降低40.71%;302(商品和服务支出)为3903452.43元,同比降低6.60%;303(对个人和家庭的补助)为1135687.94,同比降低1.05%。
综合上述基本支出预算降低的原因归结如下:第一下属单位公益二类预算全部纳入我委项目预算支出核算,第二医保金、生育金、工伤险等比例调低,第三单位人员自然变动调整。
 
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年三公经费为4448431元,2018年5095281元
同比减少12.70%,其中:
(一)2019年因公出国(境)费700000元,2018年为500000元,同比增长40%,2019年因公出国(境)费增长主要由于增加因公出国(境)费事务。
2.2019年公务用车购置及运行费3063781元;2018年为3875481元,同比降低20.94%,公务用车购置及运行费大幅度降低原因主要是公务用车改革,公务用车统一由机关事务局管理。
3.2019年公务接待费为684650元,2018年719800元,同比降低4.88%。公务接待费降低根据相关政策压缩三公经费支出百分之五。
五、政府性基金预算情况说明
北海市卫生和计划生育委员会2018 年度部门预算没有政府性基金支出预算。
 
 
 
六、收支预算情况说明
2019年收入总预算为2351318343.78元,其中纳入一般公共预算拨款为249022094.78元,纳入财政专户管理的收入为18200000元,未纳入财政专户管理的收入为2077818249元,其他收入(未纳入财政专户)292480000元;2018年收入总预算委1862958940.64元,其中纳入一般公共预算拨款为171401721.64元,纳入财政专户管理的收入16660000元,未纳入财政专户管理的收1674897219元。通过上述可以看出,2019年收入同比增长26.21%。2019年预算收入增加的主要原因:主要是基本支出的卫生系统人员经费支出及项目支出卫生机构的基础能力建设方面支出,例如:卫生材料、基建、医疗设备购置、药品费等。
2019年预算总支出2351318343.78元,其中卫生健康支出为2351138945.22元,社会保障和就业支出为124436.8元,农林水支出为20000元,住房保障支出为34961.76元。2018年预算总支出为1862958940.64元,其中医疗卫生与计划生育支出为1861998391.8元,社会保障和就业支出为634525.2元,农林水支出20000元,住房保障支出为306023.64元。2019年预算总支出增加的主要原因:主要是基本支出的卫生系统人员经费支出及项目支出卫生机构的基础能力建设方面支出,例如:卫生材料、基建、医疗设备购置、药品费等
 
七、收入预算情况说明
2019年收入总预算为2351318343.78元,其中纳入一般公共预算拨款为249022094.78元,纳入财政专户管理的收入为18200000元,未纳入财政专户管理的收入为2077818249元,其他收入(未纳入财政专户)292480000元;2018年收入总预算委1862958940.64元,其中纳入一般公共预算拨款为171401721.64元,纳入财政专户管理的收入16660000元,未纳入财政专户管理的收1674897219元。通过上述可以看出,2019年收入同比增长26.21%。2019年预算收入增加的主要原因:主要是基本支出的卫生系统人员经费支出及项目支出卫生机构的基础能力建设方面支出,例如:卫生材料、基建、医疗设备购置、药品费等,其中:
2019年北海市卫生和计划生育委员会预算总收入为94229800.04元,2018年预算总收入为25748691.3元,同比增长266%,主要原因:增加名医工程项目50000000元,增加市直机关单位人员体检经费月9100000元。
2019年北海市卫生学校附属医院总收入110000000元,2018年预算总收入为105000000元,同比增长4.76%,主要原因是医院设备购置及人员经费自然增长等。
2019年北海市人民医院预算总收入为1191754556.44元,2018年北海市人民医院预算总收入931756666元,同比增长27.90%,主要原因:北海市人医院预算增长原因;第一业务收入增加。第二基本支出方面:人员增加,工资、绩效及相关五险一金支出相比去年增长15018万元。第三项目支出方面:药品支出相比去年增长13431万元,卫生材料支出相比去年增长9514万元。
2019年北海市第二人民医院预算总收入为525160734.38元,2018年预算总收入为385274148.72元,同比增长36.3%,主要原因是:2019年新医院投入预算是32332.0万元(含有基建10000.0万元、基建贷款还本付息3084.0万元和设备配套19248.0万元),较2018年的19950.0万元(只有基建和基建贷款还本付息,没有设备配套)增加12382.0万元。
2019年北海市妇幼保健院预算总收入为76857725.48元,2018年妇幼保健院为预算总收入为67785988.44,同比增长13.42%,主要原因是: 我院2019年部门预算支出7685.77万元,同比上年6778.6万元,增长13.42%。原因在于我院为满足业务发展需要,拟使用历年结余计提的事业发展基金627.8万元购进设备一批。扣除该笔款项支出后,我院预算支出实际增幅为4.12%。
2019年北海市结核病防治院预算总收入为31826743.84元,2018年北海市结核病防治院预算总收入为29489242.48元,同比增长7.82%,主要原因是:预算项目及单位人员经费自然增长
2019年北海市皮肤病防治院预算总收入为16978453.04元,2018年北海市皮肤病防治院预算总收入为16282036.08元4,同比增长4.29%,主要原因是:预算项目及单位人员经费自然增长。
2019年北海市卫生计生监督所预算总收入为12134417.69元,2018年北海市卫生计生监督所预算总收入12093098.13元,同比增长0.08%,主要原因:单位人员经费自然增长。
2019年北海市疾病预防控制中心预算总收入为51429488.22元,2018年北海市疾病预防控制中心预算总收入33175278.55元同比增长54.82%,主要原因: 为未纳入财政专户的事业收入—二类疫苗成本的增收:随着国家免疫规划的扩大发展和疫苗管理的改革,从2018年3月起,二类疫苗成本价格不断上涨,加上新增接种疫苗如宫颈癌疫苗、手足口病疫苗等。至2018年8月底完成当年预算非税收入指标。年底增收的事业收入归并为2019年部门预算收支额度。
 2019年北海市防治艾滋病办公室预算总收入2353447.73元,2018年北海市防治艾滋病办公室预算总收入2363074.03元,同比下降0.43%,主要原因:预算项目及单位人员经费自然增长。
2019年北海市中医医院预算总收入为213405721.01元,2018年北海市中医医院预算总收入为230060441.09元,同比降低7.98%,主要原因:预算项目及单位人员经费自然增长。
2019年北海市中心血站预算总收入为21846071.69元,2018年北海市中心血站预算总收入19347127.63元,同比增长12.95%,主要原因:2019年预算比2018年预算增加是血站新建业务大楼建设电力增容、电梯、中央空调、污水处理等。
  2019年北海市医学考试中心为1281631.76元,2018年首次纳入我委预算管理。
2019年北海市新型农村合作医疗工作办公室已经归入社保局管理。
2019年北海市计生服务中心已经合并至北海市妇幼保健院。
2019年北海市医学会预算总收入为54000元,2018年预算总收入为54000元,收入增长百分百不变。
2019年北海市人口和计划生育药具管理站预算总收入为544298.71元,2018年北海市人口和计划生育药具管理站预算总收入为516453.93,增长5.43%,主要原因:预算项目及单位人员经费自然增长
 
八、支出预算情况说明
2019年支出总预算为2351318343.78元,其中纳入一般公共预算拨款预算支出为249022094.78元,纳入财政专户管理的预算支出为18200000元,未纳入财政专户管理的预算支出为2077818249元,其他收入(未纳入财政专户)292480000元;2018年支出总预算委1862958940.64元,其中纳入一般公共预算拨款为支出预算为171401721.64元,纳入财政专户管理的支出预算为16660000元,未纳入财政专户管理的预算支出1674897219元。通过上述可以看出,2019年预算总支出同比增长26.21%。2019年预算总收入增加的主要原因:主要是基本支出的卫生系统人员经费支出及项目支出卫生机构的基础能力建设方面支出,例如:卫生材料、基建、医疗设备购置、药品费等,其中:
2019年北海市卫生和计划生育委员会预算总支出为94229800.04元,2018年预算总支出为25748691.3元,同比增长266%,主要原因:增加名医工程项目50000000元,增加市直机关单位人员体检经费月9100000元;
2019年北海市卫生学校附属医院预算总支出110000000元,2018年预算总预算总支出为105000000元,同比增长4.76%,主要原因是医院设备购置及人员经费自然增长等;
2019年北海市人民医院预算总支出为1191754556.44元,2018年北海市人民医院预算总支出931756666元,同比增长27.90%,主要原因:北海市人医院预算增长原因;主要为业务收入增加,基本支出方面:人员增加,工资、绩效及相关五险一金支出相比去年增长15018万元。项目支出方面:药品支出相比去年增长13431万元,卫生材料支出相比去年增长9514万元。
 
2019年北海市第二人民医院预算总支出为525160734.38元,2018年预算总支出为385274148.72元,同比增长36.3%,主要原因是:2019年新医院投入预算是32332.0万元(含有基建10000.0万元、基建贷款还本付息3084.0万元和设备配套19248.0万元),较2018年的19950.0万元(只有基建和基建贷款还本付息,没有设备配套)增加12382.0万元。
 
2019年北海市妇幼保健院预算总支出为76857725.48元,2018年妇幼保健院为预算总支出为67785988.44,同比增长13.42%,主要原因是: 我院2019年部门预算支出7685.77万元,同比上年6778.6万元,增长13.38%。原因在于我院为满足业务发展需要,拟使用历年结余计提的事业发展基金627.8万元购进设备一批。扣除该笔款项支出后,我院预算支出实际增幅为4.12%。
 
2019年北海市结核病防治院预算总支出为31826743.84元,2018年北海市结核病防治院预算总支出为29489242.48元,同比增长7.82%,主要原因是:预算项目及单位人员经费自然增长
2019年北海市皮肤病防治院预算总支出为16978453.04元,2018年北海市皮肤病防治院预算总支出为16282036.08元4,同比增长4.29%,主要原因是:预算项目及单位人员经费自然增长。
2019年北海市卫生计生监督所预算总支出为12134417.69元,2018年北海市卫生计生监督所预算总支出12093098.13元,同比增长0.08%,主要原因:单位人员经费自然增长。
2019年北海市疾病预防控制中心预算总支出为51429488.22元,2018年北海市疾病预防控制中心预算总支出33175278.55元同比增长54.82%,主要原因:为未纳入财政专户的事业收入—二类疫苗成本的增收:随着国家免疫规划的扩大发展和疫苗管理的改革,从2018年3月起,二类疫苗成本价格不断上涨,加上新增接种疫苗如宫颈癌疫苗、手足口病疫苗等。至2018年8月底完成当年预算非税收入指标。年底增收的事业收入归并为2019年部门预算收支额度。
 
 
 2019年北海市防治艾滋病办公室预算总支出2353447.73元,2018年北海市防治艾滋病办公室预算总支出2363074.03元,同比下降0.43%,主要原因:预算项目及单位人员经费自然增长。
2019年北海市中医医院预算总支出为213405721.01元,2018年北海市中医医院预算总支出为230060441.09元,同比降低7.98%,主要原因:预算项目及单位人员经费自然增长。
2019年北海市中心血站预算总支出为21846071.69元,2018年北海市中心血站预算总支出19347127.63元,同比增长12.95%,主要原因:2019年预算比2018年预算增加是血站新建业务大楼建设电力增容、电梯、中央空调、污水处理等。
 
  2019年北海市医学考试中心预算总支出为1281631.76元,2018年首次纳入我委预算管理。
2019年北海市新型农村合作医疗工作办公室已经归入社保局管理。
2019年北海市计生服务中心已经合并至北海市妇幼保健院。
2019年北海市医学会预算总支出为54000元,2018年预算总支出为54000元,收入增长百分百不变。
2019年北海市人口和计划生育药具管理站预算总支出为544298.71元,2018年北海市人口和计划生育药具管理站预算预算总支出为516453.93,增长5.43%,主要原因:预算项目及单位人员经费自然增长。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费为3903452.43元,2018年机关运行经费为4179081.06元,同比降低6.60%。主要原因::第一我委下属单位公益二类预算全部纳入我委项目预算支出核算
 
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算安排金额为222621450元,2018年政府采购预算安排金额为195716710元,同比增加13.85%。2019年政府采购同比增长主要原因:北海市第二人民医院购置设备增加及北海市中医药购置设备增加预算金额。
(三)国有资产占用情况说明
根据北海公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务用车编制为72辆,实有车辆88辆。北海市人民医院车辆编制18辆,实有车辆18辆,其中:轿车4辆,经济型车1辆,特殊业务用车13辆。北海市中医医院车辆编5辆,实有车辆5辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,旅行车3辆。北海市第二人民医院车辆编制6辆,实有车辆6辆,其中,经济型车1辆,特殊业务用车5辆。北海市妇幼保健院车辆编制6辆,实有7辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,特殊业务用车4辆。北海市结核病防治院在编车6辆,实有8辆,其中:轿车1辆,旅行车2辆,经济型车2辆,特殊用车3辆。北海市皮肤病防治院车辆编制4辆,实有5辆,其中:轿1辆,旅行车2辆,经济型车1辆,特殊业务用车。北海市卫生监督所车辆编制7辆,实有车辆7辆,其中:轿车1辆,越野车3辆,旅行车1辆,经济型车2辆。北海市疾病预防控制中心车辆编制14辆,实有17辆,其中:轿车3辆,越野车4辆,旅行车1辆,经济型车7辆,特殊业务用车2辆。北海市中心血站车辆编制5辆,实有11辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,旅行车3辆,特殊用车6辆。北海市人口和计划生育药具管理站车辆编制1辆,其中:旅行车1辆。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
1.部门绩效目标设置如下,其中:
任务1:诚信公益基金,预算金额为3050000元, 其目标为:进一步推进诚信计生长效机制建设,帮助独生子女伤残死亡家庭等计划生育特殊家庭解决实际困难,增强计划生育家庭应对意外伤害的能力,最大限度地维护计划生育家庭的利益。
任务2:人才培训,预算金额为190000元,其目标为:切实加强卫生人才队伍建设,促进我市卫生与健康事业发展。
任务3:艾滋病防控,预算金额为2000000元,其目标为:加强艾滋病防控。
任务4:全市适龄儿童国家免疫规划疫苗平均报告接种率达百分之九十五,预算金额为100000元,其目标为:加强重大疾病防治,加强慢性病综合防控.
任务5:报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到90%以上,预算金额为50000元,其目标为:为降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质,保障妇女儿童两个规划的实施,卫生计生部门要精准攻坚,科学防治。
任务6:产前筛查率,预算金额为60000元,其目标为:深入推进基本公共卫生计生服务均等化,切实做好流动人口卫生计生服务,营造关注流动人口健康的社会氛围,继续组织开展流动人口卫生计生关怀关爱专项行动。
任务7:流动人口个案入库率,预算金额为90000元,其目标为:保证基层医疗卫生机构为城乡居民提供基本公共卫生服务项目,推动基本公共卫生服务工作的顺利开展,合理补偿基本公共卫生服务中发生的成本耗费,合理利用资金杠杆激励市、县区各级完成基本公共卫生服务项目的数量,不断提高服务质量,确保基本公共卫生服务项目资金安全有效地服务大众。
任务8:基本公共卫生服务--规范化管理,其预算金额为4000000元,其目标为:推进我市卫生计生执法资源整合工作,卫生计生综合监督执法资源整合后,提高业务水平及能力。
2.名医工程项目绩效设置如下:
(1)项目名称:名医工程
(2)预算金额:50000000元
(3)项目概况:为切实加强卫生人才队伍建设,促进我市卫生与健康事业发展,经研究决定在全市卫生计生系统实施“北海市名医工程”。
(4)立项依据:《北海市名医工程实施方案》主要根据市委、市政府印发《关于实施北海领航人才计划大力服务产业发展的意见》的通知(北发(2015)8号)以及《北海领航人才相关实施细则》制定
项目设立的必要性:为切实加强卫生人才队伍建设,促进我市卫生与健康事业发展,市政府制定《北海名医工程实施方案》实行引进与自主培养相结合,柔性引进和全职引进并举,力争用五年时间(2019-2023年),柔性引进一批医疗卫生专业的顶尖人才,全职引进一批高层次、急需紧缺专业人才,培养一批具有发展潜力的后备人才,评选一批“北海名医”。建设院士专家工作站和名医专家工作室,凝聚一批高层次领军人才,打造国内一流团队,力争三年内达到广西前列、五年内达到西南、中南地区领先水平。
(5)保证项目实施的制度、措施:根据《北海名医工程实施方案》进行支出。
(6)项目实施计划:按照年度项目预算支出进度支出。
(7)项目总目标:用五年时间(2019-2023年),柔性引进一批医疗卫生专业的顶尖人才,全职引进一批高层次、急需紧缺专业人才,培养一批具有发展潜力的后备人才,评选一批“北海名医”。建设院士专家工作站和名医专家工作室,凝聚一批高层次领军人才,打造国内一流团队,力争三年内达到广西前列、五年内达到西南、中南地区领先水平。
(8)年度绩效目标:柔性引进个人:40人,引进团队:5个。
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
附表:1.北海市卫生和计划生育委员会2019年部门预算(公开表)
2.北海市卫生和计划生育委员会2019年绩效目标表 
 
 
 

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